Ejemplo Portafolio De Proyecto 116n1j
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- Words: 3,376
- Pages: 5
ESTADÍSTICAS DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS A FEBRERO DE 2011 PROYECTOS POR ESTADO ESTADO
PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR FASE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
33
33
31
PLANIFICACIÓN (0% - 35%)
11
13
11
REESTRUCTURACIÓN
1
1
0
EJECUCIÓN (36% - 70%)
10
8
9
PARA CIERRE
2
2
2
PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN (71% - 100%)
12
12
11
TOTAL GENERAL
33
33
31
EN EJECUCIÓN
CONCLUIDO
19
2
3
TOTAL GENERAL
55
38
36
3%
FASE
5%
5%
36%
40%
87% EN EJECUCIÓN
REESTRUCTURACIÓN
24%
PARA CIERRE
CONCLUIDO PLANIFICACIÓN (0% - 35%)
EJECUCIÓN (36% - 70%)
PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN (71% - 100%)
PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR DIRECCIÓN NACIONAL DIRECCIÓN NACIONAL
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
12
10
7
DNDT
4
3
4
DNF
4
4
4
DNGT
9
12
13
DNJ
2
2
2
DNPC
1
1
0
DNRH
1
1
1
33
33
31
DNA
TOTAL GENERAL
6% 0%
13 12
3% 23%
12
10 9 DICIEMBRE
7 4
4 3
ENERO
44 4
13%
42%
FEBRERO
222
11
111
13%
0 DNA
DNDT
DNF
DNGT
DNJ
DNPC
DNRH
DNA
DNDT
DNF
DNGT
DNJ
DNPC
DNRH
PORTAFOLIO DE PROYECTOS - FEBRERO 2011 Nota: Los proyectos se encuentran ordenados por 1. CATEGORÍA, 2. DESVÍO EN LA EJECUCIÓN, 3. DIRECCIÓN NACIONAL. CATEGORÍA: N3 - Proyectos con alto impacto estratégico y alta complejidad. N2 - Proyectos con impacto estratégico medio y complejidad media. N1 - Proyectos con bajo impacto estratégico y baja complejidad.
CATEGORÍA
NOMBRE DEL PROYECTO
N3
OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE COBRANZAS
N3
OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE DEVOLUCIÓN IVA A TURISTAS EXTRANJEROS
N3
N3
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CONTROLES EXTENSIVOS FASE I
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CONTROLES EXTENSIVOS FASE II
DIRECCIÓN NACIONAL
AVANCE REAL DEL MES ANTERIOR
AVANCE REAL DEL MES ACTUAL
DESCRIPCIÓN
ESTADO
ACTIVIDAD ACTUAL/ OBSERVACIONES
D.N. FINANCIERA
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - MANUAL DE PROCESOS - ANS INDICADORES - MEJORAS PUNTUALES DE APLICATIVO
EN EJECUCIÓN
23,48
24,90
ACTUALMENTE SE ESTÁ EJECUTANDO LA ETAPA DE ANÁLIS DE COACTIVA CON LA ELABORACIÓN DE CASOS DE USO. LA CONSULTORIA PRESENTÓ EN FEBRERO UNA PROPUESTA PARA REFORMAS LEGALES Y GESTIÓN DE CARTERA
D.N. FINANCIERA
DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROCESO PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE IVA A TURISTAS EXTRANJEROS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS CUERPOS LEGALES VIGENTES.
EN EJECUCIÓN
45,75
50,41
EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. EXISTE UN RETRASO DE TRES SEMANAS EN ESTA FASE DEBIDO A LA INCLUSIÓN DE SOPORTE TÉCNICO, LO CUÁL IMPLICÓ VARIAS VALIDACIONES CON EL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y CONTROL PREVIO
D.N. GESTIÓN TRIBUTARIA
OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTROLES EXTENSIVOS DEL SRI A NIVEL NACIONAL, POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROLES EXTENSIVOS. IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE CONTROL EXTENSIVO CON EL FIN DE ABARCAR LA MAYOR CANTIDAD DE CASOS PARA CONTROLAR A LOS CONTRIBUYENTES Y GENERAR UNA MAYOR PERCEPCIÓN DE RIESGO.
EN EJECUCIÓN
96,36
98,39
LOS RETRASOS EN LA SALIDA A PRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFRACCIONES HA IMPACTADO LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN ESPECÍFICAMENTE PARA EL PROCESO DE OMISOS
D.N. GESTIÓN TRIBUTARIA
CONTEMPLA LA INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE INFRACCIONES PARA INCONSISTENCIAS Y DIFERENCIAS, MEJORAS EN LA CARGA DE INFORMACIÓN EJECUCIÓN DE PLANES Y REPORTES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS
EN EJECUCIÓN
29,92
36,01
LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO SERÁ REPROGRAMADA PARA NOVIEMBRE DE 2011 DEBIDO A QUE LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ESTÁN TRABAJANDO EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFRACCIONES
1
7 4
4 3
ENERO
44 4
13%
42%
FEBRERO
222
11
111
13%
0 DNA
DNDT
DNF
DNGT
DNJ
DNPC
DNRH
DNA
DNDT
DNF
DNGT
DNJ
DNPC
DNRH
PORTAFOLIO DE PROYECTOS - FEBRERO 2011 Nota: Los proyectos se encuentran ordenados por 1. CATEGORÍA, 2. DESVÍO EN LA EJECUCIÓN, 3. DIRECCIÓN NACIONAL. CATEGORÍA: N3 - Proyectos con alto impacto estratégico y alta complejidad. N2 - Proyectos con impacto estratégico medio y complejidad media. N1 - Proyectos con bajo impacto estratégico y baja complejidad.
CATEGORÍA
N3
N3
NOMBRE DEL PROYECTO
DIRECCIÓN NACIONAL
DESCRIPCIÓN
ESTADO
OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE D.N. GESTIÓN LOS PROCESOS DE DEVOLUCIÓN DE IVA TRIBUTARIA (OTROS SECTORES)
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS PARA LOS SECTORES BENEFICIARIOS Y PONERLO A DISPOSICIÓN DEL CONTRIBUYENTE A TRAVÉS DE INTERNET
EN EJECUCIÓN
NUEVO ESQUEMA DE EMISIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
D.N. GESTIÓN TRIBUTARIA
ADECUAR LOS PROCESOS ACTUALES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA QUE LOS CONTRIBUYENTES QUE EMITAN COMPROBANTES DE VENTA Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS ELECTRÓNICOS PUEDAN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA EN LÍNEA PARA CADA UNO DE ESTOS DOCUMENTOS
D.N. GESTIÓN TRIBUTARIA
SE PRETENDE LA REVISIÓN DEL PROCESO ACTUAL, SU DOCUMENTACIÓN, ESTANDARIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES, ESTABLECIMIENTO DE ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIOS Y AUTOMATIZACIÓN MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE SOPORTE INFORMÁTICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO A NIVEL NACIONAL EN EL SRI
EN EJECUCIÓN
EN EJECUCIÓN
AVANCE REAL DEL MES ANTERIOR
AVANCE REAL DEL MES ACTUAL
ACTIVIDAD ACTUAL/ OBSERVACIONES
24,85
LA ETAPA DE ANÁLISIS TIENE UN AVANCE DEL 79%, ACTUALMENTE SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA MATRIZ DE TRAZABILIDAD PARA LOS NUEVE SECTORES
7,64
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE REPORTE REPRESENTA ÚNICAMENTE EL AVANCE DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO; POR SEGUNDO MES CONSECUTIVO LA GERENCIA FUNCIONAL NO HA REPORTADO AVANCES RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. EL REQUERIMIENTO DE FUE SOCIALIZADO A TODOS LOS INVOLUCRADOS EL PASADO 25 DE FEBRERO DE 2011
86,79
86,04
EL 10 DE FEBRERO SE EJECUTÓ UNA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DEL APLICATIVO EN AMBIENTE DE CERTIFICACIÓN. LA SALIDA A PRODUCCIÓN SE ENCUENTRA CONDICIONADA A UNA SOLICITUD EFECTUADA A LA DND PARA QUE SE EVALÚEN LOS PROBLEMAS DE CONCURRENCIA Y RENDIMIENTO
24,61
0,00
N3
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE INFRACCIONES
N3
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL D.N. GESTIÓN SISTEMA NACIONAL DE AUDITORÍA TRIBUTARIA
REDEFINIR Y ESTANDARIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA TRIBUTARIA, ESPECIFICAR LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL Y SU IMPLEMENTACIÓN
EN EJECUCIÓN
78,50
80,54
EL APLICATIVO SALIÓ A PRODUCCIÓN EL 7 DE FEBRERO DE 2011, ACTUALMENTE SE ESTÁN EJECUTANDO CAPACITACIONES A NIVEL NACIONAL. UNA VEZ QUE SE REALICE EL CIERRE SE EVALUARÁN LOS PENDIENTES QUE SERÁN TOMADOS EN CUENTA EN EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA FASE
ESTANDARIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DEVOLUCIONES DE IVA TERCERA EDAD
D.N. GESTIÓN TRIBUTARIA
CONTEMPLA LA ACTUALIZACIÓN, MEJORA Y CAPACITACIÓN A LOS S INTERNOS DEL PROCESO PARA LA APLICACIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD A TRAVÉS DE DEFINICIONES ESTABLECIDAS EN LOS PROCEDIMIENTOS, POLÍTICAS Y NORMAS.
EN EJECUCIÓN
78,17
74,97
POR EL MOMENTO SE ESTÁ TRABAJANDO EN PRUEBAS FUNCIONALES CON EL Y CORRECCIÓN DE ERRORES DENTRO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
D.N. JURÍDICA
SE BUSCA CON ESTA PROPUESTA, EL MEJORAMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN QUE INSINÚEN (PRESENTEN) LOS CONTRIBUYENTES O AQUELLOS QUE INICIE DE OFICIO LA PROPIA ISTRACIÓN, GARANTIZANDO A LA VEZ LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ASÍ COMO EL RESULTADO TÉCNICO Y FINANCIERO PRODUCTO DE LA ATENCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN
EN EJECUCIÓN
35,75
42,40
EL PROVEEDOR ESTÁ TRABAJANDO DESDE EL 2 DE FEBRERO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA, ACTUALMENTE SE ESTÁ TRABAJANDO SOBRE EL MÓDULO DE ISTRACCIÓN
N3
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE D.N. JURÍDICA GESTIÓN DE JUICIOS FASE I
DENTRO DE ESTE CONTEXTO, SE HA INCLUIDO LA “OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE JUICIOS”, EL MISMO QUE COMPRENDE LA DOCUMENTACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO, A TRAVÉS DE UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA, QUE PERMITA ISTRAR EFECTIVAMENTE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE JUICIOS
EN EJECUCIÓN
29,93
34,79
EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO FUE ACTUALIZADO CON LAS NUEVAS FECHAS DEFINIDAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA, ADEMÁS DE LA REGULARIZACIÓN DE LAS DEMORAS EN LA FASE DE CONTRATACIÓN
N3
MEJORA DE LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS
D.N. RECURSOS HUMANOS
SE PRETENDE ALCANZAR MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN TÉRMINOS DE TIEMPO, OPTIMIZACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CON SUS RESPECTIVOS PROCESOS.
EN EJECUCIÓN
91,14
95,94
LA FASE DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO QUE SE HABÍA DEFINIDO DENTRO DEL ALCANCE DE ESTE PROYECTO, HA SIDO CERRADA Y SE LO PLANTEARÁ COMO UNA INICIATIVA INDEPENDIENTE DENTRO DEL POA 2011. EL ENTREGABLE DE RÉGIMEN SANCIONATORIO FUE CERRADO DEBIDO A QUE SE LO TRABAJÓ CON LOS LINEAMIENTOS DE LA LOSCA. LO RELACIONADO A PROVEER PERSONAL Y CLIMA LABORAL SE ENCUENTRA EN IMPLEMENTACIÓN
D.N. FINANCIERA
EL PROYECTO SE ENCARGARÁ DE CREAR UN SISTEMA QUE EMITA RESOLUCIONES DE DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA DEL IVA A ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS PÚBLICAS. TAMBIÉN SE CONTEMPLA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE TU PORTAL EN INTERNET Y EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE VALORES.
EN EJECUCIÓN
95,12
96,81
CONTINÚA EN EJECUCIÓN EL SOPORTE CONTINUO A LA SOLUCIÓN DENTRO DE LA FASE DE MANTENIMIENTO. EL CRONOGRAMA ACTUAL NO HA SIDO FORMALIZADO EN LA ODP
N3
N3
N2
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE RECURSOS DE REVISIÓN
DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA DE IVA SECTOR PÚBLICO
2
7 4
4 3
ENERO
44 4
13%
42%
FEBRERO
222
11
111
13%
0 DNA
DNDT
DNF
DNGT
DNJ
DNPC
DNRH
DNA
DNDT
DNF
DNGT
DNJ
DNPC
DNRH
PORTAFOLIO DE PROYECTOS - FEBRERO 2011 Nota: Los proyectos se encuentran ordenados por 1. CATEGORÍA, 2. DESVÍO EN LA EJECUCIÓN, 3. DIRECCIÓN NACIONAL. CATEGORÍA: N3 - Proyectos con alto impacto estratégico y alta complejidad. N2 - Proyectos con impacto estratégico medio y complejidad media. N1 - Proyectos con bajo impacto estratégico y baja complejidad.
CATEGORÍA
N2
N2
NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAS AL SISTEMA DE FACTURACIÓN Y LISTA BLANCA
DISEÑO DE LA APLICACIÓN PARA TRANSMISIÓN EN LÍNEA DE LAS OPERACIONES DE CASINOS
DIRECCIÓN NACIONAL
DESCRIPCIÓN
ESTADO
D.N. GESTIÓN TRIBUTARIA
REALIZAR CAMBIOS EN EL SISTEMA DE FACTURACIÓN Y DE LISTA BLANCA, CON EL FIN DE QUE SE ADAPTEN A LAS REFORMAS PLANTEADAS EN EL NUEVO REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCIÓN.
EN EJECUCIÓN
D.N. GESTIÓN TRIBUTARIA
LOS ENTREGABLES PRINCIPALES SON: TRANSFERENCIA EN TIEMPO REAL, INSCRIPCIÓN DE MÁQUINAS Y ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.
EN EJECUCIÓN
D.N. GESTIÓN TRIBUTARIA
DETECTAR LOS PROBLEMAS EN LOS DATOS QUE PRODUZCAN POTENCIALES RIESGOS DE CALIDAD ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN DE LA AUSENCIA DE PROCESOS DE VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN QU HACEN QUE INGRESE INFORMACIÓN ERRONEA A LAS BASES DE DATOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
AVANCE REAL DEL MES ANTERIOR
AVANCE REAL DEL MES ACTUAL
ACTIVIDAD ACTUAL/ OBSERVACIONES
25,57
EL CONTRATO SE ESTÁ ELABORANDO DESDE EL 8 DE FEBRERO SE ESTIMA QUE PARA EL 9 DE MARZO INICIE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
0,00
16,66
POR DISPOSICIÓN DEL DIRECTOR GENERAL LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO HA CONTINUADO A PESAR DE QUE EXISTE EL RIESGO DE QUE CON LA CONSULTA POPULAR LOS CASINOS SEAN SUSPENDIDOS. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE REPORTE REPRESENTA ÚNICAMENTE EL AVANCE DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO , EL RESTO DE FASES ESTÁN SIENDO PROGRAMADAS DENTRO DE UNA NUEVA VERSIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEBIDO A QUE NO SE VISUALIZA DE MANERA INTEGRAL EL ALCANCE DEL PROYECTO
EN EJECUCIÓN
7,93
17,16
LA CAPACITACIÓN A S EN EL USO DE LA HERRAMIENTA DE PERFILAMIENTO DE DATOS SERÁ REPROGRAMADA. ACTUALMENTE SE ESTÁ TRABAJANDO EN EL REPROCESAMIENTO DE DATOS DESDE EL 2005 DE LA MATRIZ DE EQUIVALENCIAS Y EN LA ADQUISICIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE PERFILAMIENTO DE DATOS
22,26
N2
LEVANTAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE DATOS Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN
N2
MANTENIMIENTO DE FORMULARIOS D.N. GESTIÓN DE IMPUESTOS A LA RENTA DERIVADOS TRIBUTARIA DE LA REFORMA TRIBUTARIA 2009
RESTRUCTURACIÓN DE LOS FORMULARIOS DE IMPUESTOS 101, 102, 102A Y 103.
EN EJECUCIÓN
79,49
89,45
EN FEBRERO SE REGISTRARON RETRASOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MATRIZ DE EQUIVALENCIAS OCASIONADO POR DEMORAS DE TRES SEMANAS EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN Y PROBLEMAS DE RENDIMIENTO DEL DATAWAREHOUSE
D.N. GESTIÓN TRIBUTARIA
EL PRESENTE PROYECTO PRETENDE CORREGIR LOS CONTRATIEMPOS ORIGINADOS CAMBIOS EN LA NORMATIVA VIGENTE QUE REGULA EL PROCESO DE MATRICULACIÓN, CONSIDERANDO QUE LOS MISMOS NO SON SOPORTADOS POR EL SISTEMA ACTUAL ASÍ COMO OPTIMIZAR LOS TIEMPOS EN LAS TRANSACCIONES REALIZADAS.
EN EJECUCIÓN
60,53
69,53
ACTUALMENTE SE ESTÁN EJECUTANDO PRUEBAS EN PREPRODUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO 4
D.N. ISTRATIVA
IDENTIFICACIÓN, LEVANTAMIENTO, DISEÑO, ESTANDARIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN, DE LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LAS SECRETARÍAS DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, INVOLUCRANDO A TODAS LAS ACTIVIDADES QUE CORRESPONDEN A CADA UNA DE LAS ETAPAS MENCIONADAS.
65,17
DEBIDO A LA PETICIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN DONDE SE OBLIGA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA QUIPUX, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA ISTRACIÓN DE DOCUMENTOS EN LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, LA GERENCIA DEL PROYECTO ESTÁ VALIDANDO LAS FUNCIONALIDADES DE ESE APLICATIVO Y LA SITUACIÓN CONTRACTUAL QUE SE MANTIENE PARA EL DESARROLLO. CON ESTA INFORMACIÓN SE ESPERA QUE LAS AUTORIDADES TOMEN UNA DECISIÓN RESPECTO A LA CONTINUIDAD DE ESTA INICIATIVA
N1
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO GESTIONAR Y ISTRAR CONTRATACIONES
D.N. ISTRATIVA
DESARROLLAR UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA QUE NOS PERMITA GESTIONAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRA QUE REQUIERE EL SRI DE FORMA INTEGRAL, ES DECIR, EN SUS FASES PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL.
EN EJECUCIÓN
54,72
55,31
HASTA EL MOMENTO NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA DEFINITIVA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA RESPECTO A LA CONTINUIDAD DE ESTE PROYECTO, EXISTE EL RIESGO DE QUE SEA CANCELADO DEBIDO A QUE SE ESTÁ PLANIFICANDO INCORPORAR UN APLICATIVO GENÉRICO PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES
N1
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EDIFICIO PAEZ Y CARRION
D.N. ISTRATIVA
PROGRAMA DE EVALUACIÓN, INVESTIGACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DEL SRI A NIVEL NACIONAL
EN EJECUCIÓN
28,11
28,11
EL CRONOGRAMA SERÁ REPROGRAMADO DE ACUERDO A LAS DEFINICIONES QUE SE TOMARÁN CON EL CONTRATISTA
N1
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA HABILITACION NUEVA AG NORTE QUITO
D.N. ISTRATIVA
PROGRAMA DE EVALUACIÓN, INVESTIGACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DEL SRI A NIVEL NACIONAL
EN EJECUCIÓN
52,53
51,38
EL CRONOGRAMA SERÁ REPROGRAMADO DE ACUERDO A LAS DEFINICIONES QUE SE TOMARÁN CON EL CONTRATISTA
N1
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BODEGAS STO DOMINGO
D.N. ISTRATIVA
PROGRAMA DE EVALUACIÓN, INVESTIGACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DEL SRI A NIVEL NACIONAL
EN EJECUCIÓN
49,70
49,70
EL CRONOGRAMA SERÁ REPROGRAMADO DE ACUERDO A LAS DEFINICIONES QUE SE TOMARÁN CON EL CONTRATISTA
N1
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA AMPLIACION BODEGA ARCHIVO RI D.N. ISTRATIVA OBAMBA
PROGRAMA DE EVALUACIÓN, INVESTIGACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DEL SRI A NIVEL NACIONAL
EN EJECUCIÓN
30,45
30,45
EL CRONOGRAMA SERÁ REPROGRAMADO DE ACUERDO A LAS DEFINICIONES QUE SE TOMARÁN CON EL CONTRATISTA
N2
N1
MEJORAS MATRICULACIÓN VEHICULAR
ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SECRETARÍA
EN EJECUCIÓN
62,42
3
7 4
4 3
ENERO
44 4
13%
42%
FEBRERO
222
11
111
13%
0 DNA
DNDT
DNF
DNGT
DNJ
DNPC
DNRH
DNA
DNDT
DNF
DNGT
DNJ
DNPC
DNRH
PORTAFOLIO DE PROYECTOS - FEBRERO 2011 Nota: Los proyectos se encuentran ordenados por 1. CATEGORÍA, 2. DESVÍO EN LA EJECUCIÓN, 3. DIRECCIÓN NACIONAL. CATEGORÍA: N3 - Proyectos con alto impacto estratégico y alta complejidad. N2 - Proyectos con impacto estratégico medio y complejidad media. N1 - Proyectos con bajo impacto estratégico y baja complejidad.
CATEGORÍA
N1
NOMBRE DEL PROYECTO
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA REMODELACION LA LIBERTAD
N1
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
N1
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y MEDICIÓN DE NIVEL DE MADUREZ
DIRECCIÓN NACIONAL
AVANCE REAL DEL MES ANTERIOR
AVANCE REAL DEL MES ACTUAL
DESCRIPCIÓN
ESTADO
ACTIVIDAD ACTUAL/ OBSERVACIONES
D.N. ISTRATIVA
PROGRAMA DE EVALUACIÓN, INVESTIGACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DEL SRI A NIVEL NACIONAL
EN EJECUCIÓN
22,43
22,43
EL CRONOGRAMA SERÁ REPROGRAMADO DE ACUERDO A LAS DEFINICIONES QUE SE TOMARÁN CON EL CONTRATISTA
D.N. ISTRATIVA
PRETENDE DEFINIR UN CICLO INTEGRAL DEL PROCESO EN MENCIÓN ASÍ COMO TAMBIÉN SE PROCURA INCORPORAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO A NIVEL NACIONAL DE LOS PROCEDIMIENTOS, NORMAS Y POLÍTICAS DE DERECHO PÚBLICO VIGENTE.
PARA CIERRE
89,47
89,62
ACTUALMENTE SE ESTÁ EJECUTANDO EL CIERRE ISTRATIVO
D.N. DESARROLLO TECNOLÓGICO
DESARROLLAR UN MARCO METODOLÓGICO QUE PERMITA ORDENAR LAS ACTIVIDADES Y TECNIFICAR EL PROCESO DE ATENCIÓN DE LAS APLICACIONES EN PRODUCCIÓN CON EL OBJETIVO DE OPTIMIZAR EL USO DE RECURSOS.
EN EJECUCIÓN
59,89
70,61
SE ESTÁ EJECUTANDO EL LEVANTAMIENTO DE PERFILES DE LAS APLICACIONES PILOTO PARA LA GENERACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL APM
EN EJECUCIÓN
93,17
95,69
ENTRE EL 31 DE ENERO Y 10 DE FEBRERO DE 2011 SE EJECUTARON CAPACITACIONES A LAS JEFATURAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL, REGIONAL NORTE Y REGIONAL LITORAL SUR RESPECTO AL USO DEL APLICATIVO; EN EL MES DE MARZO SE EJECUTARÁ EL RESTO. ESTÁ PENDIENTE LA VERSIÓN FINAL DEL PROCESO DE S LÓGICOS Y EL REDISEÑO DEL FLUJO DE REVOCATORIA DE S QUE NO FUE CONTEMPLADO DENTRO DEL REQUERIMIENTO INICIAL
N1
ISTRACIÓN ÚNICA DE IDENTIDAD DE
D.N. DESARROLLO TECNOLÓGICO
EL PRESENTE PROYECTO CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE ISTRACIÓN DE IDENTIDAD DE QUE PERMITA UNIFICAR LAS BASES DE S CREADAS EN LAS DIFERENTES APLICACIONES DEL SRI EN UNA BASE CENTRALIZADA.
N1
MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE D.N. DESARROLLO GESTIÓN DE TI (SERVICE DESK, CHANGE TECNOLÓGICO MANAGEMENT)
PERMITIRÁ UN MANEJO EFICIENTE Y EFECTIVO DE LA GESTIÓN DE INCIDENTES, CAMBIOS Y CONTINUIDAD DEL USO DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA
EN EJECUCIÓN
100,00
95,00
SIGUE PENDIENTE LA APROBACIÓN DEL MANUAL DEL PROCESO Y LA CAPACITACIÓN A S. EN EL MES DE MARZO SE REGULARIZARÁ EL CRONOGRAMA CON LAS FECHAS EN LAS QUE SE REALIZARÁN ESAS DOS ACTIVIDADES.
N1
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD D.N. DESARROLLO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS QUE TECNOLÓGICO BRINDA LA DND
CONTEMPLA LA INVESTIGACIÓN, DEFINICIÓN, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DE UNA SOLUCIÓN QUE PERMITA CONTROLAR EL A LA RED Y POR MEDIO DE ESTO A LOS SERVICIOS E INFORMACIÓN.
EN EJECUCIÓN
88,93
88,93
LA REVISIÓN DE LA NORMATIVA Y FLUJO DE PROCESO SEGUÍA EN REVISIÓN HASTA LA ÚLTIMA SEMANA DE FEBRERO. ACTUALMENTE SE ESTÁ COORDINANDO LA PUBLICACIÓN DE LOS NUEVOS MANUALES A NIVEL NACIONAL. EN MARZO SE REGULARIZARÁ EL CRONOGRAMA DE CONFIGURACIÓN DE SWITCHES 802.1X
N1
MIGRACIÓN DE BASES DE DATOS AS400 D.N. FINANCIERA
MIGRACIÓN DE BASES DE DATOS AS400. LAS 6 APLICACIONES QUE SE MIGRARÁN SON: ICC, CONTABILIDAD INSTITUCIONAL, GESTIÓN DE PERSONAL, CONTABILIDAD TRIBUTARIA Y ANEXO TRANSACCIONAL. EL SISTEMA DE CONTROL DE CONTRATOS NO SE MIGRARÁ POR EL MOMENTO DEBIDO A QUE REQUIERE LA CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE POR PARTE DEL SRI.
EN EJECUCIÓN
8,77
18,86
EL CONTRATO FUE ADJUDICADO A INFORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL ECUADOR S.A. EL PASADO 4 DE FEBRERO DE 2011. LA FASE DE CONSTRUCCIÓN INICIARÁ EL 9 DE MARZO DE 2011.
N1
ANÁLISIS DEL IMPACTO TRIBUTARIO QUE SUGIERE LA ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF
D.N. GESTIÓN TRIBUTARIA
DESARROLLAR UN ESTUDIO QUE PERMITA EVIDENCIAR LOS IMPACTOS TRIBUTARIOS QUE SE DERIVAN DE LA ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
N1
N3
SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN INTEGRADO
REESTRUCTURACIÓN DEL DATAWAREHOUSE INSTITUCIONAL
EN EJECUCIÓN
57,85
57,85
LAS FIRMAS DE AUDITORÍA EXTERNA NO PRESENTARON OPORTUNAMENTE LAS PROPUESTAS PARA EL INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA LOCAL; UN PROBLEMA IMPORTANTE RELACIONADO A ESTO ES QUE NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA ADQUICISIÓN. ACTUALMENTE SE ESTÁ ANALIZANDO ALTERNATIVAS PARA LAS VISITAS A ISTRACIONES TRIBUTARIAS
D.N. PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN
EL PROYECTO TIENE LA FINALIDAD DE INCORPORAR: 1.- INDICADORES OPERATIVOS, TANTO A NIVEL DE CONCEPTUALIZACIÓN, COMO A NIVEL DE CARGA Y REPORTE; 2.DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA DE CONTROL DE GESTIÓN A TRES NIVELES: CONTROL IN SITU, SEGUIMIENTO MENSUAL DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO Y, ACOMPAÑAMIENTO DE COMITÉS REGIONALES DE INTERCAMBIO DE MEJORES PRÁCTICAS.
PARA CIERRE
95,53
96,01
LA FASE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE CARGA HA FINALIZADO, ESTÁN PENDIENTES LAS CAPACITACIONES EN LAS REGIONALES RESPECTO AL USO DEL APLICATIVO
D.N. DESARROLLO TECNOLÓGICO
DESARROLLAR MÉTODOS E IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS ACORDES CON LAS MEJORES PRÁCTICAS DE BI QUE SIRVAN DE APOYO PARA LA PRONTA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DEL NEGOCIO.
CONCLUIDO
100,00
100,00
PROYECTO CONCLUIDO
4
7 4
4 3
ENERO
44 4
13%
42%
FEBRERO
222
11
111
13%
0 DNA
DNDT
DNF
DNGT
DNJ
DNPC
DNRH
DNA
DNDT
DNF
DNGT
DNJ
DNPC
DNRH
PORTAFOLIO DE PROYECTOS - FEBRERO 2011 Nota: Los proyectos se encuentran ordenados por 1. CATEGORÍA, 2. DESVÍO EN LA EJECUCIÓN, 3. DIRECCIÓN NACIONAL. CATEGORÍA: N3 - Proyectos con alto impacto estratégico y alta complejidad. N2 - Proyectos con impacto estratégico medio y complejidad media. N1 - Proyectos con bajo impacto estratégico y baja complejidad.
CATEGORÍA
NOMBRE DEL PROYECTO
DIRECCIÓN NACIONAL
DESCRIPCIÓN
ESTADO
AVANCE REAL DEL MES ANTERIOR
AVANCE REAL DEL MES ACTUAL
ACTIVIDAD ACTUAL/ OBSERVACIONES
N1
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUEBLES Y EQUIPOS
D.N. ISTRATIVA
PROGRAMA DE EVALUACIÓN, INVESTIGACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DEL SRI A NIVEL NACIONAL
CONCLUIDO
100,00
100,00
PROYECTO CONCLUIDO
N1
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA REMODELACION AMAZONAS
D.N. ISTRATIVA
PROGRAMA DE EVALUACIÓN, INVESTIGACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DEL SRI A NIVEL NACIONAL
CONCLUIDO
100,00
100,00
PROYECTO CONCLUIDO
5
PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR FASE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
33
33
31
PLANIFICACIÓN (0% - 35%)
11
13
11
REESTRUCTURACIÓN
1
1
0
EJECUCIÓN (36% - 70%)
10
8
9
PARA CIERRE
2
2
2
PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN (71% - 100%)
12
12
11
TOTAL GENERAL
33
33
31
EN EJECUCIÓN
CONCLUIDO
19
2
3
TOTAL GENERAL
55
38
36
3%
FASE
5%
5%
36%
40%
87% EN EJECUCIÓN
REESTRUCTURACIÓN
24%
PARA CIERRE
CONCLUIDO PLANIFICACIÓN (0% - 35%)
EJECUCIÓN (36% - 70%)
PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN (71% - 100%)
PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR DIRECCIÓN NACIONAL DIRECCIÓN NACIONAL
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
12
10
7
DNDT
4
3
4
DNF
4
4
4
DNGT
9
12
13
DNJ
2
2
2
DNPC
1
1
0
DNRH
1
1
1
33
33
31
DNA
TOTAL GENERAL
6% 0%
13 12
3% 23%
12
10 9 DICIEMBRE
7 4
4 3
ENERO
44 4
13%
42%
FEBRERO
222
11
111
13%
0 DNA
DNDT
DNF
DNGT
DNJ
DNPC
DNRH
DNA
DNDT
DNF
DNGT
DNJ
DNPC
DNRH
PORTAFOLIO DE PROYECTOS - FEBRERO 2011 Nota: Los proyectos se encuentran ordenados por 1. CATEGORÍA, 2. DESVÍO EN LA EJECUCIÓN, 3. DIRECCIÓN NACIONAL. CATEGORÍA: N3 - Proyectos con alto impacto estratégico y alta complejidad. N2 - Proyectos con impacto estratégico medio y complejidad media. N1 - Proyectos con bajo impacto estratégico y baja complejidad.
CATEGORÍA
NOMBRE DEL PROYECTO
N3
OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE COBRANZAS
N3
OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE DEVOLUCIÓN IVA A TURISTAS EXTRANJEROS
N3
N3
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CONTROLES EXTENSIVOS FASE I
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CONTROLES EXTENSIVOS FASE II
DIRECCIÓN NACIONAL
AVANCE REAL DEL MES ANTERIOR
AVANCE REAL DEL MES ACTUAL
DESCRIPCIÓN
ESTADO
ACTIVIDAD ACTUAL/ OBSERVACIONES
D.N. FINANCIERA
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - MANUAL DE PROCESOS - ANS INDICADORES - MEJORAS PUNTUALES DE APLICATIVO
EN EJECUCIÓN
23,48
24,90
ACTUALMENTE SE ESTÁ EJECUTANDO LA ETAPA DE ANÁLIS DE COACTIVA CON LA ELABORACIÓN DE CASOS DE USO. LA CONSULTORIA PRESENTÓ EN FEBRERO UNA PROPUESTA PARA REFORMAS LEGALES Y GESTIÓN DE CARTERA
D.N. FINANCIERA
DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROCESO PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE IVA A TURISTAS EXTRANJEROS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS CUERPOS LEGALES VIGENTES.
EN EJECUCIÓN
45,75
50,41
EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. EXISTE UN RETRASO DE TRES SEMANAS EN ESTA FASE DEBIDO A LA INCLUSIÓN DE SOPORTE TÉCNICO, LO CUÁL IMPLICÓ VARIAS VALIDACIONES CON EL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y CONTROL PREVIO
D.N. GESTIÓN TRIBUTARIA
OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTROLES EXTENSIVOS DEL SRI A NIVEL NACIONAL, POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROLES EXTENSIVOS. IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE CONTROL EXTENSIVO CON EL FIN DE ABARCAR LA MAYOR CANTIDAD DE CASOS PARA CONTROLAR A LOS CONTRIBUYENTES Y GENERAR UNA MAYOR PERCEPCIÓN DE RIESGO.
EN EJECUCIÓN
96,36
98,39
LOS RETRASOS EN LA SALIDA A PRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFRACCIONES HA IMPACTADO LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN ESPECÍFICAMENTE PARA EL PROCESO DE OMISOS
D.N. GESTIÓN TRIBUTARIA
CONTEMPLA LA INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE INFRACCIONES PARA INCONSISTENCIAS Y DIFERENCIAS, MEJORAS EN LA CARGA DE INFORMACIÓN EJECUCIÓN DE PLANES Y REPORTES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS
EN EJECUCIÓN
29,92
36,01
LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO SERÁ REPROGRAMADA PARA NOVIEMBRE DE 2011 DEBIDO A QUE LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ESTÁN TRABAJANDO EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFRACCIONES
1
7 4
4 3
ENERO
44 4
13%
42%
FEBRERO
222
11
111
13%
0 DNA
DNDT
DNF
DNGT
DNJ
DNPC
DNRH
DNA
DNDT
DNF
DNGT
DNJ
DNPC
DNRH
PORTAFOLIO DE PROYECTOS - FEBRERO 2011 Nota: Los proyectos se encuentran ordenados por 1. CATEGORÍA, 2. DESVÍO EN LA EJECUCIÓN, 3. DIRECCIÓN NACIONAL. CATEGORÍA: N3 - Proyectos con alto impacto estratégico y alta complejidad. N2 - Proyectos con impacto estratégico medio y complejidad media. N1 - Proyectos con bajo impacto estratégico y baja complejidad.
CATEGORÍA
N3
N3
NOMBRE DEL PROYECTO
DIRECCIÓN NACIONAL
DESCRIPCIÓN
ESTADO
OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE D.N. GESTIÓN LOS PROCESOS DE DEVOLUCIÓN DE IVA TRIBUTARIA (OTROS SECTORES)
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS PARA LOS SECTORES BENEFICIARIOS Y PONERLO A DISPOSICIÓN DEL CONTRIBUYENTE A TRAVÉS DE INTERNET
EN EJECUCIÓN
NUEVO ESQUEMA DE EMISIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
D.N. GESTIÓN TRIBUTARIA
ADECUAR LOS PROCESOS ACTUALES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA QUE LOS CONTRIBUYENTES QUE EMITAN COMPROBANTES DE VENTA Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS ELECTRÓNICOS PUEDAN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA EN LÍNEA PARA CADA UNO DE ESTOS DOCUMENTOS
D.N. GESTIÓN TRIBUTARIA
SE PRETENDE LA REVISIÓN DEL PROCESO ACTUAL, SU DOCUMENTACIÓN, ESTANDARIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES, ESTABLECIMIENTO DE ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIOS Y AUTOMATIZACIÓN MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE SOPORTE INFORMÁTICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO A NIVEL NACIONAL EN EL SRI
EN EJECUCIÓN
EN EJECUCIÓN
AVANCE REAL DEL MES ANTERIOR
AVANCE REAL DEL MES ACTUAL
ACTIVIDAD ACTUAL/ OBSERVACIONES
24,85
LA ETAPA DE ANÁLISIS TIENE UN AVANCE DEL 79%, ACTUALMENTE SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA MATRIZ DE TRAZABILIDAD PARA LOS NUEVE SECTORES
7,64
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE REPORTE REPRESENTA ÚNICAMENTE EL AVANCE DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO; POR SEGUNDO MES CONSECUTIVO LA GERENCIA FUNCIONAL NO HA REPORTADO AVANCES RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. EL REQUERIMIENTO DE FUE SOCIALIZADO A TODOS LOS INVOLUCRADOS EL PASADO 25 DE FEBRERO DE 2011
86,79
86,04
EL 10 DE FEBRERO SE EJECUTÓ UNA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DEL APLICATIVO EN AMBIENTE DE CERTIFICACIÓN. LA SALIDA A PRODUCCIÓN SE ENCUENTRA CONDICIONADA A UNA SOLICITUD EFECTUADA A LA DND PARA QUE SE EVALÚEN LOS PROBLEMAS DE CONCURRENCIA Y RENDIMIENTO
24,61
0,00
N3
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE INFRACCIONES
N3
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL D.N. GESTIÓN SISTEMA NACIONAL DE AUDITORÍA TRIBUTARIA
REDEFINIR Y ESTANDARIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA TRIBUTARIA, ESPECIFICAR LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL Y SU IMPLEMENTACIÓN
EN EJECUCIÓN
78,50
80,54
EL APLICATIVO SALIÓ A PRODUCCIÓN EL 7 DE FEBRERO DE 2011, ACTUALMENTE SE ESTÁN EJECUTANDO CAPACITACIONES A NIVEL NACIONAL. UNA VEZ QUE SE REALICE EL CIERRE SE EVALUARÁN LOS PENDIENTES QUE SERÁN TOMADOS EN CUENTA EN EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA FASE
ESTANDARIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DEVOLUCIONES DE IVA TERCERA EDAD
D.N. GESTIÓN TRIBUTARIA
CONTEMPLA LA ACTUALIZACIÓN, MEJORA Y CAPACITACIÓN A LOS S INTERNOS DEL PROCESO PARA LA APLICACIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD A TRAVÉS DE DEFINICIONES ESTABLECIDAS EN LOS PROCEDIMIENTOS, POLÍTICAS Y NORMAS.
EN EJECUCIÓN
78,17
74,97
POR EL MOMENTO SE ESTÁ TRABAJANDO EN PRUEBAS FUNCIONALES CON EL Y CORRECCIÓN DE ERRORES DENTRO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
D.N. JURÍDICA
SE BUSCA CON ESTA PROPUESTA, EL MEJORAMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN QUE INSINÚEN (PRESENTEN) LOS CONTRIBUYENTES O AQUELLOS QUE INICIE DE OFICIO LA PROPIA ISTRACIÓN, GARANTIZANDO A LA VEZ LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ASÍ COMO EL RESULTADO TÉCNICO Y FINANCIERO PRODUCTO DE LA ATENCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN
EN EJECUCIÓN
35,75
42,40
EL PROVEEDOR ESTÁ TRABAJANDO DESDE EL 2 DE FEBRERO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA, ACTUALMENTE SE ESTÁ TRABAJANDO SOBRE EL MÓDULO DE ISTRACCIÓN
N3
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE D.N. JURÍDICA GESTIÓN DE JUICIOS FASE I
DENTRO DE ESTE CONTEXTO, SE HA INCLUIDO LA “OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE JUICIOS”, EL MISMO QUE COMPRENDE LA DOCUMENTACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO, A TRAVÉS DE UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA, QUE PERMITA ISTRAR EFECTIVAMENTE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE JUICIOS
EN EJECUCIÓN
29,93
34,79
EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO FUE ACTUALIZADO CON LAS NUEVAS FECHAS DEFINIDAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA, ADEMÁS DE LA REGULARIZACIÓN DE LAS DEMORAS EN LA FASE DE CONTRATACIÓN
N3
MEJORA DE LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS
D.N. RECURSOS HUMANOS
SE PRETENDE ALCANZAR MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN TÉRMINOS DE TIEMPO, OPTIMIZACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CON SUS RESPECTIVOS PROCESOS.
EN EJECUCIÓN
91,14
95,94
LA FASE DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO QUE SE HABÍA DEFINIDO DENTRO DEL ALCANCE DE ESTE PROYECTO, HA SIDO CERRADA Y SE LO PLANTEARÁ COMO UNA INICIATIVA INDEPENDIENTE DENTRO DEL POA 2011. EL ENTREGABLE DE RÉGIMEN SANCIONATORIO FUE CERRADO DEBIDO A QUE SE LO TRABAJÓ CON LOS LINEAMIENTOS DE LA LOSCA. LO RELACIONADO A PROVEER PERSONAL Y CLIMA LABORAL SE ENCUENTRA EN IMPLEMENTACIÓN
D.N. FINANCIERA
EL PROYECTO SE ENCARGARÁ DE CREAR UN SISTEMA QUE EMITA RESOLUCIONES DE DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA DEL IVA A ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS PÚBLICAS. TAMBIÉN SE CONTEMPLA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE TU PORTAL EN INTERNET Y EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE VALORES.
EN EJECUCIÓN
95,12
96,81
CONTINÚA EN EJECUCIÓN EL SOPORTE CONTINUO A LA SOLUCIÓN DENTRO DE LA FASE DE MANTENIMIENTO. EL CRONOGRAMA ACTUAL NO HA SIDO FORMALIZADO EN LA ODP
N3
N3
N2
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE RECURSOS DE REVISIÓN
DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA DE IVA SECTOR PÚBLICO
2
7 4
4 3
ENERO
44 4
13%
42%
FEBRERO
222
11
111
13%
0 DNA
DNDT
DNF
DNGT
DNJ
DNPC
DNRH
DNA
DNDT
DNF
DNGT
DNJ
DNPC
DNRH
PORTAFOLIO DE PROYECTOS - FEBRERO 2011 Nota: Los proyectos se encuentran ordenados por 1. CATEGORÍA, 2. DESVÍO EN LA EJECUCIÓN, 3. DIRECCIÓN NACIONAL. CATEGORÍA: N3 - Proyectos con alto impacto estratégico y alta complejidad. N2 - Proyectos con impacto estratégico medio y complejidad media. N1 - Proyectos con bajo impacto estratégico y baja complejidad.
CATEGORÍA
N2
N2
NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAS AL SISTEMA DE FACTURACIÓN Y LISTA BLANCA
DISEÑO DE LA APLICACIÓN PARA TRANSMISIÓN EN LÍNEA DE LAS OPERACIONES DE CASINOS
DIRECCIÓN NACIONAL
DESCRIPCIÓN
ESTADO
D.N. GESTIÓN TRIBUTARIA
REALIZAR CAMBIOS EN EL SISTEMA DE FACTURACIÓN Y DE LISTA BLANCA, CON EL FIN DE QUE SE ADAPTEN A LAS REFORMAS PLANTEADAS EN EL NUEVO REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCIÓN.
EN EJECUCIÓN
D.N. GESTIÓN TRIBUTARIA
LOS ENTREGABLES PRINCIPALES SON: TRANSFERENCIA EN TIEMPO REAL, INSCRIPCIÓN DE MÁQUINAS Y ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.
EN EJECUCIÓN
D.N. GESTIÓN TRIBUTARIA
DETECTAR LOS PROBLEMAS EN LOS DATOS QUE PRODUZCAN POTENCIALES RIESGOS DE CALIDAD ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN DE LA AUSENCIA DE PROCESOS DE VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN QU HACEN QUE INGRESE INFORMACIÓN ERRONEA A LAS BASES DE DATOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
AVANCE REAL DEL MES ANTERIOR
AVANCE REAL DEL MES ACTUAL
ACTIVIDAD ACTUAL/ OBSERVACIONES
25,57
EL CONTRATO SE ESTÁ ELABORANDO DESDE EL 8 DE FEBRERO SE ESTIMA QUE PARA EL 9 DE MARZO INICIE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
0,00
16,66
POR DISPOSICIÓN DEL DIRECTOR GENERAL LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO HA CONTINUADO A PESAR DE QUE EXISTE EL RIESGO DE QUE CON LA CONSULTA POPULAR LOS CASINOS SEAN SUSPENDIDOS. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE REPORTE REPRESENTA ÚNICAMENTE EL AVANCE DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO , EL RESTO DE FASES ESTÁN SIENDO PROGRAMADAS DENTRO DE UNA NUEVA VERSIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEBIDO A QUE NO SE VISUALIZA DE MANERA INTEGRAL EL ALCANCE DEL PROYECTO
EN EJECUCIÓN
7,93
17,16
LA CAPACITACIÓN A S EN EL USO DE LA HERRAMIENTA DE PERFILAMIENTO DE DATOS SERÁ REPROGRAMADA. ACTUALMENTE SE ESTÁ TRABAJANDO EN EL REPROCESAMIENTO DE DATOS DESDE EL 2005 DE LA MATRIZ DE EQUIVALENCIAS Y EN LA ADQUISICIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE PERFILAMIENTO DE DATOS
22,26
N2
LEVANTAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE DATOS Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN
N2
MANTENIMIENTO DE FORMULARIOS D.N. GESTIÓN DE IMPUESTOS A LA RENTA DERIVADOS TRIBUTARIA DE LA REFORMA TRIBUTARIA 2009
RESTRUCTURACIÓN DE LOS FORMULARIOS DE IMPUESTOS 101, 102, 102A Y 103.
EN EJECUCIÓN
79,49
89,45
EN FEBRERO SE REGISTRARON RETRASOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MATRIZ DE EQUIVALENCIAS OCASIONADO POR DEMORAS DE TRES SEMANAS EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN Y PROBLEMAS DE RENDIMIENTO DEL DATAWAREHOUSE
D.N. GESTIÓN TRIBUTARIA
EL PRESENTE PROYECTO PRETENDE CORREGIR LOS CONTRATIEMPOS ORIGINADOS CAMBIOS EN LA NORMATIVA VIGENTE QUE REGULA EL PROCESO DE MATRICULACIÓN, CONSIDERANDO QUE LOS MISMOS NO SON SOPORTADOS POR EL SISTEMA ACTUAL ASÍ COMO OPTIMIZAR LOS TIEMPOS EN LAS TRANSACCIONES REALIZADAS.
EN EJECUCIÓN
60,53
69,53
ACTUALMENTE SE ESTÁN EJECUTANDO PRUEBAS EN PREPRODUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO 4
D.N. ISTRATIVA
IDENTIFICACIÓN, LEVANTAMIENTO, DISEÑO, ESTANDARIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN, DE LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LAS SECRETARÍAS DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, INVOLUCRANDO A TODAS LAS ACTIVIDADES QUE CORRESPONDEN A CADA UNA DE LAS ETAPAS MENCIONADAS.
65,17
DEBIDO A LA PETICIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN DONDE SE OBLIGA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA QUIPUX, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA ISTRACIÓN DE DOCUMENTOS EN LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, LA GERENCIA DEL PROYECTO ESTÁ VALIDANDO LAS FUNCIONALIDADES DE ESE APLICATIVO Y LA SITUACIÓN CONTRACTUAL QUE SE MANTIENE PARA EL DESARROLLO. CON ESTA INFORMACIÓN SE ESPERA QUE LAS AUTORIDADES TOMEN UNA DECISIÓN RESPECTO A LA CONTINUIDAD DE ESTA INICIATIVA
N1
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO GESTIONAR Y ISTRAR CONTRATACIONES
D.N. ISTRATIVA
DESARROLLAR UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA QUE NOS PERMITA GESTIONAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRA QUE REQUIERE EL SRI DE FORMA INTEGRAL, ES DECIR, EN SUS FASES PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL.
EN EJECUCIÓN
54,72
55,31
HASTA EL MOMENTO NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA DEFINITIVA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA RESPECTO A LA CONTINUIDAD DE ESTE PROYECTO, EXISTE EL RIESGO DE QUE SEA CANCELADO DEBIDO A QUE SE ESTÁ PLANIFICANDO INCORPORAR UN APLICATIVO GENÉRICO PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES
N1
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EDIFICIO PAEZ Y CARRION
D.N. ISTRATIVA
PROGRAMA DE EVALUACIÓN, INVESTIGACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DEL SRI A NIVEL NACIONAL
EN EJECUCIÓN
28,11
28,11
EL CRONOGRAMA SERÁ REPROGRAMADO DE ACUERDO A LAS DEFINICIONES QUE SE TOMARÁN CON EL CONTRATISTA
N1
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA HABILITACION NUEVA AG NORTE QUITO
D.N. ISTRATIVA
PROGRAMA DE EVALUACIÓN, INVESTIGACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DEL SRI A NIVEL NACIONAL
EN EJECUCIÓN
52,53
51,38
EL CRONOGRAMA SERÁ REPROGRAMADO DE ACUERDO A LAS DEFINICIONES QUE SE TOMARÁN CON EL CONTRATISTA
N1
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BODEGAS STO DOMINGO
D.N. ISTRATIVA
PROGRAMA DE EVALUACIÓN, INVESTIGACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DEL SRI A NIVEL NACIONAL
EN EJECUCIÓN
49,70
49,70
EL CRONOGRAMA SERÁ REPROGRAMADO DE ACUERDO A LAS DEFINICIONES QUE SE TOMARÁN CON EL CONTRATISTA
N1
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA AMPLIACION BODEGA ARCHIVO RI D.N. ISTRATIVA OBAMBA
PROGRAMA DE EVALUACIÓN, INVESTIGACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DEL SRI A NIVEL NACIONAL
EN EJECUCIÓN
30,45
30,45
EL CRONOGRAMA SERÁ REPROGRAMADO DE ACUERDO A LAS DEFINICIONES QUE SE TOMARÁN CON EL CONTRATISTA
N2
N1
MEJORAS MATRICULACIÓN VEHICULAR
ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SECRETARÍA
EN EJECUCIÓN
62,42
3
7 4
4 3
ENERO
44 4
13%
42%
FEBRERO
222
11
111
13%
0 DNA
DNDT
DNF
DNGT
DNJ
DNPC
DNRH
DNA
DNDT
DNF
DNGT
DNJ
DNPC
DNRH
PORTAFOLIO DE PROYECTOS - FEBRERO 2011 Nota: Los proyectos se encuentran ordenados por 1. CATEGORÍA, 2. DESVÍO EN LA EJECUCIÓN, 3. DIRECCIÓN NACIONAL. CATEGORÍA: N3 - Proyectos con alto impacto estratégico y alta complejidad. N2 - Proyectos con impacto estratégico medio y complejidad media. N1 - Proyectos con bajo impacto estratégico y baja complejidad.
CATEGORÍA
N1
NOMBRE DEL PROYECTO
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA REMODELACION LA LIBERTAD
N1
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
N1
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y MEDICIÓN DE NIVEL DE MADUREZ
DIRECCIÓN NACIONAL
AVANCE REAL DEL MES ANTERIOR
AVANCE REAL DEL MES ACTUAL
DESCRIPCIÓN
ESTADO
ACTIVIDAD ACTUAL/ OBSERVACIONES
D.N. ISTRATIVA
PROGRAMA DE EVALUACIÓN, INVESTIGACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DEL SRI A NIVEL NACIONAL
EN EJECUCIÓN
22,43
22,43
EL CRONOGRAMA SERÁ REPROGRAMADO DE ACUERDO A LAS DEFINICIONES QUE SE TOMARÁN CON EL CONTRATISTA
D.N. ISTRATIVA
PRETENDE DEFINIR UN CICLO INTEGRAL DEL PROCESO EN MENCIÓN ASÍ COMO TAMBIÉN SE PROCURA INCORPORAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO A NIVEL NACIONAL DE LOS PROCEDIMIENTOS, NORMAS Y POLÍTICAS DE DERECHO PÚBLICO VIGENTE.
PARA CIERRE
89,47
89,62
ACTUALMENTE SE ESTÁ EJECUTANDO EL CIERRE ISTRATIVO
D.N. DESARROLLO TECNOLÓGICO
DESARROLLAR UN MARCO METODOLÓGICO QUE PERMITA ORDENAR LAS ACTIVIDADES Y TECNIFICAR EL PROCESO DE ATENCIÓN DE LAS APLICACIONES EN PRODUCCIÓN CON EL OBJETIVO DE OPTIMIZAR EL USO DE RECURSOS.
EN EJECUCIÓN
59,89
70,61
SE ESTÁ EJECUTANDO EL LEVANTAMIENTO DE PERFILES DE LAS APLICACIONES PILOTO PARA LA GENERACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL APM
EN EJECUCIÓN
93,17
95,69
ENTRE EL 31 DE ENERO Y 10 DE FEBRERO DE 2011 SE EJECUTARON CAPACITACIONES A LAS JEFATURAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL, REGIONAL NORTE Y REGIONAL LITORAL SUR RESPECTO AL USO DEL APLICATIVO; EN EL MES DE MARZO SE EJECUTARÁ EL RESTO. ESTÁ PENDIENTE LA VERSIÓN FINAL DEL PROCESO DE S LÓGICOS Y EL REDISEÑO DEL FLUJO DE REVOCATORIA DE S QUE NO FUE CONTEMPLADO DENTRO DEL REQUERIMIENTO INICIAL
N1
ISTRACIÓN ÚNICA DE IDENTIDAD DE
D.N. DESARROLLO TECNOLÓGICO
EL PRESENTE PROYECTO CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE ISTRACIÓN DE IDENTIDAD DE QUE PERMITA UNIFICAR LAS BASES DE S CREADAS EN LAS DIFERENTES APLICACIONES DEL SRI EN UNA BASE CENTRALIZADA.
N1
MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE D.N. DESARROLLO GESTIÓN DE TI (SERVICE DESK, CHANGE TECNOLÓGICO MANAGEMENT)
PERMITIRÁ UN MANEJO EFICIENTE Y EFECTIVO DE LA GESTIÓN DE INCIDENTES, CAMBIOS Y CONTINUIDAD DEL USO DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA
EN EJECUCIÓN
100,00
95,00
SIGUE PENDIENTE LA APROBACIÓN DEL MANUAL DEL PROCESO Y LA CAPACITACIÓN A S. EN EL MES DE MARZO SE REGULARIZARÁ EL CRONOGRAMA CON LAS FECHAS EN LAS QUE SE REALIZARÁN ESAS DOS ACTIVIDADES.
N1
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD D.N. DESARROLLO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS QUE TECNOLÓGICO BRINDA LA DND
CONTEMPLA LA INVESTIGACIÓN, DEFINICIÓN, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DE UNA SOLUCIÓN QUE PERMITA CONTROLAR EL A LA RED Y POR MEDIO DE ESTO A LOS SERVICIOS E INFORMACIÓN.
EN EJECUCIÓN
88,93
88,93
LA REVISIÓN DE LA NORMATIVA Y FLUJO DE PROCESO SEGUÍA EN REVISIÓN HASTA LA ÚLTIMA SEMANA DE FEBRERO. ACTUALMENTE SE ESTÁ COORDINANDO LA PUBLICACIÓN DE LOS NUEVOS MANUALES A NIVEL NACIONAL. EN MARZO SE REGULARIZARÁ EL CRONOGRAMA DE CONFIGURACIÓN DE SWITCHES 802.1X
N1
MIGRACIÓN DE BASES DE DATOS AS400 D.N. FINANCIERA
MIGRACIÓN DE BASES DE DATOS AS400. LAS 6 APLICACIONES QUE SE MIGRARÁN SON: ICC, CONTABILIDAD INSTITUCIONAL, GESTIÓN DE PERSONAL, CONTABILIDAD TRIBUTARIA Y ANEXO TRANSACCIONAL. EL SISTEMA DE CONTROL DE CONTRATOS NO SE MIGRARÁ POR EL MOMENTO DEBIDO A QUE REQUIERE LA CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE POR PARTE DEL SRI.
EN EJECUCIÓN
8,77
18,86
EL CONTRATO FUE ADJUDICADO A INFORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL ECUADOR S.A. EL PASADO 4 DE FEBRERO DE 2011. LA FASE DE CONSTRUCCIÓN INICIARÁ EL 9 DE MARZO DE 2011.
N1
ANÁLISIS DEL IMPACTO TRIBUTARIO QUE SUGIERE LA ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF
D.N. GESTIÓN TRIBUTARIA
DESARROLLAR UN ESTUDIO QUE PERMITA EVIDENCIAR LOS IMPACTOS TRIBUTARIOS QUE SE DERIVAN DE LA ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
N1
N3
SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN INTEGRADO
REESTRUCTURACIÓN DEL DATAWAREHOUSE INSTITUCIONAL
EN EJECUCIÓN
57,85
57,85
LAS FIRMAS DE AUDITORÍA EXTERNA NO PRESENTARON OPORTUNAMENTE LAS PROPUESTAS PARA EL INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA LOCAL; UN PROBLEMA IMPORTANTE RELACIONADO A ESTO ES QUE NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA ADQUICISIÓN. ACTUALMENTE SE ESTÁ ANALIZANDO ALTERNATIVAS PARA LAS VISITAS A ISTRACIONES TRIBUTARIAS
D.N. PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN
EL PROYECTO TIENE LA FINALIDAD DE INCORPORAR: 1.- INDICADORES OPERATIVOS, TANTO A NIVEL DE CONCEPTUALIZACIÓN, COMO A NIVEL DE CARGA Y REPORTE; 2.DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA DE CONTROL DE GESTIÓN A TRES NIVELES: CONTROL IN SITU, SEGUIMIENTO MENSUAL DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO Y, ACOMPAÑAMIENTO DE COMITÉS REGIONALES DE INTERCAMBIO DE MEJORES PRÁCTICAS.
PARA CIERRE
95,53
96,01
LA FASE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE CARGA HA FINALIZADO, ESTÁN PENDIENTES LAS CAPACITACIONES EN LAS REGIONALES RESPECTO AL USO DEL APLICATIVO
D.N. DESARROLLO TECNOLÓGICO
DESARROLLAR MÉTODOS E IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS ACORDES CON LAS MEJORES PRÁCTICAS DE BI QUE SIRVAN DE APOYO PARA LA PRONTA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DEL NEGOCIO.
CONCLUIDO
100,00
100,00
PROYECTO CONCLUIDO
4
7 4
4 3
ENERO
44 4
13%
42%
FEBRERO
222
11
111
13%
0 DNA
DNDT
DNF
DNGT
DNJ
DNPC
DNRH
DNA
DNDT
DNF
DNGT
DNJ
DNPC
DNRH
PORTAFOLIO DE PROYECTOS - FEBRERO 2011 Nota: Los proyectos se encuentran ordenados por 1. CATEGORÍA, 2. DESVÍO EN LA EJECUCIÓN, 3. DIRECCIÓN NACIONAL. CATEGORÍA: N3 - Proyectos con alto impacto estratégico y alta complejidad. N2 - Proyectos con impacto estratégico medio y complejidad media. N1 - Proyectos con bajo impacto estratégico y baja complejidad.
CATEGORÍA
NOMBRE DEL PROYECTO
DIRECCIÓN NACIONAL
DESCRIPCIÓN
ESTADO
AVANCE REAL DEL MES ANTERIOR
AVANCE REAL DEL MES ACTUAL
ACTIVIDAD ACTUAL/ OBSERVACIONES
N1
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUEBLES Y EQUIPOS
D.N. ISTRATIVA
PROGRAMA DE EVALUACIÓN, INVESTIGACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DEL SRI A NIVEL NACIONAL
CONCLUIDO
100,00
100,00
PROYECTO CONCLUIDO
N1
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA REMODELACION AMAZONAS
D.N. ISTRATIVA
PROGRAMA DE EVALUACIÓN, INVESTIGACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DEL SRI A NIVEL NACIONAL
CONCLUIDO
100,00
100,00
PROYECTO CONCLUIDO
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