Cronograma De Actividades 1n2p62
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- Words: 592
- Pages: 2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
J.N.S AUDITORS MILENIUN S.A AUDITORIA EXTERNA
ACTIVIDAD
FECHA INICIAL
OBSERVACIÓN
FECHA FINAL
RECURSOS
Planeción de Auditoría
9/27/2014
Computador, papel, impresora, 9/27/2014 esfero, recurso humano , carpeta de presentación, transporte, oficina.
Elaboración Propuesta de Auditoría
9/27/2014
Computador, papel, impresora, 9/27/2014 esfero, recurso humano , carpeta de presentación, transporte, oficina.
Recepción Carta de Aceptación
10/4/2014
10/4/2014
Firma de contrato del Auditor
10/5/2014 PLAN DE TRABAJO Levantamiento de información de la entidad CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD
Recurso Humano (Recepcionista), sello, esfero, libro de radicaciòn. Transporte, Recurso Humano 10/5/2014 (Gerente General).
- Historia
10/6/2014
10/6/2014
- Misión
10/6/2014
10/6/2014
-Solicitud y revisión de información y soportes que - Visión evidencien:
10/6/2014
10/6/2014
- Organigrama
10/6/2014
10/6/2014
- Funciones
10/6/2014
10/6/2014
Levantamiento de información del componente a auditar Reportes contables a 31 de diciembre 2013 (Cuentas 10/12/2014 por cobrar, Reportes cuentas de servicios especiales) Estados Financieros comparativos 2012 - 2013 - Ubicación y revisión del componente a Auditar
10/12/2014
Reportes de inventarios (anejo de registro contables, reportes de auditoria interna, soportes de costos y 10/12/2014 gastos) Bancario (Partidas de conciliacion,balance 10/12/2014 general,soportes y hechos economicos) Libros Oficiales a 31 diciembre de 2013
10/12/2014
Internet, papel, impresora, recurso humano (auditor senior)
10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014
Oficina, portatil, memoria usb, esferos, papel, resaltadores, recurso humano (auditor senior y profesional especializado)
PROCESO DE LOS COMPONENTES - Solicitud de los soportes necesarios para auditar el proceso de recaudo cuentas por cobrar.(Tipo recuado, - Desplazamiento a la Oficina de istracion. libranzas de creditos a asociados, procesos judiciales para el cobro de la cartera)
Recurso Humano, carpeta, oficina istrativa
10/12/2014
10/12/2014
- Solicitud de los balances (Balance general, estado de - Desplazamiento a la Oficina Financiera resultados y notas explicativas año 2013 y 2012).
10/12/2014
10/12/2014 Jefe Financiero, carpeta y folios
- Solicitud de los pagos efectuados por los asociados - Desplazamiento a la Oficina Financiera y cobranzas (Cartulinas de despachos, libranzas canceladas)
10/22/2014
10/22/2014
- Solicitud Libro Mayor, para la revisión de la - Desplazamiento a la Oficina Financiera documentación original y actas a la fecha
10/22/2014
Area Contable (Jefe financiero), 10/22/2014 carpeta, balances de prueba, y auxiliares contables
- Solicitud de conciliaciones bancarias, y saldos - Desplazamiento a la Oficina Contable actuales de bancos)
10/22/2014
10/22/2014
Area Contable (Jefe financiero), carpeta, declaraciones, resaltadores
- Solicitud de pruebas en los movimientos de inventario - Desplazamiento a la Oficina Contable al término del período al 2013
10/22/2014
10/22/2014
Area Contable (Jefe financiero), carpeta, declaraciones, resaltadores
ELABORACIÓN Y PREPARACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO -Elaboración Memorando de planeación
Documentos soportes que implican el conocimiento de la empresa y del componente a auditar.
11/1/2014
-Elaboración cuestionario de Control Interno
Documentos soportes que implican el conocimiento del componente a auditar.
11/1/2014
-Elaboración Guias de Auditoría
Documentos soportes que implican el conocimiento del Componente a auditar.
11/1/2014
-Elaboración Cédulas Sumarias
Todos los documentos soportes, el control interno, los procesos y procedimientos que implican el 11/17/2014 conocimiento del componente a auditar.
-Elaboración informe Gerencial
Hallazgos incluidos en las cédulas Resumen.
-Reunión para entrega de resultados de la auditoria
Tanto con la istración general, como con los 12/23/2014 responsables del componenete auditado.
12/5/2014
Area Contable, Departamento de Tesoreria, carpeta
Recurso Humano (Auditor Junior y 11/1/2014 Profesional especializado), computador, papel, impresora, Recurso Humano (Auditor Junior y 11/1/2014 Profesional especializado), computador, papel, impresora, Recurso Humano (Auditor Junior y 11/1/2014 Profesional especializado), computador, papel, impresora, Recurso Humano (Auditor Junior y 11/17/2014 Profesional especializado), computador, papel, impresora, Recurso Humano (Auditor Junior y 12/5/2014 Profesional especializado), computador, papel, impresora, Recurso Humano (Auditor Junior y 12/23/2014 Prof. especializado), computador, papel, impresora, documentos
J.N.S AUDITORS MILENIUN S.A AUDITORIA EXTERNA
ACTIVIDAD
FECHA INICIAL
OBSERVACIÓN
FECHA FINAL
RECURSOS
Planeción de Auditoría
9/27/2014
Computador, papel, impresora, 9/27/2014 esfero, recurso humano , carpeta de presentación, transporte, oficina.
Elaboración Propuesta de Auditoría
9/27/2014
Computador, papel, impresora, 9/27/2014 esfero, recurso humano , carpeta de presentación, transporte, oficina.
Recepción Carta de Aceptación
10/4/2014
10/4/2014
Firma de contrato del Auditor
10/5/2014 PLAN DE TRABAJO Levantamiento de información de la entidad CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD
Recurso Humano (Recepcionista), sello, esfero, libro de radicaciòn. Transporte, Recurso Humano 10/5/2014 (Gerente General).
- Historia
10/6/2014
10/6/2014
- Misión
10/6/2014
10/6/2014
-Solicitud y revisión de información y soportes que - Visión evidencien:
10/6/2014
10/6/2014
- Organigrama
10/6/2014
10/6/2014
- Funciones
10/6/2014
10/6/2014
Levantamiento de información del componente a auditar Reportes contables a 31 de diciembre 2013 (Cuentas 10/12/2014 por cobrar, Reportes cuentas de servicios especiales) Estados Financieros comparativos 2012 - 2013 - Ubicación y revisión del componente a Auditar
10/12/2014
Reportes de inventarios (anejo de registro contables, reportes de auditoria interna, soportes de costos y 10/12/2014 gastos) Bancario (Partidas de conciliacion,balance 10/12/2014 general,soportes y hechos economicos) Libros Oficiales a 31 diciembre de 2013
10/12/2014
Internet, papel, impresora, recurso humano (auditor senior)
10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014
Oficina, portatil, memoria usb, esferos, papel, resaltadores, recurso humano (auditor senior y profesional especializado)
PROCESO DE LOS COMPONENTES - Solicitud de los soportes necesarios para auditar el proceso de recaudo cuentas por cobrar.(Tipo recuado, - Desplazamiento a la Oficina de istracion. libranzas de creditos a asociados, procesos judiciales para el cobro de la cartera)
Recurso Humano, carpeta, oficina istrativa
10/12/2014
10/12/2014
- Solicitud de los balances (Balance general, estado de - Desplazamiento a la Oficina Financiera resultados y notas explicativas año 2013 y 2012).
10/12/2014
10/12/2014 Jefe Financiero, carpeta y folios
- Solicitud de los pagos efectuados por los asociados - Desplazamiento a la Oficina Financiera y cobranzas (Cartulinas de despachos, libranzas canceladas)
10/22/2014
10/22/2014
- Solicitud Libro Mayor, para la revisión de la - Desplazamiento a la Oficina Financiera documentación original y actas a la fecha
10/22/2014
Area Contable (Jefe financiero), 10/22/2014 carpeta, balances de prueba, y auxiliares contables
- Solicitud de conciliaciones bancarias, y saldos - Desplazamiento a la Oficina Contable actuales de bancos)
10/22/2014
10/22/2014
Area Contable (Jefe financiero), carpeta, declaraciones, resaltadores
- Solicitud de pruebas en los movimientos de inventario - Desplazamiento a la Oficina Contable al término del período al 2013
10/22/2014
10/22/2014
Area Contable (Jefe financiero), carpeta, declaraciones, resaltadores
ELABORACIÓN Y PREPARACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO -Elaboración Memorando de planeación
Documentos soportes que implican el conocimiento de la empresa y del componente a auditar.
11/1/2014
-Elaboración cuestionario de Control Interno
Documentos soportes que implican el conocimiento del componente a auditar.
11/1/2014
-Elaboración Guias de Auditoría
Documentos soportes que implican el conocimiento del Componente a auditar.
11/1/2014
-Elaboración Cédulas Sumarias
Todos los documentos soportes, el control interno, los procesos y procedimientos que implican el 11/17/2014 conocimiento del componente a auditar.
-Elaboración informe Gerencial
Hallazgos incluidos en las cédulas Resumen.
-Reunión para entrega de resultados de la auditoria
Tanto con la istración general, como con los 12/23/2014 responsables del componenete auditado.
12/5/2014
Area Contable, Departamento de Tesoreria, carpeta
Recurso Humano (Auditor Junior y 11/1/2014 Profesional especializado), computador, papel, impresora, Recurso Humano (Auditor Junior y 11/1/2014 Profesional especializado), computador, papel, impresora, Recurso Humano (Auditor Junior y 11/1/2014 Profesional especializado), computador, papel, impresora, Recurso Humano (Auditor Junior y 11/17/2014 Profesional especializado), computador, papel, impresora, Recurso Humano (Auditor Junior y 12/5/2014 Profesional especializado), computador, papel, impresora, Recurso Humano (Auditor Junior y 12/23/2014 Prof. especializado), computador, papel, impresora, documentos
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