Kak Audit Internal en k3h40

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS KEDUNGJATI Jl. Perintis Kemerdekaan No. 25 B, Kedungjati 58167Telp. (0292) 5137019 Email: [email protected]

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL EN DALAM PENATAAN FILE KEPEGAWAIAN DI UPTD PUSKESMAS KEDUNGJATI TAHUN 2019

I. Pendahuluan Dalam rangka penyelenggaraan managemen pegawai dilingkungan Puskesmas Kedungjati diperlukan pengelolaan arsip pegawai berdasarkan pada suatu pola penataan dan penyusunan arsip file kepegawaian yang seragam dan standar.

II.

Latar Belakang Hingga saat ini di Puskesmas Kedungjati belum ada panduan dalam penataan file kepegawaian, penataan file kepegawaian hanya berdasarkan pada urutan pangkat pegawai dan disusun menurut ceklist kelengkapan berkas E- File , isi dari tiap file pegawai tidak sama dan seragam satu dengan yang lain serta file kepegawaian tiap pegawai ada yang kurang lengkap. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kontrol dari en dan kurang tertibnya pegawai terkadang dokumen yang harusnya masuk di file kepegawaian tidak ada dikarenakan pegawai tidak memasukkan data terbaru mereka. Dari beberapa permasalahan tersebut maka akan dilakukan audit internal pada pelaksanaan

en

dibagian

audit internal di

penataan file kepegawaian. UPTD Puskesmas Kedungjati

Agar dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien maka perlu disusun kerangka acuan kegiatan audit internal en dalam penataan file kepegawaian

III. Tujuan audit Tujuan Umum: Untuk mengetahui cara penataan file kepegawaian Tujuan Khusus: 1. Mengetahui keseragaman dalam penyusunan file kepegawaian

2. Mengetahui kelengkapan dari file masing- masing pegawai 3. Mengetahui tingkat kedisiplinan bagian en dan pegawai dalam kelengkapan file kepegawaian.

IV. Kegiatan Pokok Tahap1 :Perencanaan Audit a. Unit-unit kerja yang akan diaudit : en b. Jadwal audit : Senin,

Juni 2019

c. Kriteria Audit : Prosedur Penataan File Kepegawaian d. Instrumen audit (terlampir) Tahap2 :Pelaksanaan Audit a. Pengumpulan data dan informasi factual terkait permasalahan yang telah ditentukan dengan menggunakan instrumen audit yang disusun berdasarkan standar/kriteria tertentu b. Sasaran audit : Kasubag TU Tahap 3 :Analisis data audit, perumusan masalah, prioritas masalah, rencana tindaklanjut.

Analisis

data

audit

dimulai

dari

pencermatan

uraian

ketidaksesuaian, bukti audit, ketidaksesuaian dengan standar/kriteria, kemudian

dilakukan

analisis

permasalahan,

kemudian

dilakukan

perumusan masalah, dan rencana tindaklanjut berdasarkan kesepakatan dengan auditee Tahap4 :Pelaporan dan diseminasi hasil.

V.

Lingkup Audit Penataan File kepegawaian di UPTD Puskesmas Kedungjati.

VI.

Metode audit Wawancara Telusur dokumen

VII.

Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. Jika terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.

VIII.

Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindaklanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.