Centro De Estimulacion Temprana 161l4f

“CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS”

ESTRUCTURA DE PLAN DE NEGOCIOS

RESUMEN EJECUTIVO El presente proyecto consiste en la Creación de un Centro de Estimulación Temprana donde se ha determinado en el primer capítulo que existe una gran demanda insatisfecha, ya que existe una población de familias, pero un 75% se encuentra en estado de gestación o tienen niños menores a 2 años de edad. En cuanto al mercado es un segmento donde no existe competencia, el Centro más cercano es en el sector Villa Dolores (JLBYR); donde ofrece adicionalmente este servicio ya que se enfoca más a la intervención de los niños con problemas. Para el Estudio Organizacional Técnico; no existe ningún impedimento de tipo tecnológico o de abasto de los materiales a ser utilizados en el Centro de Estimulación Temprana, lo que constituye un aliciente para la realización física del proyecto. El Centro de Estimulación Temprana “Los Angelitos” estará en la Urbanización Villa Dolores D-17 ubicado entre la Av. EE.UU y la Av. La Cultura El tercer capítulo trata de la organización del Centro de Estimulación Temprana que ofrece dos tipos de servicio tanto para la etapa prenatal, como para la etapa natal; la primera contará con la ayuda de un psicólogo clínico, con un instructor para realizar los ejercicios de psicoprofilaxis. Para las familias con niños que se

encuentran en su etapa natal (0-2 años de edad) contarán con la ayuda de una enfermera donde les realizarán ejercicios psicomotrices para un rápido y buen CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Página 2

desarrollo del bebé, cabe recalcar que el personal con el que se cuenta es debidamente profesional. El Centro de Estimulación Temprana contará con los respectivos requisitos para su constitución legal y los permisos de funcionamiento, que se encuentran establecidos por la ley donde orientan al análisis en detalle de las exigencias istrativas y legales de la organización. FORMULACION DE LA IDEA DE NEGOCIO 1. PLAN DE MARKETING 1.1 ESTUDIO DE MERCADO 1.1.1 OBJETIVOS

determinar la demanda insatisfecha.

proyecciones. ar el grado de aceptación que tendrá en el mercado la creación de un Centro de Estimulación Temprana en el distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero convirtiéndose éste en el propósito del estudio de mercado. sumidor con relación a los servicios que ofrecerá el Centro de Estimulación Temprana.

plaza, para su respectiva presentación.

1.1.2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA Características Geográficas Las familias con hijos entre la etapa prenatal y la etapa natal (0-2 años de edad) que viven el distrito José Luis Bustamante y Rivero, son las que regularmente acudirían a éste centro, puesto que la mayoría de las familias, desean que sus hijos tengan una estimulación temprana. CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Página 3

Características Demográficas El segmento de familias con hijos corresponde a las edades comprendidas entre 18 años en adelante, a pesar de que “la edad se ha convertido en un indicador pobre del momento en que tienen lugar determinados acontecimientos de la vida, como lo es de la salud de una persona, de su situación laboral, de su estado familiar y por tanto de sus intereses, preocupaciones y necesidades”. De las observaciones directas, se puede concluir también que el sexo femenino y masculino que se encuentran constituidos por los padres de familia son los que finalmente toman la decisión de estar presente en el Centro, junto a sus hijos. El mercado meta, lo integran las familias que se encuentran entre la etapa prenatal y la etapa natal (0-2 años), cuyos ingresos promedio es superior a 700.00 puesto que éste corresponde a un ingreso familiar. Características Psicográficas El presente proyecto está orientado a la clase media y media alta, cuya

característica importante del segmento meta al cual desea atender radica en que los potenciales clientes (padres de familia) disponen de mayores recursos económicos y buscan destinar el cuidado y educación de la vida de los hijos sobre todo desde la etapa de la gestación. Características Conductuales De acuerdo, con las características conductuales, las familias que constituyen padre, madre, e hijos mayores a cinco años, hoy en día en especial las madres de familia son las que generalmente cuidan a sus hijos, a pesar de la actividad económica que realizan fuera del hogar. De ahí que en determinadas situaciones existe la sentida necesidad por parte de sus padres, para educar a sus hijos desde su temprana edad, para no tener dificultades mayores en ocasiones que tengan que dejar a su hijo bajo el cuidado de terceras personas. Por otra parte, se encuentran los beneficios de los servicios que ofrece el proyecto y que son los que las familias buscan como: seguridad, protección y educación. Familias con hijos en su etapa prenatal a 2 años de edad CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Página 4

Variables geográficas Departamento: Arequipa Distrito: Jose Luis Bustamante y Rivero Sector: Noroeste Habitantes: 7.608 familias Densidad: Urbana Variables Demográficas

Sexo: masculino y femenino Ciclo de vida: jóvenes y mayores con hijos entre su etapa prenatal a 2 años de edad. Ingresos: Más de 700.00 Variables Psicográficas Clase social: Media, media alta Variables Conductuales Beneficios: Seguridad, cuidado y protección adecuada del bebé, servicio de calidad. Actitud hacia el producto: Positivo Disposición favorable: Estar informados del servicio que brindará el Centro de Estimulación Temprana. 1.1.3 TAMAÑO DE MERCADO El tamaño del proyecto busca determinar la capacidad de producción de los servicios en un período de referencia. Así, el tamaño y capacidad de éste en particular se debe a dos aspectos principales: la porción de demanda insatisfecha que se pretende cubrir con el proyecto y la dimensión del área total con que cuenta el terreno para la instalación del Centro de Estimulación Temprana. Por tanto el negocio deberá ajustarse al tamaño del terreno que dispone para su instalación, aprovechando una serie de factores tales como: la distribución de la planta, el flujo de procesos de los servicios y las habilidades del personal, con el fin de lograr una capacidad productiva CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Página 5

Factores Determinantes del proyecto Es necesario analizar los factores que influyen directamente en las decisiones del tamaño del negocio como son la demanda y el monto disponible para la inversión. Dentro de los factores orientadores y condicionantes del tamaño del negocio están los siguientes:

os

El proyecto contempla un mercado meta con las características basadas en las variables geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales, las últimas con mayor énfasis contribuyeron a determinar el segmento meta debido al o directo que se estableció con los potenciales clientes del servicio que percibieron de una u otra forma la idea de negocio, y mostraron una actitud positiva y deseosa de adquirir el servicio, de igual forma los beneficios que ofrecen los servicios que va a ofertar el proyecto. 1.1.4 ANALISIS DEL ENTORNO GENERAL La demanda como se menciona anteriormente, ha mantenido y seguirá manteniendo una tendencia creciente, al igual que la incursión de la mujer en actividades económicas; esto contribuye a que en la actualidad los Centros de Estimulación Temprana, tenga una tendencia similar; constituyéndose en una

necesidad imperiosa, prácticamente a la par de atención ginecológica en etapa de gestación. Tanto es así que muchos de los mismos médicos ginecólogos como psicólogos se han orientado a este tipo de servicios. Con el fin de ampliar este tema se ha determinado dentro de lo posible los Centros de Estimulación Temprana existentes al año 2006, hay que mencionar que las Instituciones o Centros públicos se encuentran controlados por medio de organismos del estado y son de fácil identificación, pero, por el contrario los centros CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Página 6

privados no son controlados ni existe un medio de registro para poder cuantificarlos con exactitud. En el siguiente cuadro se muestran algunos de los centros existentes así como profesionales De acuerdo al Colegio de Médicos existen 148 pediatras que señalan que posiblemente presten este tipo de servicio. En el año 2006, el Municipio del Cantón Rumiñahui, ha realizado algunos eventos de impacto social y cultural; dentro de los cuales ha prestado el servicio de Estimulación Temprana, gracias a lo cual se han beneficiado 50 familias entre varios programas y han contado con la ayuda de 30 parvularias capacitadas para este servicio. Todos estos organismos están contribuyendo al desarrollo integral de los niños y niñas, respetando su crecimiento, aprendizaje natural y su individualidad. La Estimulación Temprana como tal, es un proceso sistemático, continuo e integrado del desarrollo del bebé durante su etapa gestacional y sus dos primeros

años de vida, por lo que no todos los Centros de Estimulación Temprana, concebidos como guarderías pueden cumplir con este esquema; ya que, estos sitios se especializan en el cuidado de menores y no pueden cumplir con la estimulación de los menores, muchas veces por su estructura reducida. Por otro lado, no todos los establecimientos se encuentran a la fecha legalmente registrados por el Departamento de Cuidado Diario de la Dirección Nacional de Protección de Menores del Ministerio de Desarrollo Humano, generando un grado de desconfianza por la falta de atención adecuada y por no encontrarse funcionando legalmente. Con respecto a las barreras de entrada al sector no existen, puesto que no requiere una gran inversión y permite que los competidores ingresen sin mayores inconvenientes, de esta manera para disminuir la presión de la competencia el proyecto propone un enfoque dirigido a la diferenciación en servicios, por medio de calidad y eficiencia. CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Página 7

1.1.5 ANALISIS DE LA DEMANDA Se entiende por demanda, a la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. La demanda, se obtiene a través del proceso de recolección de información sobre el producto y la definición del consumidor. Como base para estimar la demanda se tomarán en cuenta los resultados de las encuestas realizadas en la zona urbana de Sangolquí, sector centro norte.

Clasificación de la demanda La clasificación de la demanda tiene origen en las necesidades del ser humano, las cuales se clasifican de la siguiente forma:

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1.1.6 ANALISIS DE LA OFERTA Dentro del mercado un actor que debemos mencionar es la oferta, la misma que se define como “la cantidad de bienes o servicios que un oferente o vendedor esta dispuesto a vender a determinado precio.” Para el efecto del análisis de la oferta se toma en cuenta los establecimientos que se encuentran en la clasificación de Servicios Personales, conformado por centros que presten el servicio de estimulación temprana, ubicados en la zona de acción del proyecto, los mismos que no existe está clase de oferta ya que no existe ningún otro centro establecido en este sector, en este año el Municipio Rumiñahui ha brindado este servicio por lo que se puede decir que es el único. Entonces de este modo, la competencia directa en su totalidad no es muy grande, puesto que el Municipio no posee un servicio de calidad, por lo que existe mucha demanda y el servicio que se ofrece en este proyecto propone un atributo innovador y diferenciado. Clasificación de la Oferta Con propósito de análisis se establecen tres tipos de oferta, en relación con el

número de oferentes, tomando en cuenta que el centro de desarrollo se emplaza en la oferta competitiva. Oferta Monopólica Sus principales características son:

fijar los precios o de regular las cantidades ofertadas al mercado y sus condiciones de venta (impone precios, calidad y cantidad)

monopólico.

y monopolio natural como agua, materia prima, etc.

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, entre otros. Oferta Oligopólica Se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado por unos pocos productores, es decir cada uno tiene cierta medida el control del mercado para luego establecer acuerdos relacionados con: cantidades y restricciones

capacidad de producción. Tiene el beneficio de poseer incentivos para mejorar el producto: su diseño, calidad

su técnica de producción. Además, se tiene el tamaño de empresa que puede incurrir en inversiones destinadas a la investigación y desarrollo que exige la innovación de productos y tecnología Oferta Competitiva La oferta del servicio, que ofrece el proyecto es competitiva por lo siguiente:

diferenciado, de tal manera que a los compradores les es indiferente comprar los productos de cualquier empresa.

1.2 DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO La diferenciación entre producto y servicio es muy importante en este punto, ya que una visión general, nos permitirá una clara concepción del objeto del proyecto en ejecución. Así tenemos: Producto: “Cualquier elemento tangible que puede ofrecerse a un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo. Servicio: Un servicio es algo que tiene valor para alguien, y es algo intangible“6. Este concepto nos permite una visión más amplia del objeto de este estudio; ya CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Página 10

que, demuestra la necesidad de diferenciarnos en el mercado y lograr captar un segmento interesante en el mismo por medio de servicios superiores que demuestren la necesidad de este tipo de servicios y del mismo modo posicionarnos efectivamente en la mente del consumidor. El servicio que ofertará el Centro de Estimulación Temprana objeto de este estudio,

está dirigido a madres (o parejas) en periodo de gestación (desde el octavo mes, hasta los dos años después del parto); ya que, a partir de esta edad los niños son capaces de descubrir el mundo por su propios medios gracias a un eficiente proceso de estimulación previo. Sobre esta base concluiremos que el objeto de este proyecto es concretamente la oferta de un servicio intangible que beneficiará al consumidor en un período de tiempo a corto, mediano y largo plazo, por medio de satisfacciones emocionales proporcionadas por su hijo. El Centro de Estimulación Temprana, como se ha mencionado, prestará servicios superiores basados en esquemas de distinción y calidad, proporcionando una seguridad a sus padres sobre el correcto desarrollo físico, mental y emocional de su hijo, al igual es una alternativa que cumple una función de apoyo a la labor irremplazable de los padres. La estimulación temprana, considera múltiples acciones que favorecen al desarrollo del ser humano en sus primeros años, entre los que tenemos principalmente la provisión de diferentes estímulos que impresionan a los diversos receptores. Una significativa área de la estimulación está en el hecho de trabajar alrededor de los sentidos de la visión, audición y tacto. Características del servicio El Centro de Estimulación Temprana tendrá las siguientes características del servicio:

edad.

servicio de calidad y se logrará un o más personalizado. CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Página 11

Según los estándares de calidad establecidos es de una educadora para cada 10 niños; pero en este proyecto se trabajará con un educador o psicólogo por cada 5 niños, para poder ofrecer el servicio más personalizado.

Servicios que se ofrecen El personal que ayudará a los bebés y niños para la Estimulación Temprana será:

sicólogos (clínico e infantil)

Etapa prenatal

preparen para traer al mundo a su niño.

familia que permita coordinar acciones con el personal de psicólogos clínicos e infantiles.

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Etapa natal

familia y ayudar a detectar posibles problemas con el desarrollo del niño para esto se contará con la ayuda de psicólogos clínicos e infantiles.

niño a que mejore su comunicación con el resto de personas que lo rodean. Características del Establecimiento:

Según los estándares de calidad para la distribución del espacio físico que acuerda el Ministerio de Bienestar y Cultura es como lo muestra en el siguiente cuadro: Clasificación por su Uso y por su Efecto De acuerdo a las características de los servicios que ofrecerá el Centro de Estimulación Temprana, se clasifican así:

el cuidado adecuado de un niño requiere de personas especializadas y con experiencia.

llega directamente al niño a través de la decisión y ayuda de los padres de familia que demandan para sus hijos una estimulación temprana adecuada.

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El interés de satisfacer las necesidades de los padres de familia, depende del servicio que se ofrece en este Centro ya que el bebé a su corta edad siente la necesidad de desarrollarse en un ambiente que propicie su crecimiento integral, y permita desenvolverse en un futuro sin ningún problema. Productos y/o Servicios Complementarios /Sustitutos Según la correlación de demanda se clasifica en: a) Productos sustitutos: “Son bienes y/o servicios que satisfacen necesidades similares, por esta razón se pueden reemplazar unos por otros. Dentro de los servicios sustitutos para un Centro de Estimulación Temprana tenemos que existe una cantidad de Instituciones tanto en el Sector Público como Privado, descritas anteriormente, las cuales se caracterizan por: Sector Público: Su precio es cómodo ya que es con beneficio para personas de bajos recursos Sector Privado: El servicio y material que ofrece es mejor que en el sector público. El horario, será a partir de la tarde, donde dependerá de la disponibilidad del tiempo de los padres de familia. b) Productos complementarios: “Los bienes complementarios son aquellos que vienen juntos, es decir que se utilizan en conjunto para su consumo, contribuyen al mejoramiento del bien o

servicio principal, la disminución del precio de uno resulta en una mayor demanda del otro o viceversa.” Además se consideran los siguientes servicios complementarios que se ofrecerán para el desarrollo del proyecto: Embarazo. Charlas informativas sobre la forma de prepararse para la concepción del bebé. Parto: Charlas informativas la preparación del parto. Salud y nutrición. Capacitación a los padres de familia sobre el estado nutricional de los bebés, lo que ayudará a detectar las alteraciones en el crecimiento de los bebés, a fin de adoptar los correctivos necesarios. CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Página 14

Programas de educación y crianza: Talleres participativos dirigidos a los padres de familia sobre temas vinculados con el cuidado y formación de los bebés, información y consejos sobre la educación de los hijos. Musicoterapia. Sesiones participativas para mejorar la concentración, socialización y motricidad de los bebés. De los servicios anteriormente descritos contribuirán al desarrollo integral de nuestros potenciales clientes (bebés). 1.3 ESTRATEGIA DE PRECIO Es importante saber cómo funciona la fijación de los precios, pero antes se debe entender cómo los clientes perciben los precios, de aquí que se determine una fijación de precios efectiva. Se establecen tres enfoques para la fijación de precios y son:

s costos

Los costos basados en la demanda. Implica establecer precios que sean congruentes con las percepciones del cliente sobre valor. Existen 4 significados de valor percibido: “Valor es precio bajo” “Valor es todo lo que deseo en un servicio” “Valor es la calidad que obtengo por el precio que pago” “Valor es todo lo que obtengo a cambio de lo que doy” Partiendo de que los demandantes potenciales del Centro de Estimulación Temprana, perciben al valor como “Valor es todo lo que deseo en un servicio”, en la medida que observan los beneficios que ofrece el servicio, como son la calidad, seguridad y confianza 1.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION O PLAZA Debido a las características propias de los servicios, los canales casi siempre son directos a causa de que éstos son intangibles, perecederos y no pueden existir CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Página 15

inventarios, es así como el canal que se establece para la entrega del servicio que ofrece el Centro de Estimulación Temprana es directo:

Como se observa, dentro de la cadena de comercialización que utilizará el Centro de Estimulación Temprana, el intermediario entre el productor y el cliente, serán los ginecólogos con quienes serán aliados.

Todas las estrategias se describen a continuación.

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1.5 ESTRATEGIA DE PROMOCION La promoción es una mezcla que consta de los siguientes instrumentos: publicidad, venta personal, promoción de ventas y relaciones públicas. La utilización de estos instrumentos, en especial de la promoción contribuirá a desarrollar una estrategia de cobertura rápida, caracterizada por un precio competitivo del servicio y un nivel alto de promoción 1.6 ANALISIS DEL TAMAÑO Y LOCALIZACION Tamaño Óptimo “El tamaño de un proyecto es la capacidad instalada y se expresa en unidades de producción por año.” El Centro de Estimulación Temprana pretende atender a un máximo de 15 familias en el servicio de etapa prenatal y a 12 familias en la etapa natal, en un mes; es decir mínimo 324 familias anualmente. Al mismo tiempo la capacidad de funcionamiento del Centro de Estimulación Temprana se encontrará con un espacio físico y equipamiento adecuado. Localización del proyecto El objetivo principal de este punto es llegar a determinar el sitio donde se va a instalar el Centro de Estimulación Temprana, de manera que contribuya en gran

medida a que se logre una mayor rentabilidad. La localización del proyecto, comprende el estudio de los problemas de espacio, utilizando para tal efecto los resultados de precios y costos en función a la distancia. Para determinar una localización adecuada se considerará el estudio de la macro y micro localización.

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2. PLAN DE PRODUCCION 2.1 PROCESO DE PRODUCCION DEL BIEN O SERVICIO Descripción de factores relevantes: 1. Factor geográfico.- Es el lugar donde se encontrará situada la organización, para el Centro de Estimulación Temprana este factor es muy importante ya que depende de éste para que las personas tomen la decisión de acudir al centro. 2. Cercanía del mercado.- Es importante dar prioridad a un sector donde se localicen las familias que caracterizan al segmento del proyecto, es decir las familias que se encuentran en la zona urbana y con niños en su etapa prenatal a 2 años de edad. 3. Cercanía de las fuentes de abastecimiento.- Se identificaron claramente las fuentes de abastecimiento cercanas al sitio de la instalación del Centro de Estimulación Temprana, es así como se señalo anteriormente a los principales proveedores que van abastecer los materiales y suministros necesarios para el

normal desempeño de las labores que realizará el Centro. 4. Disponibilidad de los servicios básicos.- El Centro de Estimulación Temprana contará con los servicios básicos así como también, tener la facilidad de contar con vías de comunicación y transporte. 5. Medios de comunicación y transporte.- El Centro de Estimulación Temprana contará con vías de comunicación para que los padres de familia puedan comunicar cualquier duda que ellos lo tengan, a través de: teléfono, o por medio del Internet; además se encontrará en un lugar estratégico donde exista facilidad de transporte, tanto para el personal que trabaja como para los clientes. 6. Presencia de competidores.- Para la localización del Centro de Estimulación Temprana es apropiada ya que existe la reducida competencia en la zona. 7. Disponibilidad del personal calificado.- El personal deberá seleccionarse de universidades o institutos en las cuales existan carreras de Ciencias de la Educación y Parvularios, además deberán tener experiencia. CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Página 18

8. Estructura impositiva y legal .- El Centro de Estimulación Temprana se va a constituir en sociedad de hecho, para lo cual se requiere cumplir con ciertos requisitos para su funcionamiento y puesta en marcha: la obtención del Permiso del Ministerio de Bienestar Social, INNFA, la obtención del RUC y el Permiso sanitario, Bomberos. 2.2 DISTRIBUCION DEL ESPACIO EN EL AREA DE TRABAJO Por tamaño del proyecto se entiende la capacidad de producción de los servicios. “Técnicamente la capacidad es el máximo de unidades (bienes o servicios) que se

pueden obtener de unas instalaciones productivas por unidad de tiempo”. Los servicios que ofrecerá el Centro de Estimulación Temprana son: Servicios para la Etapa Prenatal (madres embarazadas desde los 7 meses hasta su nacimiento) comprenden lo siguiente:

1.- Gimnasio: Lugar de ejercicios físicos para que las madres puedan dar con mayor facilidad el parto. 2.- Charlas sobre temas de maternidad (parto, cesárea, anestesia, lactancia, etc.) 3.- Relajación: Entrenamiento y respiración.

El horario fue programado en función de los resultados de las encuestas realizadas, donde respondieron que les gustaría asistir en las mañanas de los sábados; y de lunes a viernes durante la tarde o noche. CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Página 19

Los especialistas con que se cuenta para esta etapa son: el ginecólogo y psicólogo clínico. Servicios de la Etapa Natal (niños de 0 – 2 años de edad) Comprende ejercicios y gimnasia para fortalecer el cuerpo de las futuras madres de

familia. Ejercicios y masajes de estimulación neonatal para los bebés Temas y prácticas de puericultura (cuidado de los recién nacidos) Los horarios sugeridos del trabajo de campo, fueron los siguientes:

2.3 CALCULOS DEL COSTO UNITARIO Y DEL PRECIO

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ELECION PARA EL LUGAR DEL CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS FACTOR GEOGRAFICO PESO PAUCARPATA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO CALIFICACION CON PONDERADA CALIFICACION CALIFICACION PONDERADA Factor geográfico 0.3 3 0.9 3 0.9 Cercania del mercado 0.25 3 0.75 3 0.75 Cercania de las fuentes de abastecimiento 0.1 3 0.3 3 0.3

Disponibilidad de los servicios básicos 0.1 3 0.3 3 0.3 Medios de comunicación y tranporte 0.1 3 0.3 3 0.3 Presencia de competidores 0.06 3 0.18 2 0.12 Disponibilidad del personal calificado 0.07 3 0.21 3 0.21 Estructura impositiva y legal 0.02 3 0.06 3 0.06 TOTAL

1 2.94 2.14 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Página 21

2.4 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y VENTAS

El financiamiento actúa como factor restrictivo más importante. Explorar el volumen de recursos financieros posibles para el proyecto, indica hasta dónde se debe llegar con la búsqueda de alternativas de tamaño. Para llevar a cabo la ejecución del negocio se determina una estructura de financiamiento constituida por recursos propios y de terceros, de acuerdo al monto estimado de la inversión, así:

Cabe indicar que los recursos de terceros provendrán de préstamos de instituciones financieras ó cooperativas de ahorro y crédito que apoyan a la microempresa y que brinden las tasas más bajas del mercado. De igual forma se cuenta con el aporte de un socio para la Creación del Centro de Estimulación Temprana. La inversión para la instalación y operación del Centro, comprende tres grupos importantes: 1. Activos Fijos: Son todos los equipos de computación, de oficina, de audio, de enfermería y el mobiliario. 2. Activos Diferidos: Se refiere a todos los gastos de constitución que incluyen los trámites legales, el pago de tasas y registros por concepto de permisos de funcionamiento del Centro, además se incluyen los gastos de instalación.

3. Capital de Trabajo: Es el efectivo necesario que se debe mantener mensualmente para el pago de los pasivos a corto plazo tales como proveedores, sueldos, servicios básicos, etc. CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Página 22

3.- PLAN ORGANIZACIONAL 3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA

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3.2 ORGANIGRAMA

3.3 VISION MISION MISION: El centro de estimulación temprana los angelitos contribuye al desarrollo físico, intelectual, emocional y integral del bebe y del niño(A) brindando un servicio personalizado, basando en la calidad. VISION: Centro de estimulación temprana, líder en el servicio del cuidado prenatal y natal del bebe, para el año 2014 realizando actividades con lealtad, excelencia y responsabilidad, brindando un servicio de calidad en beneficio para todos. ESTRATEGIA GENERAL

acciones eficaces del marketing mix. cado ANGELITOS Página 24

PRINCIPIOS:

3.4 ANALISIS DEL FODA FORTALEZAS

to de alta calidad

centro de estimulación temprana.

propiedades de enseñanza que promueve la formación de los niños . DEBILIDADES

está empezando.

empresa.

a el negocio OPORTUNIDADES

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AMENZAS

Normas ambientales. o Riesgos políticos.

3.5 MANUAL Y ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES

4. PLAN DE INVERSIONES DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA Es necesario e importante que se cuente con el personal suficiente y apropiado para cada uno de los puestos de trabajo de la organización, particularmente se hace hincapié en el personal que trabajará directamente con las familias que requieren del servicio los mismos que son: el ginecólogo, psicóloga clínica, psicólogo infantil y parvularios, éstos últimos tienen bajo su responsabilidad la importante tarea de modelar el desarrollo integral de los niños en sus primeros

años de vida. CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Página 26

Por otra parte es de vital importancia para seleccionar el personal tomar en cuenta el nivel educacional y la experiencia de los mismos, de manera que garantice un desempeño eficaz de sus funciones. El Centro de Estimulación Temprana dispondrá del siguiente personal:

Etapa Prenatal

Etapa Post-natal

Disponibilidad de Insumos y Materia Prima El abastecimiento de materiales y suministros es un aspecto para el desarrollo del proyecto porque son básicos para emprender la labor con los niños; el requerimiento de los materiales no es un limitante para definir el tamaño del Centro de Estimulación Temprana, puesto que en el Cantón Rumiñahui existe variedad de proveedores para satisfacer las necesidades de la organización. Los materiales didácticos y creativos deberán ser escogidos de acuerdo a la edad

de los infantes y su utilidad debe tomar en cuenta al juego no como una simple recreación y entretenimiento sino también como una instancia en la formación y desarrollo de las habilidades y destrezas que tienen que ver con el aprendizaje. Se detallan los principales materiales didácticos que deberá disponer el Centro de Estimulación Temprana para realizar las labores con los niños. Para bebés que se encuentran en su etapa prenatal: CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Página 27

Las familias que acudan a este centro con bebés en su etapa prenatal requieren de los siguientes materiales para lograr estimular todos los ejes de desarrollo psicomotriz.

Para niños de 0 a 2 años de edad: Los niños de esta edad disfrutan arrastrando carros, cajas y sacando objetos de diferentes recipientes y apilando:

tos

Obsequios: Las familias que acudan al Centro se les obsequiarán algún regalo como motivación para que continúen asistiendo al Centro:

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4.2 ACTIVOS FIJOS “Las inversiones en activos fijos comprenden todas aquellas que se realizan en bienes tangibles necesarios para la entrega del servicio y operación normal del negocio. Constituyen activos fijos los terrenos, las construcciones, la maquinaria y equipo, mobiliario.” El Centro de Estimulación Temprana “Los Angelitos ” se requieren las siguientes inversiones en activos fijos, los mismos que serán utilizadas tanto en el servicio prenatal y natal. BIENES DEPRECIABLES TANGIBLES: Para efectos contables, los activos fijos excepto los terrenos se encuentran sujetos a depreciación, y estos son los siguientes:

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Los equipos de computación se detallan a continuación:

En cuanto a los equipos de oficina y de audio son los siguientes:

Los muebles y enseres que se utilizarán en el Centro de Estimulación Temprana son los siguientes: CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA LOS ANGELITOS Página 30

Los equipos operativos son necesarios para iniciar con las actividades recreativas, tales como se describen a continuación:

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4.3 CAPITAL DEL TRABAJO “La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo. Para la determinación del Capital de Trabajo se toma en cuenta el “método del

capital de trabajo bruto, el mismo que consiste en cuantificar la inversión requerida en cada uno de los rubros del activo corriente, considerando que parte de estos activos pueden financiarse con pasivos de corto plazo o corrientes, y el segundo método es del ciclo productivo, que consiste en la adquisición de la materia prima y termina con la venta de los insumos transformados en productos terminados y se percibe el producto de la venta disponible para nuevas compras de materias primas.”32 Para el cálculo del capital de trabajo, se utilizó el método de desfase, el mismo que “consiste en determinar la cuantía de los costos de operación que se financia desde el momento en que se recauda el ingreso por la venta de los productos, que se destinará a financiar el periodo de desfase siguiente”33 Para el Centro de Estimulación Temprano los ingresos se recaudarán por adelantado; donde existirá un valor en efectivo en caja para imprevistos que se puedan durante de un mes, este último valor es el residual del crédito bancario, es decir, que con este cantidad se redondea la inversión Se ha considerado para su cálculo, que la duración del ciclo productivo corresponde a 30 días debido a que los ingresos son recaudados en un 100% ya que no existe algún tipo de crédito. El cálculo de la inversión del Capital de Trabajo, se determinó de la siguiente manera, aplicando la fórmula que se observa a continuación:

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Dónde: Ca = Costo Anual Nd = Duración en días del ciclo de vida productivo La totalidad de costos para el primer año de vida del proyecto se describe a continuación:

El Centro de Estimulación Temprana “LOS Angelitos” estima una inversión en el capital de trabajo que se muestra a continuación:

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Conclusiones El Centro de Estimulación Temprana se desarrollará en un mercado oligopolio ya que bajo este criterio existen contados centros, además el centro de Estimulación Temprana conoce que los servicios que ofrece o el precio afectará directamente a las decisiones de otros centros, es por eso que se establece claramente las estrategias con las que se va a implantar el proyecto de factibilidad.

por lo que no tienen conocimiento de su existencia y de saberlo acudirían un

100% de las personas que tienen hijos menores a 2 años o quienes se encuentran en su etapa prenatal.

existe una demanda insatisfecha por no existir una oferta que cubra la demanda del mercado.

tecnológico o de abasto de los materiales a ser utilizados en el Centro de Estimulación Temprana, lo que permite la realización física del proyecto.

comparado con la población.

toma en cuenta la cercanía del mercado y los factores geográficos, éstos fueron decisivos al momento de determinar la ubicación del centro de Estimulación Temprana “LOS ANGELITOS”

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RECOMENDACIONES

- Desde el punto de vista de mercado, técnico, financiero y económico se

recomienda la implantación del presente proyecto. - Implantar los conocimientos adquiridos, durante la carrera de Ingeniería Comercial, como es uno de ellos el fomentar al desarrollo empresarial. - Es importante resaltar la realización de los dos análisis económicos tanto desde el punto de vista del inversionista como del proyecto mismo, por ello es adecuado emitir un criterio acerca de que resulta más beneficioso y más rentable utilizar una fuente de financiamiento que respalde parte de la inversión del proyecto, debido a que flujos de efectivo, el Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno y los beneficios que se obtienen son mayores cuando se utilizan sólo recursos propios.