2.3.13 + 9.1 Panduan Manajemen Risiko 164z73

PANDUAN MANAJEMEN RISIKO PUSKESMAS JATIROKEH BAB I DEFINISI A. Pengertian Risiko 1. Risiko adalah peluang terjadinya sesuatu yang akan berdampak pada tujuan. Jenis-jenis risiko dalam pelayanan kesehatan: o Corporate risk: kejadian yang akan memberikan dampak negatif terhadap

tujuan organisasi o Non-clinical (physical) risk: bahaya potensial akibat lingkungan o Clinical risk: bahaya potensial akibat pelayanan klinis o Financial risk: risiko finansial yang secara negatif akan berdampak pada

kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. 2.

Manajemen

risiko

merupakan

proses

mengenal,

mengevaluasi,

mengendalikan, meminimalkan risiko dalam suatu organisasi secara menyeluruh B. Pengertian Manajemen Risiko Klinis 1. Clinical Risk Management adalah meminimalkan risiko terhadap pasien: o

dengan mengenal kesalahan atau kemungkinan kesalahan selama

mendapat asuhan klinis, o

mengenal

faktor-faktor

yang

berpengaruh

terhadap

terjadi

kesalahan/risiko, o

belajar dari pengalaman terhadap setiap adanya adverse event,

o

memastikan bahwa dilakukan tindakan untuk mencegah terjadi

kesalahan/risiko, dan membangun sistem untuk mengurangi terjadinya risiko. 2.

Manajemen Risiko Klinis adalah suatu pendekatan untuk mengenal keadaan

yang menempatkan pasien pada suatu risiko dan tindakan untuk mencegah terjadinya risiko tersebut. C. Pengertian Kejadian Risiko 1. Insiden keselamatan pasien yang selanjutnya disebut insiden adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien, terdiri dari Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Tidak Cedera dan Kejadian Potensial Cedera. 2. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) adalah insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. 1

3.

Kejadian Nyaris Cedera (KNC)/near miss adalah terjadinya insiden yang

belum sampai terpapar ke pasien. 4. Kejadian Tidak Cedera, selanjutnya disingkat KTC adalah insiden yang sudah terpapar ke pasien, tetapi tidak timbul cedera. 5. Kondisi Potensial Cedera, selanjutnya disingkat KPC adalah kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden. 6. Kejadian sentinel adalah suatu KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius. D. Pengertian Analisis Risiko 1. Severity Assesment adalah penilaian keparahan suatu kejadian dan untuk memilih kejadian yang akan diinvestigasi. 2. RCA (Root Cause Analysis/Analisis Akar Masalah) merupakan investigasi terstruktur yang bertujuan untuk melakukan identifikasi penyebab masalah paling dasar dan untuk menentukan tindakan agar kejadian yang sama tidak terjadi lagi. 3. FMEA (Failur Mode and Effec Analysis) adalah suatu alat mutu untuk mengkaji suatu prosedur secara rinci, dan mengenali model-model adanya kegagalan/kesalahan pada suatu prosedur, melakukan penilaian terhadap tiap model kesalahan/kegagalan, dengan mencari penyebab terjadinya, mengenali akibat dari kegagalan/kesalahan,

dan

mencari

solusi

dengan

melakukan

perubahan

disain/prosedur.

BAB II RUANG LINGKUP Lingkup manajemen risiko meliputi : 2

A. Lingkup Strategi dan Kebijakan 1. Strategi manajemen risiko: reaktif dan proaktif 2.

Kebijakan dan prosedur untuk melaporkan setiap insiden

3.

Kebijakan dan prosedur menangani komplain

4.

Informasi penanganan komplain bagi karyawan

5.

Kebijakan dan prosedur untuk menangani tuntutan

6.

Kebijakan dan prosedur untuk mencegah kejadian yang membahayakan

(preventing harm) dan meminimalkan risiko (patient safety) B. Lingkup Program : 1.

Risiko yang terkait dengan pelayanan pasien

2.

Risiko yang mungkin dialami oleh tenaga klinis

3.

Risiko yang mungkin dialami oleh tenaga kesehatan yang lain

4.

Risiko yang terkait dengan sarana dan prasarana

5.

Risiko financial

6.

Risiko lain (yang lain, misalnya yang terkait dengan penggunaan

kendaraan/alat transportasi, misalnya ambulans, vans, sepeda motor dsb)

BAB III TATA LAKSANA

3

Untuk dapat menanggulangi semua risiko yang mungkin terjadi, diperlukan sebuah proses yang dinamakan sebagai manajemen risiko. A. Tahapan Proses Manajemen Risiko Tahapan proses manajemen risiko adalah sebagai berikut : 1. Menetapkan lingkup manajemen risiko Tahapan pertama dalam proses manajemen risiko adalah tahap menetapkan lingkup manajemen risiko seperti Risiko yang terkait dengan pelayanan pasien, Risiko yang mungkin dialami oleh tenaga klinis 2.

Idensifikasi Risiko Tahapan kedua dalam proses manajemen risiko adalah tahap identifikasi

risiko. Identifikasi risiko merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, hutang, dan personil perusahaan. Proses identifikasi risiko ini mungkin adalah proses yang terpenting, karena dari proses inilah, semua risiko yang ada atau yang mungkin terjadi pada suatu pekerjaan, harus diidentifikasi. Adapun proses identifikasi harus dilakukan secara cermat dan komprehensif,

sehingga

tidak

ada

risiko

yang

terlewatkan

atau

tidak

teridentifikasi. Dalam pelaksanaannya, identifikasi risiko dapat dilakukan dengan beberapa teknik, antara lain: a. b. d. e.

Audits Complaints

Claims Incidents

3. Analisa Risiko Setelah risiko-risiko yang mungkin terjadi diidentifikasi, selanjutnya dapat dilakukan suatu analisa untuk menganalisa dampak risiko secara keseluruhan, dengan menggunakan matriks evaluasi risiko. Analisis risiko merupakan upaya untuk menentukan estimasi risiko secara kuantitatif atau kualitatif berdasarkan tehnik-tehnik evaluasi maupun matematis. Analisis risiko merupakan proses untuk mengenali bahaya yang mungkin terjadi dan bagaimana potensi kegawatan dari bahaya tersebut. Analisa risiko dengan cara : Severity analysis (analisis tingkat kegawatan, Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)/analisis terhadap kegagalan dan efek prosedur, Root Cause Analysis (RCA)/ analisis akar penyebab masalah. 3.1 Severity Analysis (Analisis Kegawatan/Bahaya) Severity analysis dengan menggunakan parameter probabiltas dan severity. Severity, meliputi minor, moderat,mayor dan extreme. Severity assesment,

4

menilai kegawatan / bahaya dengan memadukan probability dan severity seperti pada tabel. Langkah dalam severity assesment adalah menentukan : a)

Probability, meliputi sangat sering, kemungkinan besar, mungkin,

sepertinya tidak akan dan sangat kecil Tabel Tingkat Probabilitas DESKRIPSI

INSIDEN Hampir sering muncul dalam waktu yang

Sangat Sering

relative singkat

Kemungkinan besar terjadi

Beberapa kali terjadi dalam 1 Tahun

Mungkin terjadi

Terjadi kira – kira 1 – 2 Tahun

Sepertinya tidak akan terjadi

Terjadi kira – kira 2 – 5 Tahun Jarang terjadi (dapat terjadi dalam > 5 -

Sangat kecil kemungkinan terjadi b)

30 Tahun)

Severity meliputi sangat gawat, gawat, sedang, tidak begitu

gawat dan tidak gawat Tabel Severity DESKRIPSI

INSIDEN Penderita meninggal tidak terkait proses alami penyakit. Contoh: meninggal karena persalinan, kesalahan prosedur yg menyebabkan kematian atau kerusakan saraf Pasien dengan kerugian permanen fungsi utama tubuh (sensorik, motorik, psikologi, intelegensi) cacat Pasien dengan berkurangnya permanen fungsi tubuh. Contoh: cidera ringan sampai sedang, penambahan lama perawatan/operasi tambahan/prosedur tambahan

Sangat gawat

Gawat

Sedang

Tidak begitu gawat

Pasien dengan peningkatan tingkat perawatan termasuk review dan evaluasi

Tidak gawat

Pasien tanpa cidera atau tanpa terkait perawatan/lama menginap

Tabel Assesment Severity catagory of incidents Severity Probability

Sangat gawat

Tidak Gawat

Sedang

begitu

Tidak

gawat

gawat

5

Sangat Sering Kemungkinan besar terjadi Mungkin terjadi Sepertinya tidak akan terjadi Sangat kecil kemungkinan terjadi

1 1 1 1 2

1

2

2

3

1

2

3

3

2

2

3

4

2

3

4

4

3

3

4

4

Keterangan : 1 = extreme risk 2 = high risk 3 = moderate risk 4 = low risk Kejadian yang masuk dalam katagori 1=extreme risk (warna merah) dan katagori 2 = high risk (warna kuning) adalah kejadian yang perlu dilakukan investigasi / RCA. 3.2 Root Cause Analysis (RCA) Langlah RCA adalah sebagai berikut : a) Investigasi kejadian:  menentukan masalah,  mengumpulkan bukti-bukti yang nyata,  melakukan wawancara,  meneliti lingkungan kejadian,  mengenali faktor-faktor yang berkontribusi terhadap timbulnya kejadian,  menggambarkan rantai terjadinya kejadian. b) Rekonstruksi kejadian :  mengenali kejadian-kejadian yang mengawali terjadinya adverse event ataupun near miss,  melakukan analisis dengan menggunakan pohon masalah untuk mengetahui kegiatan atau kondisi yang menyebabkan timbul kejadian,  lanjutkan sehingga dapat dikenali sistem yang melatar belakangi timbulnya kejadian atau sampai tidak beralasan lagi untuk melanjutkan c) Analisis sebab :  mengidentifikasi akar-akar penyebab:  Faktor manusia: kelalaian, incompetence, sistem pengelolaan sumber daya manusia termasuk reward system  Sistem breakdown, system failure, system incapability  Sistem pengendalian  Sumber daya (fasilitas dan peralatan) dan manajemen 

sumber daya rumuskan pernyataan akar masalah 6

d) Menyusun rencana tindakan :  menetapkan strategi yang tepat untuk mengatasi penyebab yang diidentifikasi, dan dapat diterima oleh pihak yang terkait dengan kejadian.  Rencana tindakan disusun untuk tiap akar penyebab kejadian dan pengukuran untuk menilai efektifitas tindakan thd akar penyebab  Dapatkan persetujuan dari kepemimpinan dalam organisasi e) Melaporkan proses analisis dan temuan kepada Kepala Puskesmas:  Catat proses dan alat yang digunakan  Biaya yang dibutuhkan  Ringkasan kejadian  Proses investigasi dan analisis  Temuan

Diagram Root Cause Masalah

ROOT CAUSE

3.3 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 7

Suatu alat mutu untuk mengkaji suatu prosedur secara rinci, dan mengenali

model-model

adanya

kegagalan/kesalahan

pada

suatu

prosedur, melakukan penilaian terhadap tiap model kesalahan/kegagalan, dengan

mencari

penyebab

terjadinya,

mengenali

akibat

dari

kegagalan/kesalahan, dan mencari solusi dengan melakukan perubahan disain/prosedur Langkah – langkah FMEA adalah sebagai berikut : 

Bentuk tim FMEA: orang-orang yang terlibat dalam suatu

proses 

Tetapkan tujuan, keterbatasan, dan jadual tim



Tetapkan peran dari tiap anggota tim



Gambarkan alur proses yang ada sekarang



Kenalilah Failure modes pada proses tersebut



Kenalilah penyebab terjadinya failure untuk tiap model

kesalahan/kegagalan 

Kenalilah apa akibat dari adanya failure untuk tiap model

kesalahan/kegagalan 

Lakukan penilaian untuk tiap model kesalahan/kegagalan: 

Sering tidaknya terjadi (occurrence): (Occ) 0 : tidak pernah, 10 sangat sering  Kegawatannya (severity): (SV) 0 : tidak gawat, 10 sangat gawat  Kemudahan untuk terdeteksi: (DT) 0 : mudah dideteksi, 10 : sangat sulit dideteksi 

Hitung Risk Priority Number (RPN) dengan mengkalikan:

Occ x SV x DT 

Tentukan batasan (cut-off point) RPN yang termasuk prioritas



Tentukan kegiatan untuk mengatasi (design action/solution)



Tentukan cara memvalidasi apakah solusi tersebut berhasil



Gambarkan alur yang baru dengan adanya solusi tersebut

Saverity Rating Scale (SV) Nilai Penjelasan Pengertian 10 Amat sangat Kesalahan yang dapat menyebabkan kematian pelanggan 9

berbahaya Sangat berbahaya

8

dan kerusakan sistem tanpa tanda-tanda yang mendahului Kesalahan yang dapat menyebabkan cedera berat/permanen pada pelanggan atau gangguan serius pada sistem yang dapat menghentikan pelayanan dengan

7

Berbahaya

adanya tanda yang mendahului Kesalahan yang dapat menyebabkan cedera ringan 8

sampai sedang dengan tingkat ketidak puasan yang tinggi dari pelanggan dan/atau menyebabkan gangguan sistem yang membutuhkan perbaikan berat atau kerja ulang yang 6

Berbahaya sedang

signifikan Kesalahan berakibat pada cedera ringan dengan sedikit ketidakpuasan pelanggan dan/atau menimbulkan masalah

5 4

besar pada sistem ringan Kesalahan menyebabkan cedera sangat ringan atau tidak

Berbahaya sampai sedang

cedera tetapi dirasakan mengganggu oleh

pelanggan

3

dan/atau menyebabkan masalah ringan pada sistem yang

2

dapat diatasi dengan modifikasi ringan Kesalahan tidak menimbulkan cedera dan pelanggan

Berbahaya ringan

tidak menyadari adanya masalah tetapi berpotensi menimbulkan cedera ringan atau tidak berakibat pada 1

Tidak berbahaya

sistem Kesalahan

tidak

menimbulkan

cedera

dan

tidak

berdampak pada sistem Occurance Rating Scale (Occ) Nilai 10

Penjelasan Kemungkinan terjadinya Kesalahan dapat dipastikan tidak

Pengertian terjadi paling tidak sekali sehari

atau hampir setiap saat

9

Hampir

dapat Kesalahan dapat diprediksi terjadi atau terjadi

8

dihindarkan Kemungkinan

setiap 3 sampai 4 hari terjadi Kesalahan sering terjadi atau terjadi paling

7 6

sangat tingggi Kemungkinan

tidak seminggu sekali terjadi Kesalahan terjadi sekali sebulan

5 4

tinggi sedang Kemungkinan

terjadi Kesalahan kadang terjadi, atau sekali tiap tiga

3 2

sedang Kemungkinan

bulan terjadi Kesalahan jarang terjadi atau terjadi sekitar

1

rendah sekali setahun Kemungkinan terjadi amat Kesalahan hampir tidak pernah terjadi, atau sangat rendah

tidak ada yang ingat kapan terakhir terjadi Detection Rating Scale (Dt)

Nilai 10 9

Penjelasan Pengertian Tidak ada peluang untuk Tidak ada mekanisme untuk mengetahui adanya diketahui Sangat sulit diketahui

8 7

kesalahan Kesalahan dapat diketahui dengan inspeksi yang menyeluruh, tidak feasible dan tidak segera

Sulit diketahui

dapat dilakukan Kesalahana dapat diketahui dengan inspeksi 9

6

manual atau tidak ada proses yang baku untuk mengetahui,

5

sehingga

ketahuan

karena

kebetulan Berpeluang sedang untuk Ada proses untuk double checks atau inspeksi diketahui

tetapi tidak otomatis atau dilakukan

secara

4

sampling Berpeluang tinggi untuk Dipastikan ada proses inspeksi yang rutin tetapi

3 2

diketahui tidak otomatis Berpeluang sangat tinggi Dipastikan ada proses inspeksi rutin yang

1

untuk diketahui otomatis Hampir dipastikan untuk Ada proses otomatis yang akan menhentikan diketahui

proses untuk mencegah kesalahan Tabel FMEA

Failure

Cause

Effects

Mode

of

of Failur

Occ

SV

DT

RPN

Design

Design

Action/Solution

Validatio

Failure

4.

n

Evaluasi Risiko Setelah risiko-risiko yang mungkin terjadi diidentifikasi dan dianalisa,

langkah selanjutnya melakukan evaluasi risiko. Tim manajerial menentukan apakah risiko memerlukan tindakan atau tidak. Jika suatu risiko memerlukan tindakan maka tim manajerial menyusun rencana aksi. 5.

Tindakan / treatment terhadap risiko Tim manajerial memformulasikan strategi penanganan risiko yang tepat.

Strategi ini didasarkan kepada sifat dan dampak potensial / konsekuensi dari risiko itu sendiri. Adapun tujuan dari strategi ini adalah untuk memindahkan dampak potensial risiko sebanyak mungkin dan meningkatkan kontrol terhadap risiko. Tindakan risiko bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan resiko yang mungkin timbul. 6.

Monitoring Monitoring dilaksanakan untuk mengamati dan meninjau pelaksanaan

tindakan, apakah pelaksana melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 7. Komunikasi

10

Komunikasi risiko dilakukan kepada stakeholders, tim manajerial dan pelaksana agar proses manajemen risiko dapat diterapkan dengan efektif. B. Tim Manajemen Risiko Tim manajemen risiko terdiri dari Risk Manager, Assistant Risk Manager dan Health & Safety Manager.  Risk Manager : Kepala Puskesmas  Assistant Risk Manager : Wakil Manajemen Mutu/Ketua Tim Mutu  Health & Safety Manager : - Koordinator Mutu bidang Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP), - Koordinator Mutu bidang Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), - Koordinator Mutu bidang istrasi dan Manajemen (en). Tim manajemen risiko mempunyai peran memfasilitasi, mengkoordinasi, memonitor kegiatan manajemen risiko baik klinis maupun non-klinis dalam organisasi. Fungsi utama dalam menjalankan peran adalah menyediakan dukungan, dan meningkatkan kesadaran melalui pelatihan terhadap seluruh karyawan tentang mengelola risiko Uraian tugas dan Tanggung jawab tim manajemen risiko : a. Risk Manager Uraian tugas :  Merumuskan,memelihara dan mereview secara periodik efektivitas penerapan manajemen resiko  Menetapkan kebijakan dan pedoman manajemen resiko  Memberikan arahan strategis tentang penerapan manajemen resiko Tanggung jawab : bertanggung jawab dan akuntabilitas terhadap keseluruhan manajemen risiko b. Assistant Risk Manager Uraian tugas Assistant Risk Manager adalah sebagai berikut :  Mengkoordinasikan penetapan konteks risiko.  Mengintegrasikan penerapan manajemen risiko pada lintas fungsi organisasi.  Memelihara efektivitas penerapan manajemen risiko secara periodik.  Mengelola risiko korporat yang berdampak strategis dan risiko unit kerja yang signifikan.  Memberikan saran mengenai penerapan manajemen risiko kepada Risk Manager  Melaporkan dan mengkomunikasikan secara periodik tentang penerapan manajemen  Meningkatkan kesadaran tantang manfaat penerapan manajemen risiko di seluruh karyawan.  Memfasilitasi kegiatan–kegiatan penerapan manajemen risiko di lingkungan Puskesmas.  Memfasilitasi kegiatan-kegiatan penerapan manajemen risiko di unit–unit kerja.  Memonitor penerapan manajemen risiko di unit-unit kerja.  Melakukan tugas-tugas sebagai counterpart dalam penerapan manajemen risiko. 11

 Mensosialisasikan penerapan manajemen risiko secara efektif di

lingkungan Puskesmas.  Memfasilitasi pengembangan kompetensi para pihak yang terkait dalam penerapan manajemen Tanggung jawab Assistant Risk manager adalah bertanggung jawab terhadap manajemen risiko pada semua tingkat operasional pelayanan c. Health & Safety Manager Uraian tugas Health & Safety Manager adalah :  Menerapkan manajemen risiko terhadap pencapaian sasaran dan tujuan di unit kerjanya.  Melakukan risk assessment yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko.  Melakukan penanganan (mitigasi) terhadap risiko yang menjadi tanggung jawab unit kerjanya.  Melakukan monitoring dan reviu atas penerapan manajemen risiko serta melakukan analisis terhadap potensi timbulnya risiko baru.  Mengkomunikasikan hasil penerapan manajemen risiko kepada assistant risk manager  Memelihara dan mendokumentasikan data pengelolaan risiko. C. Strategi Dalam Manajemen Risiko Klinis Strategi dalam manajemen resiko klinis antara lain : a. Strategi Proaktif : o

Prosedur operasional untuk mengangkat dan mengarahkan isu-isu

risiko klinis yang mungkin terjadi melalui kejelasan tanggung jawab dan kendali pada semua lini pelayanan. o Pemahaman terhadap tingkat dan proses pengambilan keputusan sehingga tidak terjadi tumpang tindih o Pendekatan multidisiplin dalam mengelola risiko o Pelatihan orientasi bagi karyawan baru,

terutama

dalam

mengoperasikan peralatan medis/klinis o Kebijakan dalam pemeliharaan peralatan yang dikerjakan secara konsisten o Kebijakan dalam: o fire safety, o infectious and non-infectious waste management, o infection control o occupational health o Audit klinis yang dilaksanakan secara teratur dengan tindak lanjut yang nyata. o Pengelolaan dokumen rekam medik, pencatatan medik yang akurat dan terjamin ketelursuran o Komunikasi dalam tim medis, tim keperawatan terpelihara dengan baik o o

Serah terima dilakukan secara adekuat Adanya komunikasi yang terdokumentasi

antara

staff

dan

pasien/keluarga mengenai keputusan terapi/tindakan klinis 12

o

Dokumentasi spesifik keadaan-keadaan medis tertentu, misalnya

alergi, dsb, pada rekam medik, yang secara legal ditandatangani b.

Strategi Reaktif : o Komplain dari pasien dan karyawan ditangani segera dan optimal, dan dibuktikan dengan “consent” dari semua pihak yang terkait o Tinjauan terhadap morbiditas dan mortalitas dilakukan untuk mengenal faktor-faktor yang dapat dicegah, dan menjamin bahwa pelayanan yang terbaik diberikan o Jika terjadi tuntutan, dilakukan pendekatan untuk mengenal akar masalah (root cause) dan dilakukan dengan pendekatan budaya tidak menyalahkan o Adanya mekanisme untuk melaporkan terjadi adverse incident baik klinis maupun non klinis, termasuk kejadian near miss, dan dicatat dalam risk untuk audit dan analisis.

D. Penanganan terhadap KTD, KPC, KTC dan KNC Langkah – langkah penanganan KTD, KPC, KTC dan KNC adalah sebagai berikut: 1. Catat setiap kejadian risiko pada /catatan kejadian risiko 2. Laporkan setiap kejadian risikomulai dari pelaksana kegiatan, penanggung jawab upaya, Tim mutu dan Kepala Puskesmas 3. Lakukan Severity analysis untuk menentukan prioritas kegawatan/bahaya dari kejadian risiko; 4. Lakukan Root Cause Analysis (RCA) untuk mengetahui akar penyebab masalah dan rencana tindak lanjut untuk kejadian risiko yang masuk katagori extreem risk dan high risk; 5. Tindaklanjuti temuan hasil RCA 6. Lakukan FMEA untuk menganalisis prosedur; 7. Lakukan Monitoring dan Komunikasi antara Kepala Puskesmas, tim manajemen, dan pelaksana.

BAB IV DOKUMENTASI Semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan manajemen risiko harus didokumentasikan dan dikendalikan dengan baik sesuai dengan form yang berlaku. Setiap penanggung jawab program/pelayanan mencatat kejadian risiko pada buku catatan Kejadian Risiko. Form dokumentasi kegiatan manajemen risiko sebagai berikut :

13

a.

Form Analasis Akar Masalah (RCA) FORM ANALASIS AKAR MASALAH ( RCA)

1. 2.

3. 4.

Kejadian yang akandianalisa : Tim RCA : a. Ketua Tim : b. Anggota ( pastikan semua area terkait terwakili) c. Petugas notulen : Tanggal pelaksanaan RCA : mulai……………………selesai…………………….. Pengumpulan data dan informasi: a. Observasi langsung b. Dokumen: c. Wawancara: d. Waktu kejadian (isi table dibawah ini: WAKTU Kejadian Informasi Tambahan Good practice (kalau ada) Masalah pelayanan e.

Staf yang terlibat ( pelaku) dan waktu: Staf pelaku

f.

Waktu

Identifikasi masalah dalam pengelolaan pelayanan pasien: Masalah

Penjelasan

5. Analisis Sebab Masalah : a. TehnikMengapa: Masalah: Mengapa Mengapa Mengapa Mengapa Mengapa Mengapa b. Analisis Penyimpangan 14

c.

Prosedur yang Normal

Prosedur yang

Apakah terdapat bukti penyimpangan

(SOP)

dilakukan saat insiden

dalam proses

Analisis Barier Barier apa saja yang sudah ada terkait masalah ini

d. e.

Apakah barrier tersebut

Mengapa barrier gagal,

ada /dilakukan

dan apa dampaknya

Fish bone analysis (gambarkan diagram tulang ikan ) Faktor-faktor yang berkontribusi : 1. Faktor diluar FKTP ( regulasi/peraturanperundangan,

ekonomi,

sosial budaya dsb) 2. Faktor Organisasi dan manajemen: a. Organisasi dan Manajemen: b. Kebijakan Internal : c. Prosedur : d. istrasi : e. Budaya keselamatan: f. SDM g. Pendidikan/pelatihan/kompetensi 3. Faktor Lingkungan Kerja a. Bangunan : b. Lingkungan c. Peralatan/perlengkapan: 4. Faktor Kontributor: Tim Kesehatan a. Supervisi dan konsultasi b. Konsistensi pelaksanaan tugas c. Kepemimpinan dan tanggungjawab d. Respons terhadap kejadian 5. Faktor contributor : Staf a. Kompetensi b. Stressor fisikdan mental 6. Faktor contributor: Tugas a. Ketersediaan SOP b. Ketersediaan dan akurasi hasil test c. Faktor penunjang dalam validasi alat medis d. Disaintugas 7. Faktor contributor : Pasien 15

a. Kondisi b. Personal ( kepribadian, bahasa, kondisisosial, keluarga) c. Pengobatan d. Riwayat e. Hubungan staf dan pasien 8. Faktor kontibutor: Komunikasi a. Komunikasi verbal/komunikasi tertulis 6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Akar

Tindak

Tingkat

Penanggungja

Wakt

Sumberda

Bukti

Para

Masalah

an

Pelaksa

wab

u

ya yang

penyelesai

f

dibutuhka

an

na

n

8. Hasil Pelaksanaan dan pelaporan b.

Form Failure Mode FORM FAILURE MODE & EFFECT ANALYSIS (FMEA)

UNIT KERJA : Tim FMEA: d. Ketua Tim : e. Anggota: f. Petugas notulen: g. Peran masing-masing I. Gambarkan alur proses yang akan dianalisa: II. Identifikasi failure mode : III.Tujuan melakukan analisis FMEA: IV. Identifikasi akibat jika terjadi failure mode untuk tiap-tiap failure mode V. Identifikasikan kemungkinan penyebab dari tiap failure mode, dan deskripsikan upaya-upaya yang sudah dilakukan ( kalau ada) untuk mengatasi

Tahap an proses

failure mode: VI. Lakukan penghitungan RPN ( Risk Priority Number) dengan menggunakan matriks sbb: Failu Akib S Kemungki O Upaya D RP re at (Severit nan sebab (Occurren kendali (detectabil N mode y) ce) yg sdh ity) dilakuk an

16

VII.

Tetapkan Treshold untuk memilih failur mode yang akan

diselesaikan dan tetapkan failure mode apa saja yang akan diselesaikan. 1. Urutkan Failur Mode mulai yang paling tinggi nilai RPNnya (Pareto) Failur Mode A B C D E F G H I J Failur Mode E A F C B J I D G H

Nilai RPN 300 100 120 60 320 150 40 30 80 90 Nilai RPN 320 300 150 120 100 90 80 60 40 30

2. Tentukan nilai Threshold Failur Mode

Nilai RPN

Nilai Kumulatif

Prosentasi Kumulatif

E

320

320

25 %

A

300

620

48 %

F

150

770

59 %

C

120

890

69 %

B

100

990

77 %

J

90

1080

84 %

I

80

1160

90 %

D

60

1220

95 %

G

40

1260

97 %

H

30

1290

100 %

(320/1290X100%)

Threshold

(1290/1290x100%)

Jadi : yang dicarikan solusinya dari batas treshold ke atas yang mempunyai nilai RPN dari 90 – 320. 17

VIII. Diskusikan dan rencanakan kegiatan/tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi failure mode tersebut, tetapkan penanggung jawab dan kapan akan dilakukan Tahapa n Proses

Fail ur Mod e

Ak iba t

S Kemung kinan sebab

O

Upaya kendali yang sudah dilakuk an

D

R P N

Kegiatan Penangg W direkomen ung akt dasikan jawab u

IX. Pelaksana kegiatan dan evaluasi Laksanakan kegiatan dan lakukan evaluasi dengan menghitung ulang RPN Tah apa n Pros es

Fai Ak lur iba M t od e

c.

S Kemun gkinan sebab

O Upa ya kend ali yang suda h dilak ukan

D R P N

Kegia tan direko mend asikan

Penan ggung jawab

Kegi S atan yang dilak ukan

O D

R P N

Form Identifikasi Risiko FORM IDENTIFIKASI RISIKO

NO

Unit Pelayanan

Jenis Pelayanan

Identifikasi Risiko

Tindakan yang sudah ada

Rekomendasi Tindakan lain 18

d.

Form Catatan Kejadian Risiko FORM CATATAN KEJADIAN RISIKO

N o

Tangg Temp Ringka Kond al at san isi Kejadi Kejadi Kejadia Korb an an n an

Katag ori risiko

Skor SA/kegaw atan

Tindak an yang dilaku kan

Usulan rencan a Perbai kan

Paraf Penangg ung jawab

19