Copy Of Sox Key Controls Payroll Matrix 3yn2z

c



1E % , c cc c ' 32 ' F

* 0 :E % , "*' , *c+ 0



c

c







'





/







c



!c "



" " #$ c " # $

, c " * #(+ %&c $ # ' (' (' ' )' $

-

.c /

!

"

# # .c c+ . $0 c+ + -0 () " * + # " , #





%$

% 12 #, 123423 $' "*

, "c , 5 + "' .c 0

&







%$

-# % 12 #, 1231223$' "* .

, "c , c c+c , + ' .c 0

&



0# #



() " "

1 # ) 1 ,# # ,





%$

-# % 6 #, 123623$' "* . + , "c , c c+c , + .c 0

&



"* 6 7 #81931' 3:316' & # 3;291:' 91;9:8' 4124:;$ + , 6 , &0# "c , "* c+ , . + * " + c c+c , + .c 0 2





#

&





"

&&





6





"

8





8&





9



2:;

<



2:;

:



2:;

'





# ## * ) #

# "

" # " 3

" + *





%$

4









4











7







# $ * # " # )







# # # # " # ) # ) , # " , 2:;) # 2:; (15 * 2:; ) # * ) # # , # 2:; ) 2:;) # 2:; # ) # ) # , " # . * # 2:;) # 2:; 2:; ) # , ) # %=.0 > 0 # ? * @ )# " A # " *"

5B * " " "

4



%$





%$





%$





%$







"

5

+ * * " 1 1 * # " ) # 1 * & c c ) # " * ) "

" c 0(

-# % 12 #, 123423$' "* . < , "c , "* + .c 0



&



"* = ! #c+<$ , # c $ "c , "* > " , + ' .c 0 "* = < , < , "c , "* " + c .c 0

'



2



"* 1 c c #1 ) $ , # c > ?@$' "* > " , + ' .c 0





# * ;0;;$ "* = +7 c c , # & c $ "' .c 0 #%' c+' <' <$

2



-# "* 12 #123 423$ c , . c+c * "c c ' .c 0 (15 "* 9 7 #113' :1=' ;:9' =11' 6:;' 8:2'319' 916$ =21A * + , ccc' "c , "* B%c' .c 0 -# + # 109$ c+.' . "c , "* > "C .c

&



2



2



-# "* + " #109$ , . "c , (D c , .c 0

2



'



5B

"* %0 :223 , "c , % "* > "' .c 0

c





'

/

2

&

&&

6

8

8&

9

<

:

'

c





c c2





c c2





c %

- . " / // 0 0. 0 1 - !"—

—

&&' &() !"!#*& '+( #) &'+("— !, ( ! & '+( !,(! % $ ,

+, ! $'* "# ) $%&'&'& c&(& )





'+(

!

'+(

+.

2

!"!# $"%

!-c c2 *4, !- ,!$ *4 !"!# )3 $"%

!+ , c c2 , + + ++ ! 3

!-c %*4, !- ,!$ *4)3



2, ) &

!

! 4 , + + ++ ! $ )3



3 ) &

!

!c %5 , !- ,! - ++ ! -+- ,*++ $ )3



/ -

"

45 + 6

'6! $ 7 & 68



!5 , !- ,6c ! ++ ! 3



/ /

"

"'

!

!6c5 & !- ,6c 7+ +! - ++ ! $ )3



/ /

"

"'

'6! ,) & !2,"7 '6!7 '6! !2, " 68

!

! ,*c 4 *8, !- , 7 3

0 09

!,

!, '6! ") & % 7 & & .: &,



!5 , + + ++ ! $ ) -+- ,*+ 3

0 .

;*+ "

!

!5 , !- ,+ +! - ++ ! $ ) -+- ,*++ 3



1

(—

< = 3 & ), & ) " — ) & '6!

!

!5 , !- ,! - ++ ! 6c 3



>

+!,

7 0

;*

—) !, 7 )

/

%



'& ) ) +, % & + * *

2>

3 ! /- + - - *, !- , *4 -+- ,*- $ )3

-

%

"

; % & &,

2>

3 !* + ,-+ + *4+ + !-- ++ + $ )



% %

"

" — 7 !, ( ! 7 ) "—

!



"

!

" — " —

! + -5 , + + ++ ! $ ) * - +, $% &3)

!+ 5 , !-$ ) ,! ++ ! -+- ,*++ 3

!+ 5 , !- ,! - ++ ! $ )* 3

/0+ 1













%

c



—

+, ! $'* "# ) $%&'&'& c&(& )

+.

2

0

;*

—) "— '6! ? + 7 *) & )

!

" —

! -- + 0+5 , !- ,+ +! - ++ ! $ )* 3



0

;*+ "

>

" —

!!**, !- ,!$ )3



0 -

;*+ "

< = ; " — " — + 4

& & 4 < = " — , & 4 , % ) ) ;* ' $ 6! && & +), & & & & ; < = %

>

" —

!4+ ,, !- , 7! , + $ )3



0

(—

(— + !"!# !"!# , & ) "

!

"

!*4, !- ,! ++ ! $ ) — @ -+- ,*++ 3

(— + '+( + !"!#$ ) "$'6!% && !"— &&)& ) — — —(4 $ &&

!

0A (— 0/

'+(

!, , *c c2 -c %, !- , ! - ++ ! 6 ," -"$ )3

/0+ 1



%

c



—

+, ! $'* "# ) $%&'&'& c&(& )

B —

9

%



(—

"

+ )

& + ,% # & ) % & ) ++ !-

3 ' % !"!# + # & ) & ) & 3 )& & 7 ) 3;

B

B

" —

!+ , !- ,! ++ ! $ ) -+- ,*++ 3

'(—(4 !!- ,*!c $ ) ,c c27 !- , + 3

+.

/0+ 1

2

%