Manual De Nomina 695f1v

Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO)

Mayo 2010

Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03

Tabla de Contenido Iconos del Manual ............................................................................................................................. 11 Iconos de la Barra de Herramientas del SIGESP ................................................................................ 12 Página | 2 Información General del Módulo ...................................................................................................... 13 Cómo Ingresar al Sistema SIGESP ...................................................................................................... 14 Cómo Ingresar al Módulo .................................................................................................................. 15 Procesos del Módulo ......................................................................................................................... 16 Configuración del Modulo de Nomina .......................................................................................... 16 ¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 16 Configuración ............................................................................................................................ 17 Vacaciones................................................................................................................................. 18 ¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 18 Contabilización .......................................................................................................................... 18 Nomina ...................................................................................................................................... 19 Prestación de Antigüedad ......................................................................................................... 21 Guarderías ................................................................................................................................. 22 Parámetros ................................................................................................................................ 22 ¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 24 IVSS ............................................................................................................................................ 27 Vipladin...................................................................................................................................... 27 Aporte Ipasme ........................................................................................................................... 27 Conceptos para la Cobranza...................................................................................................... 28 Aporte del Fondo de Pensiones y Jubilaciones ......................................................................... 29 Aporte-Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (RPVH).................................................... 30 Parámetros Banavih 2.0 ............................................................................................................ 31 Aporte-Plan de Ahorro .............................................................................................................. 31 Aporte- Prestación de Antigüedad ............................................................................................ 32 Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez

Revisado Por : Ing. Gerardo Cordero

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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Mantenimiento ......................................................................................................................... 32 Fideicomiso Configurable ....................................................................................................... 33 ¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 33 Cambio ID Personal ................................................................................................................... 34 Página | 3 ¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 34 Transferencia de Datos entre RAC ............................................................................................ 36 ¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 36 Buscar Personal ......................................................................................................................... 38 ¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 39 DEFINICIONES .................................................................................................................................... 40 Nómina ...................................................................................................................................... 40 Atributos Especiales de la Nómina ............................................................................................ 42 Nómina de Cesta Ticket (Nómina Especial):.............................................................................. 43 Configuración Contabilización de la Nómina ............................................................................ 43 Configuración Contabilización de Aportes ............................................................................... 44 Configuración Prestación Antigüedad ....................................................................................... 45 Básicas ....................................................................................................................................... 47 Dedicación ................................................................................................................................ 48 ¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 48 Entes .......................................................................................................................................... 49 ¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 49 Escala Docente ......................................................................................................................... 49 ¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 49 Prima Docente: .......................................................................................................................... 51 FERIADOS................................................................................................................................... 52 ¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 52 Profesiones ................................................................................................................................ 53 ¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 53 Proyectos ................................................................................................................................... 54 Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 ¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 54 Sueldo Mínimo .......................................................................................................................... 55 ¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 55 Unidades istrativas ......................................................................................................... 56 Página | 4 ¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 56 Unidades Vipladin ..................................................................................................................... 57 ¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 58 Ubicación Física ......................................................................................................................... 59 ¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 59 Personal ..................................................................................................................................... 60 ¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 60 Estudios ..................................................................................................................................... 67 Trabajos ..................................................................................................................................... 68 I.S.R.L ......................................................................................................................................... 69 Permiso...................................................................................................................................... 69 Fideicomiso ............................................................................................................................... 70 Vacaciones................................................................................................................................. 71 Beneficiarios .............................................................................................................................. 72 Guarderías ................................................................................................................................. 73 Cesta ticket ................................................................................................................................ 74 ¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 74 Tabla de Vacaciones .................................................................................................................. 76 ¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 76 Método al Banco ....................................................................................................................... 78 ¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 78 Constancia de Trabajo ............................................................................................................... 78 ¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 78 Cargos ........................................................................................................................................ 79 ¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 80 Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Clasificación de Obreros ............................................................................................................ 81 ¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 82 Tabulador .................................................................................................................................. 82 ¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 83 Página | 5 Asignación de Cargos ................................................................................................................ 85 ¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 86 Configuración de Archivos TXT .................................................................................................. 87 ¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 87 Archivo de txt (Importar/Exportar Datos) ................................................................................. 88 Archivo de TXT (Prestamos) ...................................................................................................... 91 Ipasme ....................................................................................................................................... 93 Dependencias ............................................................................................................................ 94 Afiliados ..................................................................................................................................... 95 Rango Militar ............................................................................................................................. 98 Categoría del Rango Militar....................................................................................................... 99 Componente............................................................................................................................ 100 Causa de Retiro ....................................................................................................................... 102 Procesos .......................................................................................................................................... 103 Prestación de Antigüedad ....................................................................................................... 105 ¿Cómo Hacerlo? ...................................................................................................................... 105 Históricos por Nomina .................................................................................................................... 107 Cambio de estatus Personal .................................................................................................... 109 Reportes .......................................................................................................................................... 114 Reportes Personal ................................................................................................................... 115 ¿Cómo Hacerlo? ...................................................................................................................... 115 Reportes Personal Rac – Rec................................................................................................. 124 Reportes Personal Contratado.............................................................................................. 127 Reportes Personal con Unidades istrativas.............................................................. 132 Reportes Listado Unidad Vipladin ........................................................................................... 136 Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Reportes Listado Personal Genérico ....................................................................................... 140 Reporte listado de personal por Componente........................................................................ 146 Reporte listado de personal por Jubilación............................................................................. 150 Reporte Datos del personal Jubilado ...................................................................................... 154 Página | 6 Reporte datos de guardería por Personal ............................................................................... 157 Reporte listado de relación de personal Egresado. ................................................................ 161 Reporte listado de Personal Ministerio de la Defensa ............................................................ 164 Reporte listado Ficha de Personal ........................................................................................... 167 Reporte Historial del Personal ................................................................................................ 171 Reporte Cumpleañeros ........................................................................................................... 174 Reporte Familiares .................................................................................................................. 177 Reporte Vacaciones ................................................................................................................. 183 Reporte Constancia de Trabajo ............................................................................................... 185 Reporte Credenciales .............................................................................................................. 190 Reporte Antigüedad ................................................................................................................ 194 Reportes Comparados ..................................................................................................................... 198 Reporte Recursos Humanos (0406)......................................................................................... 199 Reporte Recursos Humanos (0506)......................................................................................... 201 Reporte Recursos Humanos (711)........................................................................................... 202 Reporte Recursos Humanos (712)........................................................................................... 204 Reporte Recursos Humanos Clasificados por Tipos de Cargos. .............................................. 206 Reportes Ipasme ............................................................................................................................. 207 Afiliado .................................................................................................................................... 209 Beneficiario ............................................................................................................................. 211 Dependencia ........................................................................................................................... 214 Aporte...................................................................................................................................... 217 Cobranza.................................................................................................................................. 219 Reportes Sane ................................................................................................................................. 221 Registro de Ingreso (14-02) ..................................................................................................... 222 Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Registro de Retiro (14-03) ....................................................................................................... 226 Registro de Cambio de Salario (14-10) .................................................................................... 230 Registro de Reposo Medico (14-10) ........................................................................................ 234 Registro de Permiso No Remunerado (14-10) ........................................................................ 238 Página | 7 Registro de Cambio de Centro Médico (14-02)....................................................................... 242 Registro de Modificación de Datos (14-02)............................................................................. 246 Retenciones .................................................................................................................................... 250 Relación de Retención AR-C .................................................................................................... 251 Relación de Retención I.S.L.R. ................................................................................................. 254 Reportes Consolidados............................................................................................................ 257 Consolidado de Aportes Patronales ........................................................................................ 262 Reporte Cuadre de conceptos Cesta Ticket ......................................................................... 264 Consolidado de Listado al Banco ............................................................................................. 266 Reporte Consolidado Recibo de Pago ..................................................................................... 270 Consolidado de Recibo de Pago de Beneficiario ..................................................................... 274 Consolidado de Cesta Ticket ................................................................................................... 277 Pago por Unidad istrativa ............................................................................................. 283 Archivos FONZ 03 .................................................................................................................... 287 Control de Gestión Mintra ...................................................................................................... 290 Reportes Prestación de Antigüedad................................................................................................ 292 Listado de Prestación de Antigüedad ...................................................................................... 293 Cuadre de Prestación de Antigüedad ...................................................................................... 295 Afectación Prestación de Antigüedad ..................................................................................... 296 Reporte IVSS .................................................................................................................................... 298 Reporte Clasificación de Obreros .................................................................................................... 299 Pensionados .................................................................................................................................... 301 Beneficiarios del Pensionado .................................................................................................. 302 Pagos Autorizados ................................................................................................................... 303 Modos Envío de Recibos de Pagos .......................................................................................... 305 Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Procesos Seleccionar la Nomina ................................................................................................... 308 Asignación de Personal cuando la nomina es con RAC ........................................................... 310 Asignación del Personal Nominas sin RAC .............................................................................. 313 Constantes....................................................................................................................................... 320 Página | 8 Conceptos........................................................................................................................................ 322 Constantes por Persona .................................................................................................................. 326 Concepto por Persona ..................................................................................................................... 328 Observaciones del Personal ............................................................................................................ 330 Proyecto por Persona ...................................................................................................................... 332 Prima del Personal Docente ............................................................................................................ 333 Tipo de Préstamo ............................................................................................................................ 335 Vacación Concepto .......................................................................................................................... 336 Procesos .......................................................................................................................................... 337 Encargadurias .................................................................................................................................. 338 Seleccionar Conceptos ............................................................................................................ 339 Seleccionar Constantes ........................................................................................................... 340 Registrar .................................................................................................................................. 341 ¿Cómo Hacerlo? ...................................................................................................................... 342 Prenomina ....................................................................................................................................... 343 Nomina ............................................................................................................................................ 345 Reverso ............................................................................................................................................ 346 Manejo de Periodo .......................................................................................................................... 348 Vacaciones....................................................................................................................................... 349 Generar Vacaciones Vencidas ................................................................................................. 349 Programar Vacaciones............................................................................................................. 351 Prestamos........................................................................................................................................ 354 Cambio Estatus Personal ................................................................................................................ 358 Aplicar Conceptos en Lote............................................................................................................... 359 Ajustes ............................................................................................................................................. 361 Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Ajuste de Sueldo...................................................................................................................... 362 Aportes .................................................................................................................................... 363 Importar y Exportar Datos............................................................................................................... 364 Importar Préstamos ........................................................................................................................ 368 Página | 9 Importar Definiciones ..................................................................................................................... 369 Movimiento Entre Nominas ............................................................................................................ 371 Transferencia de Personal ............................................................................................................... 372 Ipasme ............................................................................................................................................. 374 Reportes .......................................................................................................................................... 375 Reporte de Encargaduria......................................................................................................... 375 Reportes Nomina ............................................................................................................................ 378 Reportes Prenomina ............................................................................................................... 378 Reporte Pago de Nomina ........................................................................................................ 381 Reporte Pago de Nomina por Unidad istrativa............................................................. 386 Reporte Recibo de Pago .......................................................................................................... 388 Reporte Listados.............................................................................................................................. 391 Listados de Conceptos............................................................................................................. 392 Listado de Conceptos Personal Militar ................................................................................... 394 Listado de Personal Cheque .................................................................................................... 397 Listado al Banco....................................................................................................................... 399 Listado de Firmas .................................................................................................................... 402 Listado de Proyectos ............................................................................................................... 405 Listado de Beneficiarios .......................................................................................................... 408 Listado de Asignación de Cargos ............................................................................................. 410 Reporte Aporte Patronal ................................................................................................................. 412 Reporte Resúmenes ........................................................................................................................ 414 Reporte Resúmenes Concepto ................................................................................................ 414 Reporte Resúmenes Concepto por Unidad ............................................................................. 416 Reporte Resúmenes Cuadre de Nomina ................................................................................. 419 Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Reporte Resúmenes Cuadre de Conceptos y Aportes ............................................................ 421 Reporte Resúmenes Contable de Conceptos .......................................................................... 423 Reporte Resúmenes Contable de Aportes .............................................................................. 425 Reporte Resúmenes Contable de Ingresos ............................................................................. 426 Página | 10 Reporte Resúmenes Disponibilidad Financiera....................................................................... 427 Reporte Resúmenes Netos y Deducciones ............................................................................. 429 Reporte Resúmenes Asignación por Componente y Rango.................................................... 431 Reporte Resúmenes Pagos por Banco .................................................................................... 432 Reportes Vacaciones ....................................................................................................................... 434 Reporte Vacaciones Relación de Vacaciones .......................................................................... 435 Reporte Vacaciones Programación de Vacaciones ................................................................. 436 Reportes Préstamos ........................................................................................................................ 439 Reportes Prestamos Listado de Prestamos ............................................................................. 440 Reportes Prestamos Detalle de Prestamos ............................................................................. 442

Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Página | 11

El presente manual, ha sido diseñado utilizando como herramienta algunos iconos en particular, los cuales tienen por finalidad ayudar al a visualizar una acción que debe ejecutar en determinado proceso.

Iconos del Manual Iconos


Acción

Descripción de la acción

Observar

Ver el ejemplo que se está mostrando.

Haga Clic

Ejecutar una acción con el Mouse (Ratón).

Alertar

Mensaje importante que debe tenerse en consideración.

Ayuda

Precede las indicaciones para ejecutar un proceso.

Seleccionar

Seleccionar una casilla u opción indicada.


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Iconos de la Barra de Herramientas del SIGESP

Página | 12

El sistema SIGESP en cada módulo presenta una barra de herramientas que contiene diversos iconos, los cuales representan una acción específica.

Iconos

Acción Nuevo

Descripción de la acción Permite incluir un nuevo registro en el sistema.

Guardar

Permite almacenar un registro nuevo o actualizar si proviene de un catálogo. Permite buscar registros por medio de catálogos. Permite ejecutar una operación que involucra varios procesos. Permite eliminar un registro.

Buscar Procesar Eliminar Imprimir Cerrar Ayuda Generar Descargar


Permite imprimir la información que se genera del sistema en un archivo PDF. Permite cerrar la ventana actual que se esté utilizando. Inicia las ayudas del Sistema SIGESP. Genera un archivo plano para enviarse de manera electrónica al banco. Descarga el archivo plano generado del sistema SIGESP a un lugar indicado por el .


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Información General del Módulo Página | 13

Registra los datos y movimientos relacionados con el manejo del personal. Se integra con los módulos de cuentas por pagar, contabilidad presupuestaria, contabilidad patrimonial, caja y banco.

Resultados Registro del Personal Recibo de Pago Nomina Prestación de antigüedad Vacaciones Cesta ticket Constancia de Trabajo Aporte Patronal.

Ventajas Se integra con los módulos de cuentas por pagar, contabilidad presupuestaria, contabilidad general, caja y banco.



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Cómo Ingresar al Sistema SIGESP Página | 14 1. Para

la base de datos,

2. Para

la empresa,

3. Luego

sobre la correspondiente.

sobre la correspondiente.

en el botón aceptar.

Después de transcurrido un lapso de tiempo de inactividad el sistema se bloquea automáticamente, tras lo cual debe ingresarse nuevamente. En algunos casos emite mensajes de seguridad como limitaciones de a pantallas, o indica directamente que su conexión ha sido cerrada.



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Cómo Ingresar al Módulo Página | 15 Para ingresar a un módulo,


sobre el icono correspondiente al mismo.


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Procesos del Módulo Una vez ingresado notará el siguiente Menú del Módulo

Página | 16

Configuración del Modulo de Nomina Esta opción permite especificar los diversos parámetros del módulo de nómina.

¿Cómo Hacerlo?

1. Debe posicionar el cursor en la pestaña.

2. Luego sobre la primera opción campos que se describen a continuación.


, y automáticamente visualizará los


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Configuración Esta opción que permite especificar los diversos parámetros del módulo de nómina. Entre las cuales tenemos Sueldo Integral Vacaciones Contabilización de la Nomina Configuración de los Aportes Conceptos para la cobranza Mantenimiento

(Para efectos de este Manual la pantalla será dividida en segmentos para entender de manera Óptima La funcionalidad de cada una de ellas). Sueldo Integral: Esta opción permite cambiar en todas las pantallas, reportes del módulo de nómina la denominación de “Sueldo Integral” por sueldo normal o la que el determine.

Al tildar esta casilla inmediatamente se activará la caja de texto que está a su lado para que pueda cambiar la denominación “SUELDO INTEGRAL” y colocar la nueva denominación

Al guardar la configuración, cambiará todos los títulos, pantallas y reportes, donde aparecía la denominación “Sueldo Integral”. De no tildar nada, el sistema permanecerá con la configuración original y usará la denominación Sueldo Integral. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Vacaciones Esta opción permite configurar el manejo de las vacaciones en las nominas.

Método de Vacaciones: Seleccione el método de cálculo y disfrute de Vacaciones Página | 18 método #0 (es el que establece la LOT). Desincorporación de la Nomina: Esta opción permite seleccionar si el empleado continúa en Nómina o se desincorpora de la misma. Reportar: Esta opción nos permite configurar; si se desea reportar al personal mientras se encuentre de vacaciones, método de cálculo y disfrute de vacaciones. Código Concepto de Vacación: Escriba el código del concepto reporte. Permitir salida del Personal a partir del mes anterior a la Fecha de Vencimiento: Esta opción nos permite que las personas puedan salir de vacaciones a partir del mes anterior de la fecha de vencimiento de sus vacaciones. Préstamo del personal que se desincorpora de la nomina en periodo de vacaciones: Esta opción nos permite descontar los préstamos que tiene el personal en los periodos que se encontrara de vacaciones.

¿Cómo Hacerlo?

Contabilización Esta opción permite configurar la forma de contabilización de la Nómina, Aportes y Prestación de Antigüedad.

Parámetros por Nómina: Al tener tildada esta Opción permite configurar cada una de las Nóminas como la institución la necesite, en caso contrario la configuración se realizar de Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 forma global para todas las Nóminas, en la opción de Mantenimiento – Configuración Nomina. Agrupar contable: Permite agrupar contablemente el Reporte Resumen de Conceptos. Destino de Contabilización: Se debe seleccionar el beneficiario al cual se le creará el comprobante presupuestario y contable. Para ello pulse doble clic sobre el catalogo, Página | 19 seleccione el mismo haciendo uso de los parámetros de búsqueda. Luego tenemos la configuración para la Nómina, Aporte y Prestación de Antigüedad, dentro del cual se debe configurar los siguientes parámetros. Utilizar Cuenta Contable para el Registro de Cuentas por Pagar: Esta opción solo se tilda para aquellas nóminas de tipo compromete y causa que generen recepción de documentos; previa configuración en SIGESP – Empresas – Cuentas por Pagar, la opción Contabilizar Recepciones de Documentos, y se utiliza para colocar una cuenta contable alterna del beneficiario o proveedor de la nomina.

Al tildar esta opción el sistema buscará en la ficha de proveedor o beneficiario la cuenta contable alternativa que se utiliza para las recepciones de documento. Esta cuenta se configura en las fichas de proveedor y beneficiario respectivamente en el módulo de proveedores.

Nomina Generar Recepción de Documentos a la Nómina: Cuando la Nómina es compromete y causa se tilda esta opción para que el sistema genere automáticamente la Recepción de Documentos, de lo contrario se debe generar de forma manual la recepción de documento. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Tipo de Documento: Seleccione el tipo de Documento que muestra el catalogo: debe ser de tipo Compromete y Causa (C.C), para las nominas que estén configurada en Contabilización – Nomina, tipo C.C, ya que al momento de generar la recepción de documentos en la opción tipo de documentos de la recepción de documentos el sistema coloca de forma automática que es de tipo C.C, para que a nivel presupuestario realice los Página | 20 dos movimientos configurados y a nivel contable genere el pasivo respectivo. Cuenta Contable: seleccione la cuenta de pasivo que llevará la nómina, en caso de que se haya configurado la nomina tipo C.C, esto con la finalidad de acreditar a la cuenta del pasivo que está asociado al beneficiario de la nomina. Generar Nota de Debito a Banco: Al tildar esta opción el sistema de forma automática generar una nota de débito en el módulo banco, siempre y cuando la nomina este configurada de tipo Compromete, Causa y Paga (C.C.P). Generar Recepción de Documento Automáticamente para el Pago de Personal con Cheque: Al tildar esta opción el sistema automáticamente tomará al personal que está dentro de la nomina y en asignación de personal, tengan tildada la opción , con el fin de que se le genere la recepción de documentos de forma automática a todas la personas que no tengan una cuenta nomina en el banco. Tipo de Documento del Pago de Personal: Seleccione el tipo de Documento: Contable, para las nominas que tiene personal que cobran por cheque, ya que al momento de generar la recepción de documentos en tipo de documentos el sistema tendrá configurado para este proceso Contable, debido que al momento de indicarle al sistema que el personal cobra por cheque, a la personal se la asocia una cuenta contable como por ejemplo sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar; al momento de calcular y cerrar el periodo de la nomina se abonara el monto de todas las personas que cobran por cheque a esa cuenta, y al momento de que el sistema genere la recepción de documento de forma automática, se cargara a la misma cuenta para disminuir al pasivo.

Para habilitar esta opción debe deshabilitar la opción Parámetros por Nómina.

Aportes: Al tildar el icono de selección se desplegara un combo donde se puede seleccionar el tipo de contabilización presupuestaria que tendrá la prestación de antigüedad, como se observa en la figura inferior: Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Generar Recepción de Documento a los Aportes: Al tildar esta opción le indica al sistema que genere la recepción de documento de manera automática para los aportes. Tipo de Documentos Aportes: Al tildar la lupa que se encuentra en Página | 21 la parte derecha de campo se desplegara un catalogo de tipos de documentos en donde se debe seleccionar el Tipo de Documentos C.C.

El Aporte Patronal se recomienda configurar compromete y causa

Prestación de Antigüedad

Al tildar el icono de selección se desplegara un combo donde se puede seleccionar el tipo de contabilización presupuestaria que tendrá la prestación de antigüedad, como se observa en la figura inferior:

Generar Recepción de Documentos: Al tildar esta opción le indica al sistema que genere la recepción de documento de manera automática para la prestación de antigüedad. Tipo de Documento: Al tildar la lupa que se encuentra en la parte derecha de campo se desplegara un catalogo de tipos de documentos en donde se debe seleccionar compromete y causa, para que este campo se active es necesario tener tildado el check box de Generar Recepción de Documentos.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Beneficiario: Se debe colocar el nombre del beneficiario del fideicomiso (Banco o Institución, dependiendo del caso). Cuenta Contable: Se debe colocar la cuenta del pasivo de prestaciones sociales que se le va abonar. Página | 22 Guarderías

Esta opción nos permite realizar la configuración de la contabilización de las guarderías que se registren en el modulo de nomina

Generar Recepción de Documentos: Al tildar esta opción le indica al sistema que genere la recepción de documento de manera automática para la guardería. Tipo de Documento: Al tildar la lupa que se encuentra en la parte derecha de campo se desplegara un catalogo de tipos de documentos en donde se debe seleccionar compromete y causa, para que este campo se active es necesario tener tildado el check box de Generar Recepción de Documentos. Cta. Presup. Empleado: Esta opción nos permite configurar contra que cuenta se va afectar presupuestariamente la guardería para el personal tipo empleado. Cta. Presup. Obrero: Esta opción nos permite configurar contra que cuenta se va afectar presupuestariamente la guardería para el personal tipo Obrero. Cta. Presup. Emp.Contrat: Esta opción nos permite configurar contra que cuenta se va afectar presupuestariamente la guardería para el personal tipo empleado contratado. Cta. Presup. Obr.Contrat: Esta opción nos permite configurar contra que cuenta se va afectar presupuestariamente la guardería para el personal tipo obrero contratado.

Parámetros Esta opción permite configurar algunos parámetros indispensables para el cálculo de la Nómina entre los cuales tenemos:



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Ordenar Constantes: Permite ordenar los reportes de Constantes por Código, Apellido, Nombre y Unidad istrativa. Ordenas Conceptos: Permite ordenar los reportes de Conceptos por Código, Apellido, Nombre y Unidad istrativa. Excluir personas suspendidas post- cálculos de los reportes: A través de esta opción se Página | 23 puede configurar el excluir de los listados de pago de nóminas ya cerradas, (para el caso de nóminas mensuales con adelanto de quincena, sobre todo), aquellos trabajadores que una vez cerrada la nómina se les fue suspendido el pago. No permitir Personas Repetidas entre Nóminas normales: También configuramos la validación de que se permita o no; la existencia de trabajadores en las distintas nóminas normales. Fecha Tope Fin de Año: Esta opción nos permite configurar la fecha tope para el cálculo de días y meses laborados para el cálculo del Bono de Fin de Año Método de cálculo Prestación de Antigüedad: Permite seleccionar el método para el cálculo de la prestación de antigüedad según L.O.T. (Artículo 108). Para esta Opción tenemos dos alternativas el método Versión 2 cumple con este Articulo de Ley y la Versión Consejo contempla otros parámetros es usado para los consejos Legislativos. Código Concepto Sueldo Anterior: Se debe colocar el código del sueldo, esto es para que se utilice la función PS[SUELDO_ANT_XX] tome el sueldo del mes inmediato anterior al período actual de la nómina. Configurar Préstamo: Esta opción permite seleccionar si el préstamo se calculará por cuotas o por monto. Cambiar la Unidad istrativa, cuando la Nómina sea con RAC: Esta opción al estar tildada indica que se puede cambiar la Unidad istrativa, cuando se está asignando una persona a la nomina. Cambiar el paso y grado cuando la Nómina sea con RAC: Esta opción al estar tildada indica que se puede cambiar el paso y el grado, cuando se está asignando el personal a la nomina. Incluir el personal automáticamente en el Modulo de Beneficiarios: Al tildar esta opción cuando se incluye un personal en Nómina automáticamente lo incluye en Módulo de Beneficiarios. Cambiar la Dedicación y Tipo de Personal Cuando la Nómina sea con RAC: Esta opción al estar tildada indica que puede modificarse la dedicación y el tipo de personal a las personas que están asociadas a las nóminas de tipo RAC.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 ¿Cómo Hacerlo?

Si tildamos dicha opción y luego seleccionamos la nómina tipo RAC e ingresamos a la opción Asignación de Personal notamos que las opciones tipo de personal y dedicación disponen de una opciones


para que visualicen los catálogos respectivos y modifiquen dichas


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Cuenta contable para los beneficiarios: Seleccione la cuenta de pasivo que llevará el beneficiario, para el proceso de transferir el personal de forma automática al modulo de proveedores y beneficiarios. Implementar el código único de RAC: Al tildar esta opción se puede implementar un código único de RAC, que establece el M.P.D. Compensación Automática en los Tabuladores de RAC: Al tildar esta opción el sistema calculara de forma automática la compensación en los Tabuladores. Validar cuotas de Préstamos no Mayores al 30% del sueldo: Al tildar esta opción el sistema comprueba que las cuotas de préstamo a un personal no excedan del 30% del sueldo devengado. Validar longitud de la Cuenta Bancaria: Al tildar esta opción el sistema comprueba los dígitos de la cuenta bancaria al momento de asignar el personal en la nómina, de lado derecho existe un campo denominado longitud, en donde se colocara la cantidad de dígitos que deberá tener la cuenta bancaria. No Permitir Múltiples préstamos del mismo tipo: Al tildar esta opción el sistema está limitando que no se asigne diversos préstamos del mismo tipo a una persona. Permitir Sobregiro en las Cuentas del Personal en el Cálculo de la Nómina: Esta opción al estar tildada permite que la nómina continúe calculándose sin importar si una persona asociada a la misma posee más deducciones que asignaciones, solo muestra un mensaje indicándole al que la persona identificada por el código de la misma presenta un monto de deducciones mayor al de asignaciones y continua con el cálculo.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Cambiar el sueldo cuando la nomina de obrero se con RAC: Esta opción permite cambiar el sueldo de las personas que están asignadas a nominas de obreros que manejen tabuladores. Modificar Datos Pensiones: Al tildar esta opción se podrá editar los campos existentes en la Ficha Página | 26 de Personal – Jubilación se podrán editar para poder modificar o insertar información faltante o necesaria para los pensionados, de lo contrario no se podrá modificar ninguna información en estos campos. Permitir Alfanumérico en el código de personal: Al tildar esta opción el sistema permitirá colocar en el campo de código de la ficha del personal números y letras. Ajustar el sueldo según compensación: Al tildar esta opción el tabulador ajustara el sueldo, tomando en cuenta la diferencia existente entre paso y grado; para poder ajustar el sueldo. Permitir Alfanuméricos en el código del personal: Esta opción nos permite que el código del personal pueda ser alfanumérico. No permitir Múltiples prestamos del mismo tipo: Al tildar esta opción nos permite que no se repitan prestamos del mismo tipo a las personas en la nomina. Generar pago directo a las personas que cobran por cheque: Al tildar esta opción el sistema generara un pago directo para las personas que cobran por cheque en la nomina, adicionalmente es necesario que coloquen el Banco y la Cuenta por la cual van a salir los cheques.

Si la opción permitir sobregiro en las cuentas del Personal en el cálculo de la nómina no está tildada, el sistema al momento de encontrar una persona con más deducciones que asignaciones cancela el cálculo de la nomina.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 IVSS

Esta opción permite colocar los datos de necesarios para generar la información en los discos a IVSS y los Reportes en este caso tenemos: Numero de la Empresa IVSS: Identificador de la empresa, este número lo asigna el IVSS. Método de IVSS: Permite seleccionar si los reportes se emiten con el Sueldo Normal o el Sueldo Integral. Vipladin

Esta opción nos permite configurar el reporte que se entrega al ministerio de la defensa. Código del Organismo: Permite colocar el código asignado por el Ministerio de Planificación y desarrollo. Código de Ubicación Geográfica: Esta opción nos permite colocar el código de Ubicación de la institución. Municipio: Esta opción nos permite colocar el nombre del municipio donde se encuentra la institución. Grupo: Esta opción nos permite colocar el código del grupo asignado por el Ministerio de Planificación y desarrollo. Distrito: Esta opción nos permite colocar nombre del distrito en donde se encuentra la institución Fecha de Vigencia: En Esta opción se debe colocar la fecha de Vigencia del formato.

Aporte Ipasme

Esta opción permite colocar los datos necesarios para generar la información de Ipasme así como configurar el código de los conceptos para importar la cobranza: Código de Organismo: Este código lo asigna el ipasme. Se dispone de 3 dígitos de tipo numérico para su registro. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Código Concepto de Ahorro: Esta opción permite colocar los datos necesarios para distinguir el código del concepto de ahorro. Se dispone de 10 posiciones de tipo numérico para su registro. Para ello haga clic sobre la lupa y seleccione el concepto correspondiente. Código Concepto de Servicio Asistencial: Esta opción permite colocar los datos Página | 28 necesarios para distinguir el código del concepto de servicio asistencial. Se dispone de 10 posiciones de tipo numérico para su registro. Para ello haga clic sobre la lupa y seleccione el concepto correspondiente

Conceptos para la Cobranza

Concepto Hipotecario (Especial): Esta opción permite colocar los datos necesarios para distinguir el código del concepto de hipotecario (especial). Se dispone de 10 posiciones de tipo numérico para su registro. Para ello haga clic sobre la lupa y seleccione el concepto correspondiente. Concepto Hipotecario (Refacción ó Ampliación): Esta opción permite colocar los datos necesarios para distinguir el código del concepto hipotecario. Se dispone de 10 posiciones de tipo numérico para su registro. Para ello haga clic sobre la lupa y seleccione el concepto correspondiente. Concepto Hipotecario (Construcción): Esta opción permite colocar los datos necesarios para distinguir el código del concepto hipotecario (construcción). Se dispone de 10 posiciones de tipo numérico para su registro. Para ello haga clic sobre la lupa y seleccione el concepto correspondiente. Concepto Hipotecario (Cancelar Hipoteca): Esta opción permite colocar los datos necesarios para distinguir el código del concepto hipotecario (Cancelar Hipoteca). Se dispone de 10 posiciones de tipo numérico para su registro. Para ello haga clic sobre la lupa y seleccione el concepto correspondiente. Concepto Hipotecario (L.P.H.): Esta opción permite colocar los datos necesarios para distinguir el código del concepto hipotecario (L.P.H). Se dispone de 10 posiciones de tipo numérico para su registro. Para ello haga clic sobre la lupa y seleccione el concepto correspondiente. Concepto Hipotecario (Adquirir Vivienda): Esta opción permite colocar los datos necesarios para distinguir el código del concepto hipotecario (Adquirir Vivienda). Se dispone de 10 posiciones de tipo numérico para su registro. Para ello haga clic sobre la lupa y seleccione el concepto correspondiente.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Concepto Personal: Esta opción permite colocar los datos necesarios para distinguir el código del concepto hipotecario (Adquirir Vivienda). Se dispone de 10 posiciones de tipo numérico para su registro. Para ello haga clic sobre la lupa y seleccione el concepto correspondiente. Concepto Turístico: Esta opción permite colocar los datos necesarios para distinguir el Página | 29 código del concepto turístico. Se dispone de 10 posiciones de tipo numérico para su registro. Para ello haga clic sobre la lupa y seleccione el concepto correspondiente. Concepto Proveeduría: Esta opción permite colocar los datos necesarios para distinguir el código del concepto proveeduría Se dispone de 10 posiciones de tipo numérico para su registro. Para ello haga clic sobre la lupa y seleccione el concepto correspondiente Conceptos Asistenciales: Esta opción permite colocar los datos necesarios para distinguir el código del concepto proveeduría Se dispone de 10 posiciones de tipo numérico para su registro. Para ello haga clic sobre la lupa y seleccione el concepto correspondiente. Concepto Vehículos: Esta opción permite colocar los datos necesarios para distinguir el código del concepto de vehículos Se dispone de 10 posiciones de tipo numérico para su registro. Para ello haga clic sobre la lupa y seleccione el concepto correspondiente Concepto Comerciales: Esta opción permite colocar los datos necesarios para distinguir el código del concepto de comerciales Se dispone de 10 posiciones de tipo numérico para su registro. Para ello haga clic sobre la lupa y seleccione el concepto correspondiente.

Aporte del Fondo de Pensiones y Jubilaciones

Esta opción permite colocar los datos necesarios para generar la información en los discos que va destinado al Fondo de Pensión y Jubilación (FPJ) y los Reportes en este caso tenemos: Código del Organismo: Identificador de la empresa, este número lo asigna el Fondo de Pensión y Jubilación. Coloque el número asignado a la institución. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Código del Concepto Fondo de Pensión y Jubilación: Haga clic sobre la lupa y seleccione el concepto correspondiente, que se utilizo en la Nómina para el cálculo del FPJ. Método de FPJ: Permite seleccionar si el aporte se emite con el sueldo normal o el sueldo integral. Parámetros de FPJ (Edad y años Servicios): Al tildar la opción indicamos que para las Página | 30 jubilaciones se tomaran la edad que posee la persona como los años de servicios. Edad Personal (Masculino): Coloque la edad que corresponde jubilar a una persona de sexo masculino de acuerdo a la ley orgánica del trabajo. Edad Personal (Femenino): Coloque la edad que corresponde jubilar a una persona de sexo femenino de acuerdo a la ley orgánica del trabajo. Años de Servicios(Mínimo): Coloque los años de servicio que debe cumplir un trabajador de acuerdo a la L.O.T Años de Servicios(Máximo): Coloque los años de servicio que debe cumplir un trabajador de acuerdo a la L.O.T

Aporte-Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (RPVH)

Esta opción permite colocar los datos necesarios para generar la información en los discos a RPVH y los Reportes en este caso tenemos: Código del Concepto RPVYH: Coloque el numero del concepto que se utilizo en la Nómina para el cálculo del RPVYH. Haga clic sobre la lupa para seleccionar el concepto correspondiente. Método de RPVYH: Permite seleccionar el método del Banco.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Parámetros Banavih 2.0 Banco: Esta opción nos permite configurar el banco que va aparecer en el método de Banavih. Cuenta: Esta opción nos permite configurar la cuenta va aparecer en el método de Página | 31 Banavih. Conceptos de Sueldo Integral para Banavih: Esta opción nos permite configurar los conceptos que pertenecen al sueldo integral de Banavih.

Aporte-Plan de Ahorro Esta opción permite colocar los datos necesarios para generar la información en los discos que van destinados al Fondo del Plan de Ahorros (FPA) y los Reportes en este caso tenemos: Código del Concepto FPA: Coloque el numero del concepto que se utilizó en la Nómina para el cálculo del Fondo del Plan de Ahorro. Haga clic sobre la lupa y seleccione el concepto correspondiente. Método de FPA: Permite seleccionar el método del Banco.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Aporte- Prestación de Antigüedad Esta opción permite colocar los datos necesarios para el cálculo de la Prestación de Antigüedad. Antigüedad Complementaria: Permite realizar automáticamente el cálculo de los dos Página | 32 días adicionales de la antigüedad complementaria. Para ello en la ficha de personal/fideicomiso se debe seleccionar la opción si Capitaliza o no. Fracción Alícuota: Permite configurar en el cálculo si a la persona le corresponde el monto total de las alícuotas del bono vacacional y bono de fin de año aun cuando no tenga antigüedad a un año. Método de Fideicomiso de Prestaciones Sociales (FPS): Permite seleccionar el método del Banco.

Mantenimiento

Esta opción permite configurar de manera global los siguientes parámetros. Cuentas de Conceptos: Permite filtrar las cuentas en los procesos y definiciones de la Nómina, es decir; permite validar que cuentas deben aparecer en al modulo de nomina. Activar bloqueo de Formulas de Conceptos: Permite bloquear la formulas de los conceptos en la Nómina. Método de Resumen Contable: Permite seleccionar el método de cuenta abono o sin método. Además de las opciones señaladas tenemos estos 5 procesos adicionales: Permite reparar las SubNóminas que existan en el Modulo de Nóminas


Permite reparar los conceptos de Personal cuando el Personal no existe en los conceptos.


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Permite recalcular el Sueldo Integral una vez que se modifican los Conceptos por Históricos

Permite ajustar cualquier información que se haya modificado por un ajuste.

Página | 33 Permite reparar los acumulados de los conceptos, que no coincide con los pagados

Fideicomiso Configurable Esta opción le permite configurar los días de bono vacacional y bono de fin de año que el sistema tomará como base para el cálculo de la prestación de Antigüedad.

¿Cómo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la segunda opción de Fideicomiso Configurable automáticamente visualizará los siguientes campos



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Aquí se debe configurar por cada dedicación, tipo de personal la cuenta presupuestaria, los días de bono vacacional y los días de bono de fin de año. Página | 34

Cambio ID Personal Esta opción permite cambiar el código de personal tanto en la nómina actual como en los históricos. Esta opción es utilizada cuando el código del personal se ha registrado de forma errónea.

¿Cómo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la tercera opción Cambios Id Personal automáticamente visualizará los siguientes campos



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Código Actual: Coloque el código que le asignaron a la persona. Haga clic sobre seleccione el código correspondiente.

y

Código Nuevo: Introduzca el código a asignar. Observación: Coloque alguna información complementaria Reparar Id de Personal que tenga código menor a 10 dígitos: Esta opción nos permite rellenar aquellos códigos que tengan menos de 10 dígitos en lotes, el sistema busca todas las personas que se encuentren con problemas en los códigos y los repara. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Completados los datos haga clic sobre el icono procesar (

)

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Transferencia de Datos entre RAC Esta opción permite actualizar los datos básicos que han sido modificados en una nómina (banco, las cuentas etc.), seleccionando los campos a transferir de una nómina a otra.

¿Cómo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la cuarta opción transferencia de Datos entre RAC automáticamente visualizará los siguientes campos



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Nómina Desde: Coloque la nómina que contiene los datos a transferir. Haga clic sobre la , automaticamente visualizará el Catalago de Nómina

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Nómina Hasta: Coloque la nómina que recibirá los datos. Haga clic sobre la automaticamente visualizará el Catalago de Nómina



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,

Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Información a Transferir: Esta opción permite tildar aquellos datos que se van a transferir

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Buscar Personal

Esta opción permite buscar con el código de personal y verificar en que nómina está y el estatus que tiene en la misma.



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¿Cómo Hacerlo? Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la cuarta opción Buscar Página | 39 Personal automáticamente visualizará los siguientes campos

Personal: Coloque el código del personal o haga clic sobre la visualizará el Catalogo del Personal

, inmediatamente

Seleccione el personal correspondiente



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Al seleccionar el personal y tildar el icono en forma de engranaje se podrá observar a que nómina pertenece. Página | 40

DEFINICIONES

Nómina

A través de esta opción se definen todas y cada una de las nóminas de personal de la institución, bien sean nóminas normales y permanentes (sueldos) o nóminas especiales u ocasionales (juguetes, fin de año, uniformes, retroactivos, diferencias, cesta ticket, entre otros.). Dependiendo del modo de cálculo y pago de la nómina usado por la institución.



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Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la primera opción Nómina Automáticamente visualizará los siguientes campos

Código: Es el código de identificación de la nómina, siendo un campo alfanumérico que puede aceptar la creación de hasta 10.000 nóminas diferentes. Denominación: Es el nombre o descripción de la nómina de pago. Ej.: “Personal Empleado Fijo”. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Tipo de Periodo: Indica la lapso con que se realiza el cálculo de la nómina, los cuales pueden ser semanales, quincenales, mensuales o anuales/únicos. Dependiendo del tipo se generarán 52 períodos, 24 períodos, 12 períodos o 1 período, respectivamente. Año: Indique el año al cual pertenece la nómina, y este será el año en el que aparecerá la misma en los archivos históricos. Página | 42 Inicio: Indique la fecha en que se inicia el primer período de la nómina en el ejercicio económico. Es la fecha inicial del primer período del año, independientemente del primer período a calcular cuando se inicie el uso del módulo. Periodo Actual: Indica el período de cálculo en que se encuentra actualmente la nómina. Tipo de Nómina: Por esta opción se señala si la nómina pertenece a los tipos de nómina preestablecidos: empleado fijo, empleado contratado, obrero fijo, obrero contratado, docente fijo, docente contratado, jubilados y comisión de servicio.

Atributos Especiales de la Nómina

SubNóminas: Esta opción se utiliza para indicar si dentro de una nómina general (Ej.: docentes), pueden existir subnóminas o subgrupos de personal (Ej.: Docente fijos, docentes contratados, docentes jubilados). Adelanto de Quincena (Solo para Nóminas Mensuales): Esta opción se utiliza para indicar al sistema el cálculo de nóminas mensuales o lo que es lo mismo, si se realiza un cálculo mensual y se cancelan dos pagos quincenales. RAC: Esta opción nos permite “marcar” si la nómina definida usa los códigos del Registro de Asignación de Cargos RAC. Clasificación de Obreros: Al tildar esta opción nos permite “marcar” si la nómina definida usa el tabulador de obrero establecido por el M.P.D. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Nómina Especial: Con esta opción diferenciamos de las nóminas “normales” o permanentes de las nóminas que no lo son, que son “especiales”. Validar Contabilización Periodo Anterior: Permite validar que antes de cerrar el periodo actual de la nómina; el anterior ya esté contabilizado. Dividir Conceptos en Quincena (Solo para Nómina Mensuales): Esta opción permite que Página | 43 un determinado concepto salga en una u otra quincena. Contabilización de Nómina Por Proyecto: Esta opción permite contabilizar las Nóminas y distribuir el gasto por los diferentes proyectos que tengan asociados las personas dentro de una nomina; en caso contrario la contabilización se realiza de manera normal. Titulo en el Reporte: con esta opción se puede establecer el titulo de los Reportes para la Nómina.

Nómina de Cesta Ticket (Nómina Especial)

Nómina de Cesta Ticket: Para poder activar esta opción se debe tildar el check box denominado nomina especial, para crear la nominas de cesta ticket. Método de Cesta Ticket: Se debe seleccionar el método de la empresa que emite los cesta ticket. Código del Organismo: Se debe indicar el código que la empresa de alimentación le asignó al organismo.

Configuración Contabilización de la Nómina Para poder definir la contabilización de las nominas de forma independiente se debe tildar en Mantenimiento – Configuración el check box denominado Parámetros por Nomina. Una vez realizada esta operación se debe seleccionar que tipo de afectación que debe generar la nomina al momento de contabilizarla seleccionado una de estas Opciones:



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Generar Recepción de Documentos: Cuando la Nómina es compromete y causa se tilda esta opción para que el sistema genere automáticamente la Recepción de Documentos, de lo contrario se genera de forma Manual. Tipo de Documento: Seleccione el tipo de Documento: Compromete y Causa, según sea el Página | 44 caso. Cuenta Contable: seleccione la cuenta de pasivo en donde se acreditara el monto de la nomina, en caso de que se haya configurado de tipo compromete y causa sin generar recepción de documentos. Generar Nota de Debito en Banco: Al tildar esta opción el sistema de forma automática generar una nota de débito en el módulo banco, cuando la nominas este configurada tipo Compromete, Causa y Paga.

La Prestación de Antigüedad se configura siempre Compromete y Causa

Destino de Contabilización: Se seleccione el proveedor o beneficiario, de la nomina. Utilizar Cuenta Contable para el Registro de Gastos por pagar: Esta opción al tildarla le está indicando al sistema que busque en la ficha de proveedor o beneficiario la cuenta contable alternativa que se utiliza para las recepciones de documento. Esta cuenta se configuran en las fichas de proveedor y beneficiario respectivamente en el módulo de proveedores ( Ver Manual de Proveedores y Beneficiarios) Generar Recepción de Documentos para el pago del Personal con Cheque: Tilde esta opción si desea que el sistema automáticamente genere la recepción de documento, de las personas que cobran por cheque. Tipo del Documento del Pago de Personal: El tipo de documento debe ser contable, para que este campo se active se debe tildar la opción generar recepción de documentos para el pago de personal con cheque.

Configuración Contabilización de Aportes Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Aportes: Seleccione como se van a contabilizar los aportes, es decir; qué tipo de afectación presupuestaria va a tener los aportes patronales. Generar Recepción de Documentos a los Aportes: Cuando los aportes es compromete causa y paga se tilda esta opción para que el sistema genere Página | 45 automáticamente la Recepción de Documentos, de lo contrario se genera de forma Manual. Tipo de Documento Aporte: El tipo de documento debe ser compromete y causa, para generar la recepción de documentos para el pago de los aportes.

Configuración Prestación Antigüedad Prestación Antigüedad: Seleccione como se van a contabilizar la prestación de antigüedad, es decir; qué tipo de afectación presupuestaria va a tener la prestación de antigüedad. Generar Recepción de Documentos: Cuando la prestación de antigüedad es compromete causa y paga se tilda esta opción para que el sistema genere automáticamente la Recepción de Documentos, de lo contrario se genera de forma Manual. Beneficiarios: Seleccione el beneficiario, para ello haga clic sobre la . Cuenta Contable: Coloque la cuenta contable en donde se va a acreditar el monto generado por el cálculo de la prestación de antigüedad, para ello haga clic sobre la Tipo de Documento: Coloque el tipo de documento, para ello haga clic sobre la

. .

En la Definición de la Nómina nos encontramos también con los siguientes parámetros: Periodo, Establecer Periodo, Crear Periodo Adicional. En esta opción podemos clasificar o dividir la nómina como se requiera, Por ejemplo si se tiene una Nómina denominada Empleado Fijos podemos crear SubNóminas como Obreros fijos entre otros. En esta opción nos muestra una vez creada la Nómina los diferentes periodos que esta tiene de acuerdo al tipo de Nómina. Al seleccionar esta opción se muestra la siguiente Pantalla:



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Esta Opción permite después de creada la Nómina establecer el periodo en el cual queremos trabajar. Por ejemplo si estamos en el mes de mayo y debemos crear una Nómina mensual, entonces establecemos el Periodo: 005 como actual a través de esta opción, como se muestra en la siguiente Pantalla

Tilde los periodos a establecer

Cuando la nómina ha llegado al final de los periodos, por ejemplo una Nómina quincenal de 24 periodos y aun no se ha aperturado el siguiente año se puede crear un periodo adicional (025) por esta opción como se muestra en la siguiente pantalla.



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Básicas

En esta opción se debe definir las definiciones primordiales tales como el tipo de dedicación, entes, feriados, profesiones, proyectos, sueldo mínimo que tiene la persona, y que se explicaran más adelante.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Dedicación

A través de esta opción configuramos los distintos tipos de dedicación del personal, una vez creada la dedicación se procede a definir el tipo de Personal. Tal como se muestra en el siguiente Ejemplo: Dedicación: Personal Fijo tiempo Completo Tipo de Personal: Directivo

¿Cómo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la décima opción denominada Dedicación, automáticamente visualizará los siguientes campos. Código: Coloque el código que identificará el el tipo de personal a definir. Se desipone de 3 posiciones de formato numerico para el mismo. Denominación: Coloque la descripcion de la dedicacion a definir. : Esta opcion permite colocar cual es la clasificacion del personal que estará dentro del rango de la dedicacion anteriomente registrada.

Haga clic sobre el botón



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Coloque el código

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Coloque la descripción del personal.

Entes ¿Cómo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaña llamada Básicas y seleccionar la opción de Escala Docente tercera opción, automáticamente visualizará los siguientes campos. Código: campo numérico editable donde se colocara la numeración de la escala docente. Denominación: Nombre que se debe colocar en la escala docente. Tipo: Se debe seleccionar si es nocturno o diurno. Escala Docente ¿Cómo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaña llamada Básicas y seleccionar la opción de Escala Docente tercera opción, automáticamente visualizará los siguientes campos. Código: campo numérico editable donde se colocara la numeración de la escala docente. Denominación: Nombre que se debe colocar en la escala docente. Tipo: Se debe seleccionar si es nocturno o diurno. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Al tildar esta opción se desplegara una ventana como se puede visualizar en la figura inferior (se debe guardar primero la escala docente para luego tildar esta opción). Página | 50

Completados los datos haga clic sobre el icono en la barra de herramienta.

, que se encuentra en la parte superior izquierda

Luego de haber guardado la escala docente se debe tildar la opción clasificación docente; antes mencionada, para poder definirlas y aparecerá una pantalla en la figura inferior.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Código: campo numérico editable donde se colocara la numeración de la escala docente. Descripción: Nombre que se debe colocar de la clasificación docente. Tiempo de Servicio: Se debe colocar el tiempo asignado al personal docente para la prestación del servicio, de acuerdo con el cargo y jerarquía. Sueldo Supervisores: Se colocara el sueldo que debe devengar el personal docente. Página | 51 Sueldo Dir./Sub.-Dir./Coordinador: Se colocara el sueldo que debe devengar el personal docente. Sueldo Docente Aula: Se debe colocar el valor de la hora que debe devengar el personal docente. Completados los datos haga clic sobre el icono en la barra de herramienta.


Prima Docente: Al tildar esta opción se desplegara una ventana como se observa en la figura inferior en donde se podrá definir las primas que se le cancela al personal docente. Código: Numero no editable único y correlativo de forma automática que colocara el sistema por cada prima definida. Descripción: Denominación de la prima a definir. Tipo de Prima: Se debe seleccionar el tipo de prima. Valor: Se colocara el monto del valor de la prima que se está definiendo.



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FERIADOS

A través de esta opción se define todos los feriados del Año, bien sean Nacionales o Regionales, de esta manera al realizar cálculos en la Nómina se tiene la información de los días a descontar.

¿Cómo Hacerlo?

Al posicionarse en el menú y ubicar la opción llamada Básicas y seleccionar la quinta opción denominada , automáticamente visualizará los siguientes campos. Fecha: Coloque la fecha que está determinada como feriado. Seleccione el día, mes y año desde el calendario. Nombre: Coloque la denominación del feriado. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Profesiones

A través de esta opción se definen las profesiones del personal que presta servicios a la Institución y que están asignados a las nóminas de la misma.

¿Cómo Hacerlo?

Al posicionarse en el menú y ubicar la opción llamada Básicas y seleccionar la sexta opción denominada Profesiones, automáticamente visualizará los siguientes campos.

Código: Coloque el código el cual permitirá identificar la profesión a registrar. Solo se permite datos de tipo numéricos Denominación: Coloque el nombre de la profesión a registrar.



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Proyectos A través de esta opción se definen los proyectos con que trabajará la Institución, esta opción Permite tener personal en varios Proyectos.

¿Cómo Hacerlo?

Al posicionarse en el menú y tildar la opción denominada Básicas y seleccionar la séptima alternativa denominada Proyectos, automáticamente visualizará los siguientes campos: Código: Coloque una identificación al proyecto a registrar. Se dispone de 5 posiciones numéricas para el mismo. Denominación: Coloque la descripción del proyecto. Proyectos y/o acciones centralizadas: Coloque el proyecto y/o acciones especificas a registrar. Haga clic sobre la . Acciones Específicas: Coloque la acción específica asociada al proyecto. Haga clic sobre la Otros: Elija la actividad asociadas a los dos niveles superiores anteriormente seleccionado. Haga clic sobre la



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Completados los datos haga clic sobre el icono en la barra de herramienta.


Sueldo Mínimo A través de esta opción podemos registrar los diferentes aumentos de Sueldo Mínimo por año, gaceta, y decreto.

¿Cómo Hacerlo?

Código: Coloque un número de identificación para el sueldo mínimo a registrar. Año: Coloque el años en se está especificando el aumento del sueldo mínimo. Nº de Gaceta: Coloque el número de gaceta donde especifica el aumento del sueldo mínimo. Nº de Decreto: Coloque el numero de decreto donde se detalla el sueldo mínimo. Fecha de Vigencia: Coloque la fecha en que inicia el aumento del sueldo mínimo. Valor: Coloque el monto del sueldo, mínimo. Observación: Coloque cualquier información adicional referente al aumento.



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Unidades istrativas

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A través de esta opción se definen las unidades istrativas donde está asignado el personal de acuerdo al organigrama de la institución. Es importante aclarar que al momento de incluir los códigos de las instituciones, se haga partiendo de un criterio de codificación y departamentalización utilizando los niveles y subniveles jerárquicos de manera que la información pueda ser presentada de esa manera.

¿Cómo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la tercera opción denominada Unidades istrativas, automáticamente visualizará los siguientes campos.



Aprobado Por:

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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Código: Asigne un número de identificación de la unidad istrativa. Denominación: Coloque nombre de la unidad istrativa. Estructura Presupuestaria Página | 57 Proyecto y/o Acciones Centralizadas: Seleccione el proyecto y/o acciones al cual estará asignada la unidad istrativa. Haga clic sobre la

.

Acciones Específicas: Seleccione la acción específica. Haga clic sobre la

.

Unidad Ejecutora: Seleccione la unidad ejecutora responsable. Haga clic sobre la

Unidades Vipladin

A través de esta opción se definen las unidades istrativas donde está asignado el personal de acuerdo a la estructura de la institución registrada en el MPD. Es importante aclarar que al momento de incluir los códigos de las instituciones, se haga partiendo de un criterio de codificación y departamentalización utilizando los niveles y subniveles jerárquicos de manera que la información pueda ser presentada de esa manera



Aprobado Por:

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Firma:


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¿Cómo Hacerlo?

Al posicionarse en el menú denominada y seleccionar la tercera opción denominada Unidades VIPLADIN, automáticamente visualizará los siguientes campos.



Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Código: Asigne un número de identificación de la unidad VIPLADIN. Denominación: Coloque nombre de la unidad VIPLADIN. Completados los datos haga clic sobre el icono en la barra de herramienta.

, que se encuentra en la parte superior izquierda Página | 59

Ubicación Física

A través de esta opción configuramos la Ubicación Física del personal Por estado, municipio y parroquia, así al ingresarlo a la Nómina ya tenemos su ubicación física.

¿Cómo Hacerlo?

Al posicionarse en el menú denominada y seleccionar la quinta opción denominada Ubicación Física, automáticamente visualizará los siguientes campos.

Código: Asigne un número de identificación para la ubicación a registrar Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Denominación: Escriba el nombre de la ubicación. País: Coloque el nombre del país al cual pertenece la ubicación a registrar. Haga clic sobre la para que visualice el Catálogo de País Estados: Coloque el estado que forma parte del país que seleccionó en la opción anterior. Haga clic sobre la para que visualice el Catálogo de Estado Municipio: Coloque el municipio que forma parte del estado que seleccionó en la opción anterior. Haga clic sobre la para que visualice el Catálogo de Municipio Parroquia: Coloque la parroquia que forma parte del estado que seleccionó en la opción anterior. Haga clic sobre la para que visualice el Catálogo de Parroquia. Dirección: Como su nombre lo indica coloque la dirección.



Personal

A través de esta opción se define todo el personal de la institución, indistintamente el tipo de personal o la nómina a la que pertenezcan. Aquí se registra toda la Ficha del personal así como sus Estudios, Trabajos Anteriores, Fideicomisos, Vacaciones.

¿Cómo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la quinta opción denominada Personal, automáticamente visualizará los siguientes campos



Aprobado Por:

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Firma:

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Definición de Personal Datos Personales: En esta pestaña se registran todos los datos referentes a la persona que ingresará la organización. Se pueden traer los datos básicos del catálogo de solicitud de empleo. Código: Es el código que se le asignara al personal (En este campo se coloca el numero de cedula del personal para evitar duplicidad de personal en las nominas). Cedula: En este campo colocamos el numero de cedula del personal que labora en la institución. Nombre: Primer y segundo nombre de la persona. Apellidos: Primer y segundo Apellido de la persona. Dirección: Dirección de habitación de la persona. Fecha de Nacimiento: Se debe colocar la fecha de nacimiento del personal que labora en la institución. Estado Civil: Se debe colocar el estado civil de la personal que labora en la institución por ejemplo si está soltero, casado, etc. Teléfono de Habitación: Número telefónico de la casa donde vive el personal que labora en la institución. Teléfono de Móvil: Número telefónico del Móvil del personal de la institución. Correo Electrónico: Se debe colocar la dirección del correo electrónico de la persona que labora en la institución. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Nacionalidad: Se colocara la nacionalidad de la personal que trabaja en la institución. RIF: Se debe colocar el número de Registro de Información Fiscal que tenia la persona, esto con el fin de las exigencias de la providencia 300 del SENIAT. Genero: Se debe colocar el sexo del personal que labora en la institución. Estatura: Se debe colocar la altura del personal que labora en la institución. Página | 62 Peso: Se debe colocar el peso del personal que labora en la institución. Tallas (Camisa, Pantalón y Zapatos): Se debe colocar la talla de las camisas, pantalón, zapatos del personal que labora en la institución. Profesión: Se debe colocar la profesión del personal que labora en la institución. Nivel Académico: Se debe colocar el nivel académico del personal que labora en la institución. País, Estado, Municipio, Parroquia: Se debe colocar la ubicación geográfica de habitación del personal que labora en la institución. Componente Militar: Este campo nos muestra una lupa de búsqueda, para indicar el componente militar del personal la misma hace referencia a un catalogo donde están incluidos todos los componentes existentes dentro de la fuerza armada nacional. Rango Militar: Este campo nos muestra una lupa de búsqueda, para indicar el rango militar del personal la misma hace referencia a un catalogo donde están incluidos todos los rangos los mismos están enlazados con los componentes. Cedula del Beneficiario: Se debe colocar el numero de la cedula de identidad del beneficiario del personal que labora en la institución. Número de Hijos: Se debe tipiar el número de hijos que tiene el personal que labora en la institución. Conyugue Trabaja: Este campo nos despliega una ventana de selección, donde aparecen los campos sí y no. Observación: En este campo podemos escribir algún comentario referente al personal. Foto: Este campo nos permite subir una foto del personal a la ficha solo haciendo un clic en la opción examinar y buscamos la imagen a colocar. Centro Médico IVSS: Este campo nos despliega una ventana de selección, donde aparecen diferentes centros del seguro social con la finalidad de asociarlos al personal. Turno: Este campo nos despliega una ventana de selección, donde aparecen los campos diurno y nocturno. Horario: En esta opción colocamos el horario que va a trabajar la persona que se le está realizando el contrato. HCM (Póliza de Maternidad): En este campo se configura si se tiene el HCM o no según la configuración de la deducción. Tipo de Sangre: Se debe tipiar el tipo de sangre del personal. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Número de Expediente: En este campo colocamos el número de expediente o el número de guía que tiene el personal que labora en la institución. Cargo Original: Este campo es cargado automáticamente por el sistema al incluir a la persona en una nomina. Tipo de Personal: En este campo realizamos una búsqueda al hacer un clic sobre la y nos Página | 63 muestra un catalogo con el tipo de personal, Empleado fijo, empleado contratado, obrero fijo, obrero contratado, suplentes, etc. Gerencia: Este campo nos despliega una ventana de selección donde seleccionamos la gerencia definidas en el modulo de RRHH. Unidad VIPLADIM: En este campo realizamos una búsqueda al hacer un clic sobre la y así ingresar al catalogo de unidad VIPLADIN y asignárselo al personal, siempre y cuando el personal tenga esta unidad Código del Organigrama: Este campo nos despliega una ventana de selección donde se enlaza en qué nivel del organigrama está ubicado el personal, previa configuración en el modulo de RRHH. Consultar Ubicación Física según Organigrama: Esta opción es un link que el tildarlo mostrara un catalogo mostrando la ubicación de la persona en el organigrama y los departamentos a los cuales depende esta persona. Modo de Envío del Recibo de Pago: Este campo nos despliega una ventana de selección para indicar el modo de envió del recibo de pago si es por Domesa o Ipostel. País de Nacimiento: Este campo nos despliega una ventana de selección para indicar el país de nacimiento del personal. Estado de Nacimiento: Este campo nos despliega una ventana de selección para indicar el país de estado del personal. Tipo De Vivienda: Este campo nos despliega una ventana de selección donde aparecen los siguientes campos a seleccionar, Propia, Alquilada, De un familiar, No tiene. Monto pagado por la Vivienda: En este campo colocamos el monto que cancela el personal por la vivienda. Cuenta Caja de Ahorro: Se debe colocar el número de cuenta de la caja de ahorro. Porcentaje Caja de Ahorro: Se coloca el % que se le deduce al personal por la caja de ahorro. Cuenta Ley de Política: Se debe colocar el número de cuenta de la Ley de Política. Cuenta Fideicomiso: Se debe colocar el número de cuenta del fideicomiso. Tiene Caja de Ahorro: Se tilda esta opción para indica si tiene caja de ahorro o no. Fecha de Ingreso a la istración Pública: En este campo se despliega un calendario en donde se incluirá la fecha de que ingreso el empleado por primera vez a la istración pública. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Años de servicio Previo: En este campo colocaremos los años de servicio que laboro el empleado en la istración pública antes de ingresar a la institución. Años de servicio Previo a la istración Pública (Empleado Fijo): En este campo colocaremos los años de servicio que laboro como empleado Fijo en la istración pública antes de ingresar a la institución. Página | 64 Años de servicio Previo a la istración Pública (Empleado Contratado): En este campo colocaremos los años de servicio que laboro como empleado Contratado en la istración pública antes de ingresar a la institución. Años de servicio al personal Obrero: En este campo colocaremos los años de servicio que laboro como Obrero. Fecha de Ingreso a la Institución: En este campo se despliega un calendario en donde se incluirá la fecha de ingreso del empleado a la institución. Fecha de Reingreso a la Institución: En este campo se debe colocar la fecha de reingreso del personal a la institución. Fecha de Jubilación: En este campo se despliega un calendario en donde se incluirá la fecha de jubilación del empleado. Fecha de Egreso a la Institución: En este campo se despliega un calendario en donde se incluirá la fecha de egreso del empleado a la institución. Fecha de LOSSFAN: En este campo se despliega un calendario en donde se incluirá la fecha de ingreso a la LOSSFAN (Ley Orgánica de Seguridad Social de la Fuerza Armada) Causa de Egreso: En este campo se despliega un calendario en donde se incluirá la fecha de egreso del empleado a la institución. Al realizar el movimiento del personal Situación del Personal: Este campo nos despliega una ventana de selección para indicar la situación actual del personal si está jubilado, pensionado, fallecido, entre otros. Fecha de la situación: En este campo se despliega un calendario en donde se incluirá la fecha de la situación del personal. Causales: Este campo nos despliega una ventana de selección para indicar los causales del retiro de personal de laboro en la institución. Observación de Egresos: En este campo podemos escribir algún comentario referente al personal egresado. Volver Arriba: Posiciona la pagina al comienzo de la misma.

El Código de Personal debe ser la Cedula, esto permitirá un mejor Control



Aprobado Por:

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Aprobado Por:

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Esta opción nos permite registrar el número de familiares del trabajador. Esta información puede Página | 66 ser útil tanto para HCM como para la cancelación de primas por hijos y otros. Al seleccionar esta opción se muestra la siguiente Pantalla

Nombre del empleado





Aprobado Por:

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Estudios

Esta opción nos permite registrar los estudios que ha realizado el trabajador. Al seleccionar esta Página | 67 opción se muestra la siguiente Pantalla





Aprobado Por:

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Trabajos

Esta opción nos permite registrar todos los trabajos anteriores que tuvo la persona antes Página | 68 de ingresar a la Institución.





Aprobado Por:

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I.S.R.L Esta opción nos permite registrar el porcentaje a aplicar en un concepto de deducción por motivo de retención de I.S.L.R. para los casos que lo amerite. Puede Configurase de manera global o mes Página | 69 por mes. La opción concepto nos permite configurar los archivos XML.



Permiso Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Firma:

Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Esta opción nos permite registrar todos los permisos que el trabajador ha tenido, útil para el cálculo de Vacaciones y además se puede indicar si el permiso es o no Remunerado.

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Fideicomiso



Aprobado Por:

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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Esta opción nos permite configurar todo lo relacionado con el Fideicomiso del trabajador, además le permite al mismo configurar si Capitaliza o no la Antigüedad Complementaria. Si tiene continuidad de la prestación de antigüedad y el porcentaje de interés para capitalizar o abonar Al seleccionar esta opción se muestra la siguiente Pantalla:


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Vacaciones



Aprobado Por:

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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Esta opción le muestra un historial de todas las vacaciones calculadas al trabajador, que el sistema va generando, además permite actualizar la información de la misma, es decir si ya fueron canceladas, si están pendientes, si están programadas. Al seleccionar esta opción se muestra la siguiente Pantalla Página | 72



Beneficiarios

Esta opción permite registrar los beneficiaros, para un trabajador bien sea para una pensión Judicial o de Sobrevivencia, así como el porcentaje de la misma. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


Aprobado Por:

Firma:

Firma:


Completados los datos haga clic sobre el icono en la barra de herramienta

, que se encuentra en la parte superior izquierda Página | 73

Guarderías

Esta opción permite registrarle al personal los beneficiarios que cuentan con guardería.



Aprobado Por:

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Firma:


Seleccione el Beneficiario que tiene guardería

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Cesta ticket A través de esta opción se define el método de Cesta Tickets, que se utilizara para el Cálculo de la Nómina de Cesta Ticket.

¿Cómo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la séptima opción denominada Cesta Ticket, automáticamente visualizará los siguientes campos.



Aprobado Por:

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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Código: Introduzca el código que identificará el método cesta ticket. Se dispone de dos posiciones numérica para el mismo. Denominación: Coloque el nombre del método a registrar. Valor: Coloque el monto del cesta ticket. Valor Diario Descuento: Esta opción permite colocar el monto que se le descontará al Página | 75 personal en los casos que los mismos obtenga doble beneficio (Comedor y cesta Ticket). (Esta opción es opcional). Método: Seleccione el método del cesta ticket con el cual se va a trabajar. Código Producto: Esta opción permite registrar un código que facilita la agencia proveedora del cesta ticket, esto es para los caso de generación del archivo txt.

Unidades istrativas En esta opción se configura las unidades istrativas; para que se pueda emitir el reporte de cesta ticket, el código de empresa y dirección son los asignados a la institución por la empresa de alimentación.



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Tabla de Vacaciones

A través de esta opción configuramos las distintas tablas de vacaciones que pueda usar la institución de acuerdo a las leyes y contrataciones colectivas, estableciendo para cada una el tipo de período (quinquenio o años) y los días de disfrute de vacaciones y días a cancelar de bono vacacional.

¿Cómo Hacerlo?



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la octava opción denominada tabla de vacaciones, automáticamente visualizará los siguientes campos. Código: Coloque el código de tipo numérico, este identificará la vacaciones a registrar Denominación: Coloque una descripción para identificar el tipo de vacaciones. Página | 77 Periodo: Seleccione si el lapso vacacional es quinquenal o anual. Tomar en cuenta Años de Servicios Previos: Tilde esta opción cuando se considere los años de servicios. Periodo: Esta tabla muestra el lapso, los días de disfrute, días adicionales de disfrute, días de bono, días adicionales de bono, los mismos son editable para colocar cada una de estas opciones : Esta opción es para agregar los datos que se configuran en cada ítem de la tabla periodo. : Esta opción permite deshacer los cambios relacionados con los campos de cada ítem de la tabla periodo.





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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Método al Banco A través de esta opción se define los métodos de Banco de las Principales entidades Bancarias del país, tanto para el pago de la Nómina, como el RPVYH, y Fidecomiso. Por cada método a Banco se despliega una serie de parámetros propios de cada Entidad que permiten Identificar a la empresa. Página | 78

¿Cómo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la novena opción denominada Método a Banco, automáticamente visualizará los siguientes campos

Código: Coloque el código que identificará este método, Se dispone de 4 posiciones numérica para el mismo. Descripción: Coloque la denominación del mismo. Tipo: Coloque el tipo de nómina que pertenece. Completados los datos haga clic sobre el icono en la barra de herramienta.


Constancia de Trabajo

A través de esta opción podemos configurar de manera sencilla las constancias de trabajos, podemos hacerla directamente sobre este formato o sobre una plantilla rtf, la cual podemos seleccionar y configurar.

¿Cómo Hacerlo?



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar opción denominada Constancia de Trabajo, automáticamente visualizará los siguientes campos. Código: Coloque un código que identifique la constancia de trabajo. Descripción: Coloque la denominación de la constancia de trabajo. Tamaño de Letra: Coloque la dimensión de la letra. Tamaño letra de Pie Página: Coloque la dimensión de la letra a colocar en el pie de página. Interlineado: Coloque el tipo de interlineado Margen Superior e Inferior: Coloque los márgenes correspondiente Titulo: Como su nombre lo indica asigne un titulo a la constancia de trabajo Plantilla rtf: rtf significa el tipo de formato de texto, sirve para intercambiar información entre programa de edición de textos. Actualizar plantilla rtf: Realice la búsqueda de una plantilla rtf que haya realizado anteriormente. Campos Personal: Seleccione los datos pertinentes para completar la constancia de trabajo. Contenido: Escriba el contenido de la constancia

Cargos Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 A través de esta opción podemos configurar de manera sencilla los cargos de la nominas sencillas (sin tabuladores de sueldos), Clasificación de Obreros, Tabuladores de sueldos, y las asignaciones de cargos para las nominas con tabuladores, que se van a utilizar en las diferentes nominas para luego asignárselo a el personal de la institución. Página | 80

¿Cómo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar opción denominada Cargos, automáticamente visualizará el siguientes menú.

Código: Coloque un código que identifique el cargo. Descripción: Coloque la denominación del cargo. Nomina: Seleccione la nomina a la cual pertenece el cargo.

Al posicionarse en la pestaña llamada se desplegara una pantalla como se muestra en la figura anterior.



Aprobado Por:

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Clasificación de Obreros

Al tildar esta opción se podrá configurar de manera sencilla la clasificación de obreros (tabulador salarial de obrero), y se podrá visualizar los siguientes campos de la manera subsiguiente. Grado: Coloque le grado del tabulador. Año en vigencia: Coloque el año en que entro en vigencia. Nº de gaceta: Numero de gaceta en que fue publicada. Mínimo: Valor mínimo del salario. Máximo: Valor máximo del salario. Tipo: Al tildar esta opción, se desplegara una ventana donde se podrá indicar si la definición de ese grado del tabulador pertenece a un obrero no calificado, calificado, o supervisor. Observación: Se colocara cualquier información que sea necesaria y para ayuda al .



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Al posicionarse en la pestaña llamada podrá visualizar la siguiente pantalla:

y seleccionar la opción se Página | 82

Se deben llenar todos los datos antes mencionados, y luego de completados los datos haga clic sobre el icono

, que se encuentra en la parte superior izquierda en la barra de herramienta.

Tabulador

En esta opción se podrá configurar de manera sencilla el tabulador salarial del personal empleado, y se podrá visualizar los siguientes campos de la manera subsiguiente.

Código: Coloque un código que identifique al tabulador. Descripción: Coloque la denominación del tabulador. Nomina: Seleccione la nomina a la cual pertenece el tabulador. Total de pasos por grado: Esta opción permite colocar cuantos pasos existen dentro del tabulador. Tabulador Medico: Esta opción permite configurar el tabulador de los médicos. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 : Check que se utiliza para agregar una línea adicional, para poder seguir creando el tabulador y aceptar la información registrada. : Este se utiliza para deshacer la línea de información inmediata. Primas: Esta opción permite registrar las primas asociadas al grado y paso. Rango de Años: Esta opción permite registrar los años del paso y grado que durara el médico en esa escala.

¿Cómo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaña llamada tabulador y seleccionar la opción se podrá visualizar la siguiente pantalla



Aprobado Por:

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Se deben llenar todos los datos antes mencionados, y luego de completados los datos haga clic Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


Aprobado Por:

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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 sobre el icono

, que se encuentra en la parte superior izquierda en la barra de herramienta.

Asignación de Cargos Página | 85 Al tildar esta opción se podrá configurar la asignación de cargo del personal empleado, y se podrá visualizar los siguientes campos de la manera subsiguiente. Código: Coloque un código que identifique al tabulador. Denominación: Coloque la denominación del cargo. Nomina: Seleccione la nomina a la cual pertenece el tabulador. Unidad istrativa: Coloque la unidad de adscripción, por donde se va a imputar el gasto. Estructura presupuestaria: Al seleccionar la unidad istrativa automáticamente traerá la estructura presupuestaria, esto se debe a que la unidad istrativa tiene asociada una estructura presupuestaria Clase de cargo: Esta campo es opcional Dedicación: Al tildar se desplegara un catalogo en donde podrá seleccionar el tipo de dedicación que tiene el cargo asociado, si es de tiempo completo o parcial. Tipo de Personal: Al tildar se desplegara un catalogo donde se podrá seleccionar que tipo de personal debe tener el cargo que se está configurando. Tabulador: Al tildar tabulador a utilizar.

se desplegara un catalogo en donde se podrá seleccionar el

Grado: Al tildar se desplegara un catalogo donde se podrá seleccionar el grado del cargo a configurar Número de Vacantes: En esta opción se podrá tipiar el número de vacante que tiene el cargo. Códigos Únicos de RAC: Esta opción permite registrar los códigos únicos de cada cargo asignado por el Ministerio de Planificación y Desarrollo. El mismo indica que cargos se encuentran disponibles y ocupados.



Aprobado Por:

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Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la opción tabulador se podrá visualizar Página | 86 la siguiente pantalla:



Aprobado Por:

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Configuración de Archivos TXT

A través de esta opción podemos configurar de manera sencilla los txt para poder cargar de forma masiva valores que se necesiten para el cálculo de las nominas y para los prestamos.

¿Cómo Hacerlo? Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


Aprobado Por:

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Firma:


Al posicionarse en la opción llamada opción

denominada

Configuración

y seleccionar Archivos

txt, Página | 88

automáticamente visualizará el siguientes menú.

Archivo de txt (Importar/Exportar Datos)

Al tildar esta opción se desplegara una pantalla como se muestra en la figura inferior:

Al visualizar la pantalla se podrán observar los siguientes campos: Código: Coloque un código que identifique el método del archivo txt. Denominación: Es el nombre, nomenclatura, descripción que se le asigna a una configuración de un archivo determinado. Tipo de Archivo: Seleccione el tipo de archivo que se desea configurar el método de archivo (importar o exportar datos). Acumular Monto Constante: Se utiliza para aquellas instituciones que tienen personal con varios préstamos de un mismo tipo y se necesita acular los diferentes préstamos en una constante. Se deben llenar todos los datos antes mencionados, y luego de completados los datos y de seleccionado el tipo de archivo se desplegara otra pantalla en la parte inferior de definición de archivos txt, como se muestra en la figura inferior. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


Aprobado Por:

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Al visualizar la pantalla se podrán observar los siguientes campos: Inicio: Indique en número la posición del primer dato que aparece en el archivo txt. Contando a partir de cero (0). Para nuestro ejemplo la cédula es nuestro primer dato por lo tanto colocamos cero (0) en dicha opción. Longitud: Coloque el ancho del campo. En el archivo txt la cédula tiene una longitud de 10 Editable: Elija si el dato a configurar puede cambiar los valores que trae por defecto del archivo txt. Clave: Indique si el dato que va a configurar es campo clave o no. Para efecto de este ejemplo colocamos la cédula como campo clave Actualizar: Seleccione si el campo a configurar se va a actualizar en la base de datos. Criterio: Este va a depender del tipo de dato que se encuentra en el archivo de texto es decir si es un string (Cadena de caracteres) o numérico. En nuestro ejemplo colocamos la cedula como un string y se debe colocar la siguiente función php: str_pad(str_replace('.','',campo),10, '0',0); Si el dato es numérico se coloca la instrucción campo/100. Si no existe ningún criterio en específico se deja en blanco.

La instrucción campo/100 se utiliza para colocar los decimales en los montos txt no sePor colocan puntos (.) ni comas (,). Ejemplo Elaborado Por:ya que en un archivoRevisado : Aprobado Por: Si en archivo txt tenemos la cantidad de 5000000 T.S.U.un Lismar Martínez Ing. Gerardo Cordero (cincuenta mil) se debe colocar dicha instrucción en el campo criterio para que al momento de importar nos Firma: muestre 50.000,00 en cambio si tenemos la misma cantidadFirma: expresada de esta forma 50000 se deja en blanco esta opción.


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Tipo: Es para identificar si el dato es carácter o numérico. En el ejemplo el dato cédula la seleccionamos como Carácter Tabla: Indique el nombre de la tabla. Por defecto es constante persona. Ítem: Indique si el campo a configurar es de carácter informativo, codigo constante, código personal, monto constante en nuestro ejemplo la cédula la colocamos como codigo personal. : Esta opción permite registrar lo que se estableció con un campo determinado : Esta opción permite borrar la configuración de un campo. Determinado el orden de todos los datos que proviene de un archivo podemos observar una pantalla similar a la que se muestra en la figura inferior:

Se deben llenar todos los datos antes mencionados, y luego de completados los datos haga clic Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 sobre el icono , que se encuentra en la parte superior izquierda en la barra de herramienta y si no existe ningún problema aparecerá la siguiente pantalla.

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El proceso para configurar el archivo txt es el mismo para importa como para exportar datos.

Archivo de TXT (Prestamos)


Al visualizar la pantalla se podrán observar los siguientes campos: Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


Aprobado Por:

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Código: Coloque un código que identifique el método del archivo txt. Denominación: Es el nombre, nomenclatura, descripción que se le asigna a una configuración de un archivo determinado. Página | 92 Se deben llenar todos los datos antes mencionados, y luego de completados los datos y de seleccionado el tipo de archivo se desplegara otra pantalla en la parte inferior de definición de archivos txt, como se muestra en la figura inferior:

Código: Coloque un código que identifique el método del archivo txt. Descripción: Es el nombre, nomenclatura, descripción que se le asigna a una configuración de un archivo determinado. Inicio: Indique en número la posición del primer dato que aparece en el archivo txt. Contando a partir de cero (0). Para nuestro ejemplo la cédula es nuestro primer dato por lo tanto colocamos cero (0) en dicha opción. Longitud: Coloque el ancho del campo. En el archivo txt la cédula tiene una longitud de 10. Tipo: Es para identificar si el dato es carácter o numérico. En el ejemplo el dato cédula la seleccionamos como Carácter Tabla: Indique el nombre de la tabla. Por defecto es constante persona. Ítem: Indique si el campo a configurar es de carácter codigo personal, Tipo Prestamo, Codigo Concepto, Monto Prestamo, Numero Cuotas, Fecha Prestamo, Observacion Prestamo, Estatus Prestamo. : Esta opción permite registrar lo que se estableció con un campo determinado : Esta opción permite borrar la configuración de un campo. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Se deben llenar todos los datos antes mencionados, y luego de completados los datos haga clic sobre el icono , que se encuentra en la parte superior izquierda en la barra de herramienta y si no existe ningún problema aparecerá la siguiente pantalla. Página | 93

Ipasme

A través de esta opción se realiza la configuración del personal que se encuentra afiliado al Ipasme.



Aprobado Por:

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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Dependencias

Al tildar esta opción se desplegara una pantalla como se muestra en la figura inferior Página | 94

Al visualizar la pantalla se podrán observar los siguientes campos: Código: Coloque un código que identifique la dependencia del Ipasme. Denominación: Es el nombre, nomenclatura, descripción que se le asigna a una configuración de una dependencia. Entidad: Se desplegara una ventana en donde se podrá seleccionar el estado en donde se encuentra ubicada la dependencia. Municipios: Se desplegara una ventana en donde se podrá seleccionar el municipio en donde se encuentra ubicada la dependencia. Localidad: Se desplegara una ventana en donde se podrá seleccionar la parroquia en donde se encuentra ubicada la dependencia.

Se deben llenar todos los datos antes mencionados, y luego de completados los datos haga clic sobre el icono , que se encuentra en la parte superior izquierda en la barra de herramienta y si no existe ningún problema aparecerá la siguiente pantalla. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Afiliados

Al tildar esta opción se desplegara una pantalla como se muestra en la figura inferior

Al visualizar la pantalla se podrán observar los siguientes campos: Personal: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de personal en donde se podrá seleccionar el personal que se encuentra registrado en la ficha de personal para la definición de los afiliados. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Dependencia: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de dependencia en donde se podrá seleccionar la dependencia definida en el proceso anterior. Página | 96 Tipo de Transacción: Se desplegara una ventana en donde se podrá seleccionar si en ingreso o modificación. Actividad Laboral: Se desplegara una ventana en donde se podrá seleccionar que tipo de actividad laboral de afiliado realiza istrativo, Docente, Medico, Contratado. Tipo de Afiliación: Se desplegara una ventana en donde se podrá seleccionar el tipo de afiliación es asistencial, total o integral. Banco: Se seleccionara el banco. Número de cuenta: Se colocara el número de cuenta. Entidad: Se desplegara una ventana en donde se podrá seleccionar el estado en donde se encuentra ubicada la dependencia. Municipio: Se desplegara una ventana en donde se podrá seleccionar el municipio en donde se encuentra ubicada la dependencia. Localidad: Se desplegara una ventana en donde se podrá seleccionar la parroquia en donde se encuentra ubicada la dependencia. Urb. o Barrio de residencia: Nombre del la Urbanización o Barrio donde reside el afiliado. Avenida y/o calle de residencia: Nombre de la avenida o calle de la residencia del afiliado. Nombre de Residencia: Nombre de la residencia del afiliado. Numero de Residencia: Numero de la casa o residencia del afiliado. Piso: Numero de piso del apartamento. Zona Postal: Numero de la Zona postal del afiliado. Beneficiario: Para poder utilizar esta opción primero se debe guardar al afiliado para luego buscar y tildar la opción. Luego de haber tildado esta opción se desplegara una ventana como se observa en la pantalla inferior:



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Código: Correlativo y único que se genera al momento de registrar el beneficiario del afiliado. Tipo de Transacción: Se desplegara una ventana en donde se podrá seleccionar si en ingreso o modificación. Primer Nombre: Primer Nombre del beneficiario. Página | 98 Segundo Nombre: Segundo Nombre del beneficiario. Primer Apellido: Primer Apellido del beneficiario. Segundo Apellido: Segundo Apellido de beneficiario. Parentesco: Se desplegara una ventana en donde se podrá seleccionar el lazo familiar que existe entre el afiliado y el beneficiario. Nacionalidad: Nacionalidad del beneficiario. Género: Se desplegara una ventana donde se podrá seleccionar el sexo del beneficiario. Fecha de Nacimiento: Fecha de nacimiento del beneficiario. Estado Civil: Estado civil de beneficiario. Fecha de Fallecimiento: Fecha de defunción del beneficiario en caso de que allá muerto. Se deben llenar todos los datos antes mencionados, y luego de completados los datos haga clic sobre el icono , que se encuentra en la parte superior izquierda en la barra de herramienta y si no existe ningún problema aparecerá la siguiente pantalla.

Rango Militar

A través de esta opción se configuraran la información del componente y rango del personal militar que labore en la institución.



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Categoría del Rango Militar




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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Al visualizar la pantalla se podrán observar los siguientes campos: Código: Correlativo y único que se genera al momento de registrar el rango militar. Denominación: Es el nombre, nomenclatura, descripción que se le asigna a una configuración de un rango militar. Se deben llenar todos los datos antes mencionados, y luego de completados los datos haga clic sobre el icono , que se encuentra en la parte superior izquierda en la barra de herramienta y si no existe ningún problema aparecerá la siguiente pantalla.

Componente

A través de esta opción podemos registrar los Diferentes componentes de la Fuerzas Armada Nacional, así como los diferentes rangos militares por componentes. Tal como se muestra en el siguientes ejemplo.




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Al visualizar la pantalla se podrán observar los siguientes campos: Código: Correlativo y único que se genera al momento de registrar el Componente Militar. Denominación: Es el nombre, nomenclatura, descripción que se le asigna a una configuración del Componente Militar. Rango: Para poder utilizar esta opción se debe guardar la configuración del componente militar y no existe ningún problema saldrá un mensaje como se muestra en la figura inferior.

Seguidamente se debe buscar el componente militar guardado, para luego dirigirse a la opción Rango para asociar los diferentes rangos que existen del componente militar seleccionado como se observa en la figura inferior.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Al visualizar la pantalla se podrán observar los siguientes campos: Código: Correlativo y único que se genera al momento de registrar el Componente Militar. Denominación: Es el nombre, nomenclatura, descripción que se le asigna a una configuración del Rango Militar. Página | 102 Categoría Militar: Al tildar la lipa que se encuentra en la parte derecha; se desplegara un catalogo de Categoría Milita en donde se podrá seleccionar si el rango militar es efectivo o de reserva.

Causa de Retiro




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Código: Correlativo y único que se genera al momento de registrar la causa de retiro. Denominación: Es el nombre, nomenclatura, descripción que se le asigna a una configuración de la causa de retiro.

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Se deben llenar todos los datos antes mencionados, y luego de completados los datos haga clic sobre el icono , que se encuentra en la parte superior izquierda en la barra de herramienta y si no existe ningún problema aparecerá la siguiente pantalla.

Procesos Una vez realizadas las definiciones procedemos a entrar en los procesos, esta opción está en la segunda opción de derecha a izquierda y a continuación se describe cada uno de ellos

Posicione el cursor sobre la opción de procesos, seleccione al tildar la opción desplegara una ventana como se observa en la figura inferior:



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se


Al visualizar la pantalla se podrán observar los siguientes campos: Nomina: Este campo contiene todas las nominas creadas en definiciones nominas; para Página | 104 poder visualizar las nominas en esta opción el debe tener permiso para entrar a la nomina (ver manual de Seguridad). : Esta opción permite desplegar la ventana para poder visualizar las nominas.



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: Al tildar esta opción, previa selección de la nomina el sistema entrara a la nomina seleccionada. : Al tildar esta opción, cancelara el proceso y volverá al menú principal.

Prestación de Antigüedad

A través de esta opción permite realizar el cálculo de la Prestación de Antigüedad, una vez que la Nómina haya sido cerrada, tal como se muestra en la siguiente pantalla. ¿Cómo Hacerlo?



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Al seleccionar dicha opción, se despliega la siguiente ventana Página | 106

Al visualizar la pantalla se podrán observar los siguientes campos: Periodos de Nominas Históricas: Al tildar la lupa que se encuentra en la parte derecha del campo, se desplegara un catalogo de los periodos de las nominas que están cerradas como se observa en la figura inferior.

Nominas: Esta opción muestra el listado de las nominas creadas, se debe seleccionar la nomina que se necesita calcular las prestaciones sociales.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 : Luego de haber realizado el proceso de selección de periodo y de la nomina se debe tildar el icono que tiene como figura de engranaje para que el sistema realice el proceso.

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Históricos por Nomina Posicione el cursor sobre la opción de procesos, seleccione al tildar la opción histórico se desplegara una ventana como se observa en la figura inferior:



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Al visualizar la pantalla se podrán observar los siguientes campos: Nomina: Este campo contiene todas las nominas creadas en definiciones nominas; para poder visualizar las nominas en esta opción el debe tener permiso para entrar a la Página | 108 nomina (ver manual de Seguridad). : Esta opción permite desplegar la ventana para poder visualizar las nominas.

: Al tildar esta opción, previa selección de la nomina el sistema entrara a la nomina seleccionada.



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Al tildar la lupa se desplegara una ventana donde se mostrara todas los periodos cerrados de la nomina, y se podrá seleccionar el periodo donde se necesita entrar

: Al tildar esta opción, cancelara el proceso y volverá al menú principal.

Cambio de estatus Personal

A través de esta opción se puede Modificar el estatus del Personal



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Al seleccionar dicha opción, se despliega la siguiente ventana: Página | 110

Al visualizar la pantalla se podrán observar los siguientes campos: Personal: Al tildar la lupa que se encuentra en la parte derecha del campo, se desplegara un catalogo de personal como se observa en la figura inferior.



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Al tildar la lupa que se encuentra en la parte media izquierda se mostrara un listado del personal que se encuentra registrado en la ficha de personal y se seleccionara a la persona, que se necesita cambiar el estatus. Página | 111 Estado Actual: Este campo mostrara el estado actual de la persona que se encuentra en la ficha de personal. Estado Nuevo: En este campo se colocara el estatus nuevo, pre-ingreso, activo, N/A, Egresado. Fecha de Egreso: Al tildar esta opción se desplegara una ventana que mostrara un calendario en donde podrá seleccionar la fecha de egreso del personal. Causa de Egreso: Al tildar se desplegara una ventana en donde se podrá visualizar las posibles causas del egreso como por ejemplo: Despido, Despido 102, Despido 105, Pensionado, Renuncia, Traslado, Jubilado, Fallecido. Observación: Se colocara cualquier observación como soporte del cambio de estatus del personal.

Permite registrar las proyecciones o estimaciones del Recurso Humano para el Instructivo 04 está el comparado 0406; para el Instructivo 05 está el comparado 0506; para el instructivo 07 está el comparado 07 están los comparados 0711 y 0712.



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Al seleccionar la opción de Programación de reporte se desplegará la siguiente ventana

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Si se necesita programar los reportes de comparados es necesario realizar los siguientes pasos: Número de Cargos: Se debe colocar el número de cargos que tiene ese renglón en todo el año (cada cargo se cuenta por mes). Número de Cargos a personal femenino: Se debe colocar el número de cargos que tiene ocupados relacionado con el género femenino. Número de Cargos a personal masculino: Se debe colocar el número de cargos que tiene ocupados relacionado con el género masculino. Número de cargos vacantes: Se colocara de forma automática la diferencia entre los números cargos y los cargos ocupados. Asignación: se colocara el monto que se invertirá en los cargos anualmente. La opción de distribución podrá cambiarla de automática o manual o dejarla como viene por defecto, esto con el fin de que se distribuya la asignación de forma automática o manual dependiendo como el instituto necesite distribuir dicho monto. al tildar esta opción se desplegara una ventana como se observa en la figura inferior



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En el campo numero de cargo; se colocara distribuido en cada uno de los meses, que sumando la distribución de los mismos del total de los cargos colocados en el primer campo denominado Número de Cargos de la pantalla principal. En los campos Nro. Cargos Femeninos, Nro. Cargos Masculinos se colocara distribuido en cada uno de los meses, que sumando la distribución de los mismos del total de los cargos colocados en los campos antes mencionados. Una vez realizados los procesos se tildara él para indicar que el proceso termino y guardar a los cambios realizados. Se repetirá en cada uno de los ítems que se necesite configurar. Al terminar todos los datos antes mencionados, y luego de completados los datos haga clic sobre el icono , que se encuentra en la parte superior izquierda en la barra de herramienta y si no existe ningún problema los datos serán guardados.



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Reportes Esta opción nos permite emitir los reportes que se generan por el sistema



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Reportes Personal Una vez seleccionada esta opción podemos visualizar una gran cantidad de Listados parametrizados tales como: Listado de Personal, Listado de Personal Contratado, Listado de Personal por Unidades istrativas, Listados de Personal por componente Ficha de Personal. A Página | 115 continuación se Muestra cada uno de ellos.

¿Cómo Hacerlo?

Al tildar la opción denominada Listado de Personal se desplegara una pantalla denominada Reporte Listado de Personal, donde se podrá visualizar los siguientes campos:



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Intervalo de nomina. Intervalo de Personal. Estatus del Personal en el Sistema. Estatus del Personal en la Nomina. Genero. Ubicación Física. Reportes Adicionales del Personal. Ordenados Por.

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Intervalo de nomina desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de nomina en donde se podrá seleccionar un rango de nominas, con el objeto de que el personal que está entre ese rango salga en el reporte.



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Intervalo de Personal desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de personal en donde se podrá seleccionar un rango de personal, con el objeto de que el personal que está entre ese rango salga en el reporte.

Intervalo de Fecha de Culminación de Contrato



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Al tildar el icono se desplegara una ventana tipo calendario donde se podrá seleccionar un rango de fecha para que las personas que estén dentro de ese rango salgan en el reporte.

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Estatus del Personal en el Sistema: Al observar este campo se puede detallar los siguientes campos: Activo, Egresado, puede que esté en el estatus de despido, pensionado, renuncia, traslado, jubilado, fallecido.

Al tildar el check , se le indicara el sistema que las personas que tengan el estatus seleccionado deben aparecer en el listado. Estatus del Personal en Nomina: Al observar este campo se puede detallar los siguientes campos: Activo. Vacaciones. Egresado. Suspendido.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Al tildar el check

, se le indicara el sistema que las personas que tengan el estatus seleccionado

deben aparecer en el listado. Género: Al observar este campo se puede detallar los siguientes campos: Página | 119 Masculino. Femenino.

Al tildar el check , se le indicara el sistema que las personas que tengan el género seleccionado deben aparecer en el listado.

Ubicación Física: Al observar este campo se puede detallar los siguientes campos Ubicación física. Estado. Municipio. Parroquia.

El tildar esta opción se desplegara un catalogo de ubicación física que se configuro en Definiciones – Ubicación Física de este modulo

El tildar esta opción se desplegaran los catálogos de ubicación los estados, municipio y parroquias que se configuro en el modulo de Configuración - Sigesp – Ubicación Geográfica.

Reportes Adicionales del Personal



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Al tildar esta se desplegara una ventana donde se podrá observar los reportes adicionales que dispone esta pantalla:

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El visualizar las ventanas se podrá observar el listado de los reportes que ofrece esta opción, deberá posicionar el cursor sobre alguno de ellos y deberá seleccionar el que se necesite. En la opción de Reporte en pdf: Cómo su nombre lo indica esta opción permite crear reporte en pdf. En la opción de Reporte en Excel: Cómo su nombre lo indica esta opción permite crear reporte en Excel. Hasta los momentos el único reporte que emite el sistema para esta opción es el reporte de listado de personal. Ordenado por: Al tildar el check por cualquiera de las tres opciones que en la figura inferior se observa, el formato solicitado al sistema saldrá ordenado según la opción tildada.

Entre los reportes que podemos generar tenemos los siguientes: Listado de Personal: Muestra un listado de personas previa registro en la ficha de personal, como se observa en la figura inferior. Si no se utiliza ningún filtro traerá todas las personas que se encuentra en la ficha de personal.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Complete los filtros del reporte o filtre por intervalo de personal. Haga clic sobre el icono que se encuentra en la barra de herramienta. Obtiene un reporte similar.

,

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Listado de Permiso: Muestra un listado de personas con los permisos registrados como se observa en la figura inferior. Si no se utiliza ningún filtro traerá todas las personas que se encuentra en la ficha de personal. Observe Complete los filtros del reporte o filtre por intervalo de personal. Haga clic sobre el icono se encuentra en la barra de herramienta. Obtiene un reporte similar.



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, que


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Listado de Trabajos Anteriores: muestra un listado de personas que tengan registrado el campo de trabajos anteriores en la ficha de personal, como se observa en la figura inferior. Observe: Complete los filtros del reporte o filtre por intervalo de personal. Haga clic sobre el icono se encuentra en la barra de herramienta. Obtiene un reporte similar.

, que

Listado de Observaciones en Ficha Personal: Esta opción permite visualizar a aquellas personas que contienen observaciones en la ficha de personal. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Observe:

Complete los filtros del reporte o filtre por intervalo de personal, haga clic sobre la

y elija la Página | 123

opción Listado de Observaciones en Ficha de Personal. Haga clic sobre el icono encuentra en la barra de herramienta. Obtiene un reporte similar.

, que se



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Reportes Personal Rac – Rec Esta opción permite emitir el reporte en PDF y en Excel que son enviados al ministerio de planificación y desarrollo. Página | 124



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Nomina Desde – Nominas Hasta: Esta opción permite seleccionar el intervalo de la nomina a la cual se le va emitir el reporte. Mes: Esta opción permite seleccionar el mes con el cual se va a trabajar el reporte, la misma se alimenta de los históricos. Rango del Personal desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de personal en donde se podrá seleccionar un rango de personal, con el objeto de que el personal que está entre ese rango salga en el reporte. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Compensación: Al tildar esta opción el sistema busca los conceptos que se encuentran en la nomina para seleccionar la compensación. Reporte deseado: Esta opción nos permite seleccionar el reporte a emitir en Excel o en Pdf. Página | 126



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Reportes Personal Contratado Una vez seleccionada esta opción podemos visualizar el listado del personal que está en la condición de contratado.



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Observe Intervalo de nomina desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de nomina en donde se podrá seleccionar un rango de nominas, con el objeto de que el personal que está entre ese rango salga en el reporte.

Intervalo de Personal desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de personal en donde se podrá seleccionar un rango de personal, con el objeto de que el personal que está entre ese rango salga en el reporte. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Intervalo de Fecha de Culminación de Contrato: Al tildar el icono se desplegara una ventana tipo calendario donde se podrá seleccionar un rango de fecha para que las personas que estén dentro de ese rango salgan en el reporte.

Estatus del Personal en el Sistema: Al observar este campo se puede detallar los siguientes campos, activo, egresado, puede que esté en el estatus de despido, pensionado, renuncia, traslado, jubilado, fallecido.



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Al tildar el check , se le indicara el sistema que las personas que tengan el estatus seleccionado deben aparecer en el listado. Estatus del Personal en Nomina: Al observar este campo se puede detallar los siguientes campos: Activo. Vacaciones. Egresado. Suspendido.

Al tildar el check , se le indicara el sistema que las personas que tengan el estatus seleccionado deben aparecer en el listado. Género: Al observar este campo se puede detallar los siguientes campos: Masculino, Femenino.

Al tildar el check , se le indicara el sistema que las personas que tengan el género seleccionado deben aparecer en el listado. Ordenado por: Al tildar el check por cualquiera de las tres opciones que en la figura inferior se observa, el formato solicitado al sistema saldrá ordenado según la opción tildada.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Complete los filtros del reporte o si necesita alguno en particular. Haga clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta. Obtiene un reporte similar al que se observa en la parte inferior. Página | 131



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Reportes Personal con Unidades istrativas Una vez seleccionada esta opción podemos visualizar el listado del personal con las unidades istrativas. Página | 132



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Intervalo del personal desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de personal en donde se podrá seleccionar un rango de personal, con el objeto de que el personal que está entre ese rango salga en el reporte.



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Intervalo de unidades istrativas desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de unidades istrativas en donde se podrá seleccionar un rango con el objetivo de que salga en el reporte. Estatus del Personal en el Sistema: Al observar este campo se puede detallar los siguientes campos, activo, egresado, puede que esté en el estatus de despido, pensionado, renuncia, traslado, jubilado, fallecido.

Al tildar el check , se le indicara el sistema que las personas que tengan el estatus seleccionado deben aparecer en el listado. Estatus del Personal en Nomina: Al observar este campo se puede detallar los siguientes campos: Activo. Vacaciones. Egresado. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Suspendido.

Página | 135 Al tildar el check , se le indicara el sistema que las personas que tengan el estatus seleccionado deben aparecer en el listado. Género: Al observar este campo se puede detallar los siguientes campos: Masculino, Femenino.


Complete los filtros del reporte o si necesita alguno en particular. Haga clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta. Obtiene un reporte similar al que se observa en la parte inferior.



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Reportes Listado Unidad Vipladin

Una vez seleccionada esta opción podemos visualizar el listado del personal con las unidades de Vipladin.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Intervalo de nomina desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de nomina en donde se podrá seleccionar un rango de nominas, con el objeto de que el personal que está entre ese rango salga en el reporte. Página | 138


Intervalo de unidades Vipladin desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de unidades vipladin en donde se podrá seleccionar un rango con el objetivo de que salga en el reporte. Estatus del Personal en el Sistema: Al observar este campo se puede detallar los siguientes campos, activo, egresado, puede que esté en el estatus de despido, pensionado, renuncia, traslado, jubilado, fallecido.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Al tildar el check , se le indicara el sistema que las personas que tengan el estatus seleccionado deben aparecer en el listado. Estatus del Personal en Nomina: Al observar este campo se puede detallar los siguientes campos: Activo. Vacaciones. Egresado. Suspendido.

Al tildar el check , se le indicara el sistema que las personas que tengan el estatus seleccionado deben aparecer en el listado. Género: Al observar este campo se puede detallar los siguientes campos: Masculino, Femenino.




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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Complete los filtros del reporte o si necesita alguno en particular. Haga clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta. Obtiene un reporte similar al que se observa en la parte inferior. Página | 140

Reportes Listado Personal Genérico

Una vez seleccionada esta opción podemos visualizar el listado del personal Genérico



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Este reporte es genérico ya que se puede reportar los campos que se requieran así como los diferentes status del personal tanto en su ficha de personal como en la Nómina.

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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Reporte Listado de Personal Genérico: Al posicionar el cursor en esta opción se podrá colocar el titulo que llevara el reporte que se imprimirá.

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Intervalo de unidades istrativas desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de unidades istrativas en donde se podrá seleccionar un rango con el objetivo de que salga en el reporte. Intervalo de Gerencias desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de las Gerencias en donde se podrá seleccionar un rango con el objetivo de que salga en el reporte. Rango de Edad del personal desde, hasta: En esta opción se escriben los intervalos de las edades, que se desean emitir en el reporte. Rango Fecha de ingreso a la institución desde, hasta: Al tildar el icono se desplegara una ventana tipo calendario donde se podrá Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 seleccionar un rango de fecha para que las personas que estén dentro de ese rango salgan en el reporte.

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Estatus, Género, Nacionalidad, Estado Civil: Al tildar el check , se le indicara el sistema que las personas que tengan el género seleccionado deben aparecer en el listado. Adicionalmente se observa que en el estatus cuando se tilde esta opción se debe seleccionar algunas de las alternativas que ofrece la ventana tales como: despido, pensionado, renuncia, traslado, jubilado, fallecido.

Intervalo de Fecha de Ingreso a la Nomina y Fecha de Culminación de Contrato: Al tildar el icono se desplegara una ventana tipo calendario donde se podrá seleccionar un rango de fecha para que las personas que estén dentro de ese rango salgan en el reporte.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Estatus del Personal en Nomina: Al observar este campo se puede detallar los siguientes campos: Activo, Vacaciones, Egresado, Suspendido.

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Al tildar el check , se le indicara el sistema que las personas que tengan el estatus seleccionado deben aparecer en el listado. Campos a Reportar: Al seleccionar los campos que se necesitan que aparezcan en el reporte, haciendo clic sobre los mismos, seguidamente se debe tildar el icono sistema colocara los campos seleccionado en el recuadro de lado derecho.

Complete los filtros del reporte o si necesita alguno en particular. Haga clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta. Obtendrá un reporte similar al que se observa en la parte inferior.



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, el


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Si necesita el reporte en Excel se debe hacer clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta. Obtendrá un reporte similar al que se observa en la parte inferior.



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Reporte listado de personal por Componente

Una vez seleccionada esta opción podemos visualizar el listado por componente



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Intervalo de componente desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de los componentes en donde se podrá seleccionar un rango de los componentes registrados en el sistema. Estatus del Personal en el Sistema: Al observar este campo se puede detallar los siguientes campos, activo, egresado, puede que esté en el estatus de despido, pensionado, renuncia, traslado, jubilado, fallecido.

Al tildar el check , se le indicara el sistema que las personas que tengan el estatus seleccionado deben aparecer en el listado. Estatus del Personal en Nomina: Al observar este campo se puede detallar los siguientes campos: Activo. Vacaciones. Egresado. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Suspendido.

Página | 149 Al tildar el check , se le indicara el sistema que las personas que tengan el estatus seleccionado deben aparecer en el listado. Género: Al observar este campo se puede detallar los siguientes campos: Masculino, Femenino.





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Reporte listado de personal por Jubilación

A través de este reporte podemos visualizar el personal que está próximo a jubilarse.



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Intervalo de nomina desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de nomina en donde se podrá seleccionar un rango de nominas, con el objeto de que el personal que está entre ese rango salga en el reporte. Página | 152


Intervalo de Fecha: Al tildar el icono se desplegara una ventana tipo calendario donde se podrá seleccionar un rango de fecha para que las personas que estén dentro de ese rango salgan en el reporte.



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Género: Al observar este campo se puede detallar los siguientes campos: Masculino, Femenino.





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Reporte Datos del personal Jubilado

A través de esta opción se emite el reporte con datos del personal que ya está jubilado.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Intervalo del personal desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de personal en donde se podrá seleccionar un rango de personal, con el objeto de que el personal que está entre ese rango salga en el reporte. Página | 156


Al tildar el check , se le indicara el sistema que las personas que tengan el estatus seleccionado deben aparecer en el listado.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Ordenado por: Al tildar el check por cualquiera de las tres opciones que en la figura inferior se observa, el formato solicitado al sistema saldrá ordenado según la opción tildada. Página | 157


Reporte datos de guardería por Personal

A través de esta opción se puede verificar el personal que se le cancelo la guardería en la nomina.



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Intervalo de nomina desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de nomina en donde se podrá seleccionar un rango de nominas, con el objeto de que el personal que está entre ese rango salga en el reporte. Página | 159 Mes: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de nomina en los históricos para seleccionar el mes que se desea consultar en el reporte.




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Al tildar el check , se le indicara el sistema que las personas que tengan el estatus seleccionado deben aparecer en el listado. Ordenado por: Al tildar el check por cualquiera de las tres opciones que en la figura inferior se observa, el formato solicitado al sistema saldrá ordenado según la opción tildada.




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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Reporte listado de relación de personal Egresado.

A través de esta opción se emite el listado del personal que esta egresado en la institución. Página | 161



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Intervalo de Fecha desde, hasta: A través de esta opción se puede colocar la fecha del personal que se egreso. Estatus del Personal en el Sistema: Al observar este campo se puede detallar los siguientes campos, activo, egresado, puede que esté en el estatus de despido, pensionado, renuncia, traslado, jubilado, fallecido. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Al tildar el check , se le indicara el sistema que las personas que tengan el estatus seleccionado deben aparecer en el listado. Ordenado por: Al tildar el check por cualquiera de las tres opciones que en la figura inferior se observa, el formato solicitado al sistema saldrá ordenado según la opción tildada.




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Reporte listado de Personal Ministerio de la Defensa

A través de esta opción se emite el reporte que debe ser entregado al Ministerio de la Defensa, por los entes adscritos a este ministerio.



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Mes: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de nomina en los históricos para seleccionar el mes que se desea consultar en el reporte. Rango del personal desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de personal en donde se podrá seleccionar un rango de personal, con el objeto de que el personal que está entre ese rango salga en el reporte.

Conceptos: Al tildar la opción el sistema permitirá entrar al catalogo de concepto que se encuentra en la nomina



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Este reporte solo se puede emitir en formato EXCEL

Reporte listado Ficha de Personal

A través de esta opción se pueden emitir los datos que se encuentran cargados en la ficha de personal.



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Al tildar el check , se le indicara el sistema que las personas que tengan el estatus seleccionado deben aparecer en el listado. Estatus del personal en Nomina: Al tildar el check , se le indicara el sistema que las personas que tengan el estatus seleccionado son las que deben aparecer en el listado. Ordenado por: Al tildar el check por cualquiera de las tres opciones que en la figura inferior se observa, el formato solicitado al sistema saldrá ordenado según la opción tildada.




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Reporte Historial del Personal A través de esta opción se pueden mostrar los diferentes cambios que ha presentado una persona Página | 171 como la asignación de cargo el grado, la unidad a, entre otros. Ubicando el primer periodo de la nómina hasta obtener el actual, para luego chequear las variaciones en el mismo y mostrarlo en dicho reporte.



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Coloque el intervalo del personal a mostrar en el reporte

Seleccione como desea que se ordene el reporte

Intervalo del personal desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de personal en donde se podrá seleccionar un rango de personal, con el objeto de que el personal que está entre ese rango salga en el reporte. Ordenado por: Al tildar el check por cualquiera de las tres opciones que en la figura inferior se observa, el formato solicitado al sistema saldrá ordenado según la opción tildada.




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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Reporte Cumpleañeros

A través de esta opción se pueden emitir el reporte de los cumpleañeros por mes. Página | 174



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Al tildar el check , se le indicara el sistema que las personas que tengan el estatus seleccionado deben aparecer en el listado. Estatus del personal en Nomina: Al tildar el check , se le indicara el sistema que las personas que tengan el estatus seleccionado son las que deben aparecer en el listado. Solo nominas Normales: Al tildar el check , se le indica al sistema que busque la información de las nominas normales. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Mes: Al seleccionar esta opción el sistema nos buscara solo a los cumpleañeros del mes seleccionado. Ordenado por: Al tildar el check por cualquiera de las tres opciones que en la figura inferior se observa, el formato solicitado al sistema saldrá ordenado según la opción Página | 177 tildada.


Reporte Familiares

A través de esta opción se emite el reporte de los familiares que se encuentran asociados al personal en la opción personal  Familiares



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Intervalo del personal desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de personal en donde se podrá seleccionar un rango de personal, con el objeto de que el personal que está entre ese rango salga en el reporte. Página | 180





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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Estatus del personal en Nomina: Al tildar el check , se le indicara el sistema que las personas que tengan el estatus seleccionado son las que deben aparecer en el listado. Genero del Personal :Al observar este campo se puede detallar los siguientes campos: Masculino, Femenino. Página | 181

Al tildar el check , se le indicara el sistema que las personas que tengan el género seleccionado deben aparecer en el listado. Nexo del Familiar: Al observar este campo se puede detallar los siguientes campos: Conyugue, Progenitor, Hijo, Hermano.

Al tildar el check , se le indicara el sistema que las personas que tengan el Nexo seleccionado deben aparecer en el listado. Genero del Familiar: De igual forma al observar este campo se puede detallar los campos: Masculino, Femenino, como se observa en la figura inferior.

Al tildar el check , se le indicara al sistema que las personas que tengan el género seleccionado deben aparecer en el listado. Edad del Familiar: En este campo se debe tipiar el rango de edad del familiar que debe salir en el reporte, como se observa en la figura inferior.



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Ordenado por: Al tildar el check por cualquiera de las tres opciones que en la figura inferior se observa, el formato solicitado al sistema saldrá ordenado según la opción tildada. Página | 182

Complete los filtros del reporte o si necesita alguno en particular. Haga clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta. Obtiene un reporte similar al que se observa en la parte inferior



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Reporte Vacaciones

A través de esta opción se emite el reporte de las vacaciones del personal, esta mostrara los estatus de cada uno de los periodos vacacionales.



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Vacaciones: Se observa que en esta opción se puede indicar al sistema, que el listado que se necesita imprimir salgan las personas con el estatus de las vacaciones, Vencida, Programadas, En vacaciones, Disfrutadas.

Al tildar el check , se le indicara al sistema que las personas que tengan el estatus seleccionado deben aparecer en el listado. Ordenado por: Al tildar el check por cualquiera de las tres opciones que en la figura inferior se observa, el formato solicitado al sistema saldrá ordenado según la opción tildada. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Página | 185 Complete los filtros del reporte o si necesita alguno en particular. Haga clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta. Obtiene un reporte similar al que se observa en la parte inferior

Reporte Constancia de Trabajo

A través de esta opción se pueden emitir las constancias del trabajo al personal, tanto en PDF como en RTF. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Al tildar la opcion de Constancia de Trabajo aparecera una pantalla como se observa en la figura inferior.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Modelo de Constancia: Esta opción permite que al tildar la lupa se desplegara un catalogo denominado constancia de trabajo en donde se podrá seleccionar el formato configurado de la Constancia de trabajo en Definiciones – Constancia de Trabajo. Página | 187

Al tildar aparecera un catalogo como se observa en la figura inferior, en donde se seleccionara la el formato configurado.

Nomina: Esta opción permite que al tildar la lupa nomina en donde se podrá seleccionar la nomina.

se desplegara un catalogo denominado




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Personal en Lote: Al tildar el link se desplegara un catalogo en donde se podrá visualizar un listado de personas que en el lado derecho se podrá visualizar un combo box en donde se tildara a las personas que se necesita sacar la constancia de trabajo.

Al tildar este Link, aparecerá un catalogo como se muestra en la figura inferior.



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Al visualizar el catalogo se puede observar en la parte superior, una serie de filtros para que al momento de buscar a una persona en particular o un grupo en particular sea más fácil ubicarlos, los siguientes campos: Código: Por esta opción se podrá buscar al personal por el número de código que tiene asignado el personal. Cedula: Por esta opción se podrá buscar al personal por el número de cedula que tiene asignado el personal. Nombre: Por esta opción se podrá buscar al personal por el nombre que tiene el personal. Apellido: Por esta opción se podrá buscar al personal por el apellido que tiene el personal. : Al tildar este icono el sistema buscara al personal por cualquier filtro que se halla seleccionado o utilizado, anteriormente. : Al tildar el check , se le indicara al sistema que las personas que tengan este campo tildado deben aparecer en el listado. : Al tildar este icono se le indicara al sistema que la selección de personal finalizo y se acepto el proceso.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Complete los filtros del reporte o si necesita alguno en particular. Haga clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta. Obtiene un reporte similar al que se observa en la parte inferior Página | 190

Reporte Credenciales

A través de este reporte se imprime un formato de credenciales del personal que labora en la institución.



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Genero del Personal :Al observar este campo se puede detallar los siguientes campos: Masculino, Femenino. Página | 193

Al tildar el check , se le indicara el sistema que las personas que tengan el género seleccionado deben aparecer en el listado. En el cuarto recuadro se puede observa una serie de campos que se describen a continuación: Acción: Se debe tipiar la Acción Centralizada a la cual pertenece el personal. Unidad istrativa: Al tildar el icono se desplegara el catalogo de Unidades istrativas en la cual se seleccionara la asociada al personal que se le está creando la credencial. Cargo: Se debe tipiar el cargo que tiene el personal. Tipo de Trabajo: Se debe tipiar el tipo de trabajo que va a desempeñar el personal. Tipo de Evaluación: Se debe tipiar el tipo de evaluación que va a desempeñar el personal. Fecha de Evaluación: Se debe tipiar la fecha de evaluación. Sueldo Propuesto: Se debe tipiar el sueldo propuesta del personal.



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Reporte Antigüedad

A través de esta opción podemos imprimir la antigüedad del personal en la institución.



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Estatus del Personal en el Sistema: Al observar este campo se puede detallar los siguientes campos, activo, egresado, puede que esté en el estatus de despido, pensionado, renuncia, traslado, jubilado, fallecido. Página | 197

Al tildar el check , se le indicara el sistema que las personas que tengan el estatus seleccionado deben aparecer en el listado. Estatus del personal en Nomina: Al tildar el check , se le indicara el sistema que las personas que tengan el estatus seleccionado son las que deben aparecer en el listado. Ordenado por: Al tildar el check por cualquiera de las tres opciones que en la figura inferior se observa, el formato solicitado al sistema saldrá ordenado según la opción tildada.




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Reportes Comparados La Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), como ente rector del sistema presupuestario público en Venezuela, cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica de la istración Financiera del Sector Público (LOAFSP) en su artículo 21, numeral 7°, elabora bajo un enfoque metodológico uniforme documentos, el cual contiene las instrucciones, normas y orientaciones que utilizarán los “Entes Descentralizados Funcionalmente Sin Fines Empresariales” para la formulación de sus presupuestos. Los Instructivos a los cuales hacer referencia el sistema, se solicita la información en períodos trimestrales, con la finalidad de facilitar su enlace con la fase de seguimiento de la ejecución presupuestaria. Esta información será utilizada tanto por la ONAPRE como por la Oficina Nacional del Tesoro (ONT), para fijar las cuotas periódicas de los recursos que serán transferidos por el Ejecutivo Nacional a cada Ente. En lo que se refiere a Recursos Humanos tenemos los siguientes Instructivos. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Reporte Recursos Humanos (0406)



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Al tildar la opcion de Instructivo 04 aparecera una pantalla como se observa en la figura inferior.

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En el recuadro denominados meses en la opción de trimestre se debe seleccionar el mes que se necesita seleccionar.

Al haber Completado los filtros del reporte o si necesita alguno en particular selecciónelo, luego haga clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta, seguidamente obtendrá un reporte similar al que se observa en la parte inferior.

Reporte Recursos Humanos (506)



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Reporte Recursos Humanos (0506) Página | 201

Al tildar la opcion de Instructivo 05 aparecera una pantalla como se observa en la figura inferior.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 En el recuadro de meses en la opción de trimestre se debe seleccionar el mes que se necesita seleccionar. Al haber Completado los filtros del reporte o si necesita alguno en particular selecciónelo, luego haga clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta, seguidamente obtendrá Página | 202 un reporte similar al que se observa en la parte inferior.

Reporte Recursos Humanos (711) Al tildar la opcion de Instructivo 07 aparecera una ventana en donde se observa dos opciones denominadas Recursos Humanos Clasificados por Tipo de Cargos (711) y Personal Jubilados, Pensionados y Asignacion de Sobrevivientes (712), como se observa en la figura inferior.



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Al tildar la opcion de Instructivo 07 formato Recursos Humanos Clasificados por Tipo de Cargos (711) aparecera una ventana en donde se desplegara una pantalla, que en el recuadro denominado Intervalo de Fechas existe un combo box donde se podrá seleccionar el intervalo de mese como por ejemplo si se necesita mensual, bimestral, trimestral, semestral, como se observa en la figura inferior



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Al haber Completado los filtros del reporte o si necesita alguno en particular selecciónelo, luego haga clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta, seguidamente obtendrá un reporte similar al que se observa en la parte inferior. Página | 204

Reporte Recursos Humanos (712) Al tildar la opcion de Instructivo 07 aparecera una ventana en donde se observa dos opciones denominadas Recursos Humanos Clasificados por Tipo de Cargos (711) y Personal Jubilados, Pensionados y Asignacion de Sobrevivientes (712), como se observa en la figura inferior.



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Al tildar la opcion de Instructivo 07 formato Personal Jubilados, Pensionados y Asignacion de Sobrevivientes (712) aparecera una ventana en donde se desplegara una pantalla, que en el recuadro denominado Intervalo de Fechas existe un combo box donde se podrá seleccionar el intervalo de mese como por ejemplo si se necesita mensual, bimestral, trimestral, semestral, como se observa en la figura inferior.

Al haber Completado los filtros del reporte o si necesita alguno en particular selecciónelo, luego haga clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta, seguidamente obtendrá un reporte similar al que se observa en la parte inferior.



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Reporte Recursos Humanos Clasificados por Tipos de Cargos. Al tildar la opcion de Instructivo 07 de Entes sin fines de Lucro aparecera una ventana en donde se observa una opcion denominada Recursos Humanos Clasificados por Tipo de Cargos, como se Página | 206 observa en la figura inferior.

Al tildar la opcion de Instructivo 07 de Entes sin fines de Lucro aparecera una ventana en donde se desplegara una pantalla denominada Reporte Recursos Humanos Clasificados por Tipo de Cargos Entes sin fines de Lucro, que en el recuadro denominado Intervalo de Fechas existe una opción denominada trimestre , como se observa en la figura inferior.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Al haber Completado los filtros del reporte, haga clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta, seguidamente obtendrá un reporte similar al que se observa en la parte inferior.

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Reportes Ipasme A través de esta opción los Organismos Afiliados generan los archivos electrónico de datos, permitiendo la transferencia e intercambio de información correspondiente al personal de dicho Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 organismo, alimentando los procesos de Afiliación (Afiliados, Beneficiarios y Dependencias), Recaudación y Cobranzas, de tal manera de mantener actualizado la base de datos del Ipasme, para brindar un mejor servicio al afiliado y sus beneficiarios y al propio organismo afiliado. Página | 208

Al tildar la opcion de Ipasme aparecera una ventana en donde se desplegara una ventana con cinco (5) opciones denominadas: Afiliados, Beneficiarios, Dependencia, Aportes, Cobranza, como se observa en la figura inferior.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Afiliado

Este archivo permitirá transferir al IPASME los datos básicos del personal afiliado, de acuerdo al índice de rotación del personal (Ingresos, Egresos, Jubilaciones, cambios de sueldo, Página | 209 etc.) o cuando sufran cambios algunos de los datos del personal indicado según estructura, en el mismo se deberá indicar con una letra “I” en el campo “Tipo de Transacción”, todos los registros nuevos correspondiente a nuevos ingresos de personal, y con una letra “M”, para indicar modificaciones a registros ya existentes en nuestra base de datos.

Al tildar la opcion de Afiliado aparecera una ventana en donde se desplegara una pantalla denominada Reporte de Afiliados Ipasme, como se observa en la figura inferior.



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Tipo de transacción: Al tildar la se desplegara una ventana en donde se podrá seleccionar si es un ingreso o modificación, lo que se está enviando la institución al ente receptor. Fecha de Movimiento: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de fecha donde se podrá seleccionar la fecha que se está realizando el movimiento. Como se observa en la figura inferior.



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Beneficiario A través de este reporte se Transfiere información correspondiente a la carga familiar del afiliado, de acuerdo a lo contemplado en el Estatuto Orgánico del IPASME. Es importante resaltar que estos datos enviados por el Organismo Afiliado, se deben confirmar por funcionarios de la unidad de afiliación del IPASME, para ello se requiere el envío de los documentos que demuestre la afiliación con el afiliado.



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Al tildar la opcion de Beneficiario aparecera una ventana en donde se desplegara una pantalla denominada Reporte de Beneficiario Ipasme, como se observa en la figura inferior.



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Tipo de transacción: Al tildar la se desplegara una ventana en donde se podrá seleccionar si es un ingreso o modificación, lo que se está enviando la institución al ente receptor. Fecha de Movimiento: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de fecha donde se podrá seleccionar la fecha que se está realizando el movimiento. Como se observa en la figura inferior.



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Dependencia Este archivo permitirá al organismo informar al IPASME, de las agencias, sucursales o unidades adscrita a dicho organismo, que tiene a nivel nacional, con el fin de poder determinar los centros asistenciales más cercanos a dichas dependencias y actualizar la base de datos del IPASME, para brindar un mejor servicio al afiliado y sus beneficiarios y al propio organismo afiliado.



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Al tildar la opcion de Dependencia aparecera una ventana en donde se desplegara una pantalla denominada Reporte de Dependencia, como se observa en la figura inferior.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Intervalo de Dependencia desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de Dependencia en donde se podrá seleccionar el rango de dependencia que se configuraron previamente en Definiciones – Ipasme – Dependencia, con el objeto de que la dependencia que está entre del rango salga en el reporte. Página | 216

Fecha de Movimiento: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de fecha en donde se podrá seleccionar la fecha que se está realizando el movimiento. Como se observa en la figura inferior.

Ordenado por: Al tildar el check por cualquiera de las tres opciones que en la figura inferior se observa, el formato solicitado al sistema saldrá ordenado según la opción tildada.

Complete los filtros del reporte seguidamente haga clic sobre el icono barra de herramienta. Obtendrá el reporte de Dependencia de Ipasme.


, que se encuentra en la


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Aporte A través de esta opción se transfiriere la información correspondiente a las retenciones de los Página | 217 afiliados y a los aportes del patrono por concepto de ahorros y servicio asistencial aplicados en la nómina por el organismo, de acuerdo a los procesos establecidos para tal fin y según lo contemplado en el Estatuto Orgánico y contrato celebrado entre el organismo y el IPASME.



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Intervalo de nomina desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de nomina en donde se podrá seleccionar un rango de nominas, con el objeto de que el personal que está entre ese rango salga en el reporte. Mes: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de meses en donde se podrá seleccionar un periodo determinado de las nominas ya cerradas, esto con el fin se emitir el reporte con el periodo seleccionado Quitar conceptos en cero: Al tildar la lupa se le indicara al sistema que los conceptos que no tuvieron movimientos o estén con monto cero no aparezcan en el reporte. Fecha de Movimiento: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de fecha en donde se podrá seleccionar la fecha que se está realizando el movimiento. Como se observa en la figura inferior. Como se observa en la figura inferior

Al tildar el check por cualquiera de las tres opciones que en la figura inferior se observa, el formato solicitado al sistema saldrá ordenado según la opción tildada.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Complete los filtros del reporte seguidamente haga clic sobre el icono barra de herramienta. Obtendrá el reporte.


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Cobranza A través de este reporte se puede intercambiar información (recepción y envió) correspondiente a las cobranzas por concepto de créditos otorgados al trabajador afiliado y que deberán ser aplicados en la nómina por el organismo, de acuerdo a los procesos establecidos para tal fin. Para ello el IPASME enviará dicho archivo con todos los campos lleno de manera mensual para ser aplicado en la nómina del organismo, el cual será retornado indicando en el campo condición, lo aplicado o no en la nómina



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Busque el archivo de texto. Haga clic en el botón Examinar

Intervalo de nomina desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de nomina en donde se podrá seleccionar un rango de nominas, con el objeto de que el personal que está entre ese rango salga en el reporte. Mes: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de meses en donde se podrá seleccionar un periodo determinado de las nominas ya cerradas, esto con el fin se emitir el reporte con el periodo seleccionado

Al tildar el check por cualquiera de las tres opciones que en la figura inferior se observa, el formato solicitado al sistema saldrá ordenado según la opción tildada.



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Reportes Sane A través de esta opción el IVSS, recibe las transacciones electrónicas que las empresas deben hacer para cumplir lo dispuesto en la Ley del Seguro Social y su Reglamento. Página | 221

Al tildar la opcion de Sane aparecera una ventana en donde se podra observar siete (7) opciones a seleccionar dependidendo de la necesidad de la institucion y que a continuacion se describen: Registro de Ingreso (1402), Registro de Retiro (1403), Registro de Cambio de Salario (1410), Registro de Reposo Medico (1410), Registro de Permisos no Remunerados (1410), Registro de Cambio de Centro Medico (1402), Registro de Modificacion de Datos (1402); como se observa en la figura inferior.



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Registro de Ingreso (14-02)

Página | 222

Al tildar la opcion de Aporte aparecera una pantalla en donde se desplegara una pantalla denominada Registro de Ingreso, como se observa en la figura inferior.



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Complete los filtros del reporte seguidamente haga clic sobre el icono encuentra en la barra de herramienta. Obtendrá el reporte.

, que se

Página | 224

De igual forma el sistema emite el txt del listado de la forma 1402, se debe hacer clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta, y si no existe ningún problema aparecerá un mensaje como se muestra en la figura inferior.

Para poder ver el txt del listado de la forma 1402, se debe hacer clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta, seguidamente se desplegara el catalogo de descarga, como se muestra en la figura inferior.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Al tildar nuevamente el icono guardar al archivo o abrirlo.

se desplegara otra ventana que dará la opción de

Observe: Página | 225

Obtendrá el txt de Listado de Ingreso (Forma 14-02).



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Registro de Retiro (14-03)

Página | 226

Al tildar la opcion de Registro de Retiro aparecera una pantalla en donde se desplegara una pantalla denominada Registro de Retiro, como se observa en la figura inferior.



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, que se

Página | 228


Para poder ver el txt del listado de la forma 1402, se debe hacer clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta, seguidamente se desplegara el catalogo de descarga, como se muestra en la figura inferior. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Página | 229

Al tildar nuevamente el icono archivo o abrirlo.

se desplegara otra ventana que dará la opción de guardar al

Observe:

Obtendrá el txt de Listado de retiro (Forma 14-03).



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Registro de Cambio de Salario (14-10)

Página | 230

Al tildar la opcion de Registro de Cambio de Salario aparecera una pantalla en donde se desplegara una pantalla denominada Registro de Cambio de Salario, como se observa en la figura inferior.



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, que se

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Para poder ver el txt del listado de la forma 1410, se debe hacer clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta, seguidamente se desplegara el catalogo de descarga, como se muestra en la figura inferior. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Página | 233 Al tildar nuevamente el icono archivo o abrirlo.


Observe:

Obtendrá el txt de Listado de Cambio de Salario (Forma 14-10).



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Registro de Reposo Medico (14-10) Página | 234

Al tildar la opcion de Registro de Reposo Medico aparecera una pantalla en donde se desplegara una pantalla denominada Registro de Reposo Medico, como se observa en la figura inferior.



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Intervalo de Fecha: Al tildar el icono

se desplegara una ventana tipo calendario donde

se podrá seleccionar un rango de fecha para que las personas que estén dentro de ese rango salgan en el reporte.




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, que se




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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Para poder ver el txt del listado de la forma 1410, se debe hacer clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta, seguidamente se desplegara el catalogo de descarga, como se muestra en la figura inferior. Página | 237



Observe:

Obtendrá el txt de Listado de Registro de Reposo Medico (Forma 14-10).



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Registro de Permiso No Remunerado (14-10)

Página | 238



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, que se




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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Para poder ver el txt del listado de la forma 1410, se debe hacer clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta, seguidamente se desplegara el catalogo de descarga, como se muestra en la figura inferior. Página | 241



Observe:

Obtendrá el txt de Listado de Permiso no Remunerado (Forma 14-02).



Aprobado Por:

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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Registro de Cambio de Centro Médico (14-02)

Página | 242

Al tildar la opcion de Registro de Permisos no Remunerados aparecera una pantalla en donde se desplegara una pantalla denominada Registro de Cambio de Centro Medico, como se observa en la figura inferior.



Aprobado Por:

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Aprobado Por:

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Aprobado Por:

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, que se

Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 De igual forma el sistema emite el txt del listado de la forma 1402, se debe hacer clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta, y si no existe ningún problema aparecerá un mensaje como se muestra en la figura inferior. Página | 245




Observe:



Aprobado Por:

Firma:

Firma:


Obtendrá el txt de Listado de Registro de Modificación de Centro Médico (Forma 14-02).

Página | 246

Registro de Modificación de Datos (14-02)

Al tildar la opcion de Registro de Permisos no Remunerados aparecera una pantalla en donde se desplegara una pantalla denominada Registro de Cambio de Centro Medico, como se observa en la figura inferior. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


Aprobado Por:

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Página | 247




Aprobado Por:

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Firma:

Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Fecha de Movimiento: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de fecha en donde se podrá seleccionar la fecha que se está realizando el movimiento. Como se observa en la figura inferior. Página | 248





Aprobado Por:

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, que se

Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 De igual forma el sistema emite el txt del listado de la forma 1402, se debe hacer clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta, y si no existe ningún problema aparecerá un mensaje como se muestra en la figura inferior. Página | 249




Observe:



Aprobado Por:

Firma:

Firma:


Obtendrá el txt de Listado de Registro Modificación de Datos (Forma 14-02).

Página | 250

Retenciones A través de esta opción se pueden imprimir las planillas del AR-C, y el I.S.L.R



Aprobado Por:

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Al tildar la opcion de Retenciones aparecera una ventana en donde se podra visualizar dos opciones la primera denominada Relacion de Retencion AR-C y la segunda Relacion de Retencion de I.S.L.R, Como se observa en la figura inferior. Página | 251

Relación de Retención AR-C

Al tildar la opcion de Relacion Retenciones AR-C aparecera una pantalla en donde se visualizara una pantalla como se muestra en la figura inferior.



Aprobado Por:

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Firma:


Página | 252

Año: Al tildar esta opción se desplegara un catalogo denominado Catalogo de Años en donde se seleccionara el año fiscal en curso

Personal: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de personal en donde se podrá seleccionar un rango de personal, con el objeto de que el personal que está entre ese rango salga en el reporte.



Aprobado Por:

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Firma:


Nominas: Al tildar el combo box se le indicara al sistema que el ítems seleccionado está incluido para que las personas que integran dicha nomina aparezcan en el listado. Página | 253

Incluir Concepto Tipo Reporte: Al tildar el combo box se le indicara al sistema que los conceptos tipo reportes aparezcan en el listado. Excluir si no tiene ARC: Al tildar el combo box se le indicara al sistema que los personas que no tengan configurado el ARC no aparezcan en el reporte.




Aprobado Por:

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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Complete los filtros del reporte seguidamente haga clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta. Obtendrá el reporte de Listado como se observa en la figura inferior.

Página | 254

Relación de Retención I.S.L.R.



Aprobado Por:

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Firma:


Al tildar la opcion de Relacion Retenciones AR-C aparecera una pantalla en donde se visualizara una pantalla como se muestra en la figura inferior. Página | 255



Aprobado Por:

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Firma:





Quitar conceptos en cero: Al tildar el combo box

se le

indicara al sistema que los conceptos con monto cero no deben aparecer en el listado.



Aprobado Por:

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, que se

Reportes Consolidados

A través de esta opción una serie de reportes que en su totalidad son once (11), los cuales se describen a continuación:



Aprobado Por:

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Página | 258

Al tildar la opcion de Consolidados aparecera una pantalla en donde se visualizara una ventana como se muestra en la figura inferior.

Al seleccionar la opcion de Consolidados de Conceptos en donde se pantalla como se muestra en la figura inferior.



Aprobado Por:

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Firma:

visualizara una


Al seleccionar la opcion de Consolidados de Conceptos en donde se visualizara una pantalla como se muestra en la figura inferior. Página | 259

Nomina Desde – Nominas Hasta: Esta opción permite seleccionar el intervalo de la nomina a la cual se le va emitir el reporte. Subnomina Desde – Subnomina Hasta: Esta opción permite seleccionar el intervalo de las subnominas a la cual se le va a emitir el reporte. Intervalo del personal desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de personal en donde se podrá seleccionar un rango de personal, con el objeto de que el personal que está entre ese rango salga en el reporte.



Aprobado Por:

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Página | 260

Intervalo de Conceptos: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de Concepto en donde se podrá seleccionar un rango de Concepto, con el objeto de que el Concepto que está entre ese rango salga en el reporte.

Tipo de Concepto: Al tildar la opción se desplegara una ventana en donde se podrá seleccionar que tipo de concepto debe salir en el reporte como por ejemplo se son de asignación, Deducción, Aporte Patronal, Reintegro de Deducción, Reintegro de Asignación.

Periodo desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de Periodo en donde se podrá seleccionar un rango de periodos, con el objeto de que los periodos seleccionados que está entre ese rango salga en el reporte.



Aprobado Por:

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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Año: Esta opción permitirá seleccionar el año con el cual queremos buscar la información. Quitar conceptos en cero: Al tildar el combo box se le indicara al sistema que los conceptos con monto cero no deben aparecer en el listado. Página | 261 Ordenado por: Al tildar el check por cualquiera de las tres opciones que en la figura inferior se observa, el formato solicitado al sistema saldrá ordenado según la opción tildada.




Aprobado Por:

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, que se

Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Consolidado de Aportes Patronales

A través de esta opción se pueden imprimir los reportes de aportes patronales de manera consolidada.

Nomina Desde – Nominas Hasta: Esta opción permite seleccionar el intervalo de la nomina a la cual se le va emitir el reporte. Subnomina Desde – Subnomina Hasta: Esta opción permite seleccionar el intervalo de las subnominas a la cual se le va a emitir el reporte. Intervalo del personal desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de personal en donde se podrá seleccionar un rango de personal, con el objeto de que el personal que está entre ese rango salga en el reporte.



Aprobado Por:

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Página | 262

Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Nomina Desde – Nominas Hasta: Esta opción permite seleccionar el intervalo de la nomina a la cual se le va emitir el reporte. Subnomina Desde – Subnomina Hasta: Esta opción permite seleccionar el intervalo de las subnominas a la cual se le va a emitir el reporte. Concepto: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de Concepto en donde se podrá seleccionar un rango de Concepto, con el objeto de que el Concepto de aporte patronal que está entre ese rango salga en el reporte.

Mes Desde – Mes Hasta: A través de esta opción se puede seleccionar el mes con el cual se desea imprimir el reporte. Periodo desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de Periodo en donde se podrá seleccionar un rango de periodos, con el objeto de que los periodos seleccionados que está entre ese rango salga en el reporte.

Quitar conceptos en cero: Al tildar el combo box se le indicara al sistema que los conceptos con monto cero no deben aparecer en el listado. Ordenado por: Al tildar el check por cualquiera de las tres opciones que en la figura inferior se observa, el formato solicitado al sistema saldrá ordenado según la opción tildada.



Aprobado Por:

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Página | 263



, que se

Página | 264

Reporte Cuadre de conceptos Cesta Ticket A través de esta opción se imprime el reporte de cuadre de cesta ticket.

Al seleccionar la opcion de Consolidados de Cuaddre de Conceptos de Cestaticket se podra visualizara una pantalla como se muestra en la figura inferior.



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Página | 265

Rango de estructura Presupuestaria desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de Estructura Presupuestaria por Acción Centralizada, Acción Especifica, Unidad Ejecutora en donde se podrá seleccionar un rango de Estructura Presupuestaria, con el objeto de que los rangos seleccionados aparezcan en el reporte.

Mes: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de meses en donde se podrá seleccionar un periodo determinado de las nominas ya cerradas, esto con el fin se emitir el reporte con el periodo seleccionado



Aprobado Por:

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Firma:

Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Complete los filtros del reporte seguidamente haga clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta. Obtendrá el reporte de Listado como se observa en la figura inferior.

Página | 266

Consolidado de Listado al Banco

A través de esta opción se emitirá el listado al banco de manera consolidada.



Aprobado Por:

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Página | 267

Al seleccionar la opcion de Consolidados de Listado al Banco se podra visualizara una pantalla como se muestra en la figura inferior.



Aprobado Por:

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Intervalo de Subnomina desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de subnomina en donde se podrá seleccionar un rango de subnomina, con el objeto de que el personal que está entre ese rango salga en el reporte. Como se indica en la nota este filtro no será tomado en cuenta para generar el txt.


Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de método banco se podrá seleccionar el método que la institución necesite, para la emisión del txt. Al tildar el combo box se le indica al sistema que salgan las personas que cobran por taquilla. Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de Banco en donde se podrá seleccionar el banco por donde se realizo el pago de la nomina. Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de cuentas del banco seleccionado en donde se podrá seleccionar la cuenta por donde se realizo el pago de la nomina. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


Aprobado Por:

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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Al tildar el icono se desplegara el catalogo de fechas donde se seleccionará la fecha de procesamiento de la nomina. Ordenado por: Al tildar el check por cualquiera de las tres opciones que en la figura inferior se observa, el formato solicitado al sistema saldrá ordenado según la opción Página | 269 tildada.




Aprobado Por:

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, que se


Reporte Consolidado Recibo de Pago

A través de esta opción se pueden imprimir los consolidados de los recibos de pago del personal que labora en la institución, adicionalmente se puede enviar por correo electrónico.

Al seleccionar la opcion de Consolidados de Reporte Recibo de Pago se podra visualizara una pantalla como se muestra en la figura inferior.



Aprobado Por:

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Página | 270


Página | 271 Seleccione la nomina

Seleccione la subnómina en los casos de poseer la misma.

Tilde la opción que desea mostrar en el reporte.

Tilde la opción de ordenamiento para emitir los recibos de pago

Nomina: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de nomina en donde se podrá seleccionar l nomina de donde se va a imprimir la información.




Aprobado Por:

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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Periodo desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de Periodo en donde se podrá seleccionar un rango de periodos, con el objeto de que los periodos seleccionados que está entre ese rango salga en el reporte. Página | 272


Quitar conceptos en cero: Al tildar el combo box se le indicara al sistema que los conceptos con monto cero no deben aparecer en el recibo de pago. Incluir Concepto Tipo Reporte: Al tildar el combo box se le indicara al sistema que los conceptos tipo reporte deben aparecer en el recibo de pago. Usar titulo de Concepto: Al tildar el combo box se le indicara al sistema que el titulo de los conceptos debe aparecer en el recibo de pago. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


Aprobado Por:

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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Usar titulo de Concepto: Al tildar la mostrara el catalogo de unidades istrativa, con el fin de que la seleccionada aparezca en el recibo de pago. Ordenado por: Al tildar el check por cualquiera de las tres opciones que en la figura Página | 273 inferior se observa, el formato solicitado al sistema saldrá ordenado según la opción tildada.




Aprobado Por:

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, que se


De igual forma el sistema puede enviar los recibos de pago vía correo electrónico previa configuración de correo electrónico en la ficha de personal y la configuración del servidor del envío de correo en Sigesp –Empresas (ver manual del Modulo de Configuración) haga clic sobre el icono

, que se encuentra en la barra de herramienta.

Consolidado de Recibo de Pago de Beneficiario

A través de esta opción se pueden emitir los recibos de pago a los beneficiarios.

Al seleccionar la opcion de Consolidados de Recibo de Pago de Beneficiario se podra visualizara una pantalla como se muestra en la figura inferior. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


Aprobado Por:

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Página | 274


Página | 275

Nomina: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de nomina en donde se podrá seleccionar l nomina de donde se va a imprimir la información.




Aprobado Por:

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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Periodo desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de Periodo en donde se podrá seleccionar un rango de periodos, con el objeto de que los periodos seleccionados que está entre ese rango salga en el reporte. Página | 276


Intervalo de Beneficiario desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de Beneficiario en donde se podrá seleccionar un rango de Beneficiario, con el objeto de que el personal que está entre ese rango salga en el reporte.

Quitar conceptos en cero: Al tildar el combo box se le indicara al sistema que los conceptos con monto cero no deben aparecer en el recibo de pago. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


Aprobado Por:

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Incluir Concepto Tipo Reporte: Al tildar el combo box se le indicara al sistema que los conceptos tipo reporte deben aparecer en el recibo de pago. Usar titulo de Concepto: Al tildar el combo box se le indicara al sistema que el titulo de los conceptos debe aparecer en el recibo de pago.

Página | 277

Unidad istrativa: Al tildar la mostrara el catalogo de unidades istrativa, con el fin de que la seleccionada aparezca en el recibo de pago. Ordenado por: Al tildar el check por cualquiera de las tres opciones que en la figura inferior se observa, el formato solicitado al sistema saldrá ordenado según la opción tildada.

Complete los filtros del reporte seguidamente haga clic sobre el icono encuentra en la barra de herramienta. Obtendrá el reporte solicitado.

, que se

Consolidado de Cesta Ticket

A través de esta opción se puede emitir el reporte consolidado de cesta ticket, así como el archivo que se deben enviar a las diferentes empresas de alimentación.



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Página | 278

Al seleccionar la opcion de Consolidados de Cesta Tickets se podra visualizara una pantalla como se muestra en la figura inferior.



Aprobado Por:

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Método: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de Método de Cesta Ticket en donde se podrá seleccionar el método necesario. Página | 279 Nomina, desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de nomina en donde se podrá seleccionar l nomina de donde se va a imprimir la información.


Concepto, desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de Concepto en donde se podrá seleccionar un rango de Concepto, con el objeto de que el Concepto que está entre ese rango salga en el reporte.

Mes: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de meses en donde se podrá seleccionar el mes del periodo de la nomina cerrada, con el objeto de que en el reporte salga con la fecha seleccionada. Fecha de Procesamiento: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de Fecha en donde se podrá seleccionar la fecha de procesamiento de la nomina de cesta tickets.



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Tomar en Cuenta en Monto Neto a Cobra para Generar el txt: Al tildar el combo box se le indicara al sistema que debe tomar en cuenta en monto neto a cobra para generar el txt.

Página | 280

Quitar conceptos en cero: Al tildar el combo box se le indicara al sistema que los conceptos con monto cero no deben aparecer en el recibo de pago. Ordenado por: Al tildar el check por cualquiera de las tres opciones que en la figura inferior se observa, el formato solicitado al sistema saldrá ordenado según la opción tildada.




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, que se

Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Consolidado de Depósito al Banco

A través de esta opción se puede emitir el reporte de los consolidados de depósitos al banco Página | 281

Al seleccionar la opcion de Consolidados de Deposito al Banco se podra visualizara una pantalla como se muestra en la figura inferior.



Aprobado Por:

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Nomina, desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de nomina en donde se podrá seleccionar l nomina de donde se va a imprimir la información. Página | 282


Banco desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de Banco en donde se podrá seleccionar un rango de Bancos, con el objetivo de que los Bancos seleccionados salgan en el reporte.


Complete los filtros del reporte seguidamente haga clic sobre el icono encuentra en la barra de herramienta. Obtendrá el reporte solicitado. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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, que se


Página | 283

Pago por Unidad istrativa

A través de esta opción se puede emitir de manera consolidada y por unidad istrativa el pago de la nomina.



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Nomina, desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de nomina en donde se podrá seleccionar l nomina de donde se va a imprimir la información.


Unidad desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de unidades istrativas en donde se podrá seleccionar un rango de unidades istrativas, con el objeto de que los periodos seleccionados que está entre ese rango salga en el reporte.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Dedicación desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de dedicación del personal en donde se podrá seleccionar si es tiempo completo, tiempo parcial, con el objeto de que los periodos seleccionados que está entre ese rango salga en el reporte. Página | 285 Tipo de personal desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de tipo de personal en donde se podrá seleccionar si es obrero, empleado, directivo, entre otros con el objeto de que los periodos seleccionados que está entre ese rango salga en el reporte.

Buscar conceptos por lote: esta opción permitirá buscar los conceptos que se desean visualizar en el reporte. Esta opción se utiliza solo para el reporte detallado.

Tipo de reporte: Esta opción permite seleccionar el reporte a visualizar o imprimir si es el detallado, o el normal.




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, que se

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Página | 287

Archivos FONZ 03

A través de esta opción se emiten los archivos FONZ 03 que se envían al banco.



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Intervalo de Subnomina desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de subnomina en donde se podrá seleccionar un rango de subnomina desde, hasta; con el objeto de que el personal que está entre ese rango salga en el reporte. Como se indica en la nota este filtro no será tomado en cuenta para generar el txt.

Concepto: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de Concepto en donde se podrá seleccionar el Concepto, con el objeto de que salga en el reporte. Periodo desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de Periodo en donde se podrá seleccionar un rango de periodos, con el objeto de que los periodos seleccionados que está entre ese rango salga en el reporte.



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Banco: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de Banco en donde se podrá seleccionar el banco por donde se realizo el pago de la nomina. Fecha de Procesamiento: Al tildar el icono se desplegara el catalogo de fechas donde se seleccionará la fecha de procesamiento de la nomina. Complete los filtros del reporte seguidamente haga clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta. Para generar el archivo txt Fonz 03, para descargarlo debe tildar el icono en donde se, que se encuentra en la barra de herramienta, seguidamente se desplegara el catalogo de descarga, como se muestra en la figura inferior.

Al tildar nuevamente el icono se desplegara otra ventana que dará la opción de guardar al archivo o abrirlo. Observe:



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Página | 289

Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Control de Gestión Mintra

A través de esta opción se pude imprimir el reporte que es enviado al MINTRA. Página | 290



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Intervalo de Subnomina desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de subnomina en donde se podrá seleccionar un rango de subnomina desde, hasta; con el objeto de que el personal que está entre ese rango salga en el reporte. Como se indica en la nota este filtro no será tomado en cuenta para generar el txt.

Concepto: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de Concepto en donde se podrá seleccionar el Concepto, con el objeto de que salga en el reporte. Mes, desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de meses en donde se podrá seleccionar el mes del periodo de la nomina cerrada, con el objeto de que en el reporte salga con la fecha seleccionada.


Complete los filtros del reporte seguidamente haga clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta. Para generar el Control Gestión MINTRA, para Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 descargarlo debe tildar el icono en donde se, que se encuentra en la barra de herramienta, seguidamente se desplegara el catalogo de descarga.

Página | 292

Reportes Prestación de Antigüedad

A través de esta opción se pueden emitir los reportes de prestación de antigüedad.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Listado de Prestación de Antigüedad

A través de esta opción se imprime el listado de prestación de Antigüedad, adicionalmente se emite el archivo TXT que será enviado al banco para el abono en la cuenta.

Intervalo de nomina desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de nomina en donde se podrá seleccionar un rango de nominas, con el objeto de que el personal que está entre ese rango salga en el reporte. Periodo desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de Periodo en donde se podrá seleccionar un rango de periodos, con el objeto de que los periodos seleccionados que está entre ese rango salga en el reporte.




Aprobado Por:

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, que se

Página | 293


Página | 294

Archivo TXT.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Cuadre de Prestación de Antigüedad

A través de esta opción se emite el reporte que muestra, si esta correcta la información a nivel de partidas presupuestarias es decir si existen partidas presupuestarias para esas unidades Página | 295 istrativas.

Al seleccionar la opcion de Cuadre Presupuestario de Prestacion de Antiguedad podra visualizara una pantalla como se muestra en la figura inferior.

Nomina: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de nomina en donde se podrá seleccionar la nominas, para imprimir el reporte de cuadre de fideicomiso. Periodo: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de Periodo en donde se podrá seleccionar el periodos, con el objeto salga el reporte en el periodo seleccionado. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Complete los filtros del reporte seguidamente haga clic sobre el icono barra de herramienta. Obtendrá el reporte solicitado.


Página | 296

Si la información esta correcta el sistema mostrara el siguiente mensaje

Afectación Prestación de Antigüedad

A través de esta opción se imprime la afectación presupuestaria de la prestación de Antigüedad.



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Al seleccionar la opcion de Afectacion Presupuestaria de Prestacion de Antiguedad podra visualizara una pantalla como se muestra en la figura inferior.

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Nomina: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de nomina en donde se podrá seleccionar la nominas, para imprimir el reporte de cuadre de fideicomiso. Periodo: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de Periodo en donde se podrá seleccionar el periodos, con el objeto salga el reporte en el periodo seleccionado. Complete los filtros del reporte seguidamente haga clic sobre el icono barra de herramienta. Obtendrá el reporte solicitado.




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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Reporte IVSS

A través de esta opción se imprime la planilla 14-100 para el personal. Página | 298

Al seleccionar la opcion de constacia de trabajo para el I.V.S.S. forma 14-100 podra visualizara una pantalla como se muestra en la figura inferior.

Código: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de personal en donde se podrá seleccionar al personal que se le va a imprimir la forma 14-100.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Complete los filtros del reporte seguidamente haga clic sobre el icono en la barra de herramienta. Obtendrá el reporte solicitado.

, que se encuentra

Página | 299

Reporte Clasificación de Obreros

A través de esta opción podemos visualizar ya sea por año o por gacetas publicadas la clasificación de obreros que se tengan en ese momento



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Página | 300

Al seleccionar la opcion de Clasificacion de Obreros podra visualizar una pantalla como muestra en la figura inferior.

Seleccione esta opción si el reporte a consultar lo desea ordenado por año

Seleccione esta opción si el reporte a consultar lo desea ordenado por gacetas.

Complete los filtros del reporte seguidamente haga clic sobre el icono barra de herramienta. Obtendrá el reporte solicitado.




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Pensionados

A través de esta opción se puede reportar información relacionada con los pensionados. Como los beneficiarios, pagos autorizados, modos de envío de recibos de pagos.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Al seleccionar la opcion de Pensionados se podra visualizar una pequeña ventana donde se muestran tres (3) opciones como muestra en la figura inferior.

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Beneficiarios del Pensionado Al seleccionar la opcion de Beneficiarios del personal visualizara una pantalla como se muestra en la figura inferior.

Distinga el orden deseado a mostrar en el reporte


Seleccione el intervalo de beneficiarios a consultar


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Completado los datos haga clic en el icono ( sistema.

), que se encuentra en la barra de herramienta del

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Como podrán observar en este reporte el monto neto indica 0,00, esto ocurre puesto que en la DEFNICION DEL PERSONAL/ BENEFICIARIOS, existe dos campos que son excluyentes (Porcentaje que le corresponde, Monto que le corresponde). Es decir sí en esta última opción aparece en 0,00 es porque el cálculo del monto a cobrar está orientado por el porcentaje sino es porque está calculado de la manera inversa.

Pagos Autorizados

A través de esta opción se pueden consultar aquellas personas autorizadas para recibir los pagos del personal pensionado.



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Al seleccionar la opcion de Pagos Autorizados del personal visualizara una pantalla como se muestra en la figura inferior.



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Modos Envío de Recibos de Pagos A través de esta opción se puede consultar el servicio de correo seleccionado para los recibos de pago del personal pensionado



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Al seleccionar la opcion de Modos de Envio de Recibos de Pago visualizara una pantalla como se muestra en la figura inferior.



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Modo de envío recibo de pago: A través de esta opción se escoge el modo de envío del recibo de pago ya sea ipostel o domesa.




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Esta modalidad se determina

previamente

en DEFINCIONES/FICHA DEL

PERSONAL



Procesos Seleccionar la Nomina Posicione el cursor sobre la opción de procesos, seleccione al tildar la opción se desplegara una ventana como se observa en la figura inferior

Al visualizar la pantalla se podrán observar los siguientes campos: Nomina: Este campo contiene todas las nominas creadas en definiciones nominas; para poder visualizar las nominas en esta opción el debe tener permiso para entrar a la nomina (ver manual de Seguridad). Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 : Esta opción permite desplegar la ventana para poder visualizar las nominas.

: Al tildar esta opción, previa selección de la nomina el sistema entrara a la nomina seleccionada. Página | 309

Al ingresar a la nomina observamos la siguiente pantalla.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Asignación de Personal cuando la nomina es con RAC

A través de esta opción se puede ingresar el personal a la nomina. Página | 310

Al tildar la opción se puede observar la siguiente pantalla.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Información del Personal: Nos permite registrar el Personal, al seleccionar el catálogo podemos ubicar al personal que está en la ficha de Personal y asignarlo a la nomina. Código: Al hacer clic en la se puede ver el personal que esta previamente registrado en la ficha de personal para ser asignado a la nomina Página | 311 Información Nómina: Allí registramos todo lo referente a la Nómina Asignación de Cargo: Al hacer clic en la se despliega el catalogo de asignación de cargos, que se creó anteriormente en las definiciones de la nomina, esto en el caso de ser una nomina con rac, al seleccionar la asignación de cargos el sistema llena automáticamente las opciones de sueldo, compensación, dedicación, tipo de personal, unidad istrativa. Departamento: Esta opción permite asociarle el departamento donde se encuentra el personal la misma debe estar cargada anteriormente en el modulo de recursos humanos. Sueldo Integral: Esta opción se va llenando automáticamente al registrar las nominas en el sistema. Sueldo Promedio: Esta opción se va llenando automáticamente al registrar las nominas en el sistema. Sueldo Normal: Esta opción se va llenando automáticamente al registrar las nominas en el sistema. Horas: Esta opción se utiliza para colocar las horas que labora el personal la misma puede ser llamadas en las formulas a través de una función. Fecha de Ingreso a la nomina: A través de esta opción se coloca la fecha de ingreso del personal a la nomina. Culminación del contrato: A través de esta opción se puede colocar la fecha de culminación del contrato en caso de que exista, si se coloca esta fecha el sistema desincorporara a la persona automáticamente al cumplir esa fecha. Fecha de Asenso: A través de esta opción se puede colocar la fecha de asenso del personal. Tabla de vacaciones: A través de esta opción se asigna la tabla de vacaciones al personal. Clasificación de Viáticos: Al tildar la lupa que se encuentra en la parte derecha del campo se desplegara un catalogo denominado catalogo de Clasificación de Viáticos en donde aparecerá un listado de las clasificaciones definidas Definiciones – Tabla de Vacaciones antes de seleccionar la nomina. Escala Docente: Al tildar la lupa que se encuentra en la parte derecha del campo se desplegara un catalogo denominado catalogo de Escala Docente en donde aparecerá un listado de los diferentes clasificaciones (Profesor Graduado; Profesor No Graduado;



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Profesor I, II, III, IV; etc.) que previamente definidas en Definiciones – Básicas - Escala Docente antes de seleccionar la nomina. Clasificación Docente: Al tildar la lupa que se encuentra en la parte derecha del campo se desplegara un catalogo denominado catalogo de Clasificación Docente en donde aparecerá un listado de los diferentes clasificaciones (Tiempo Completo, Tiempo Parcial, Página | 312 Por Hora) que previamente definidas en Definiciones – Básicas - Clasificación Docente antes de seleccionar la nomina. Ubicación Física: Al tildar la lupa que se encuentra en la parte derecha del campo se desplegara un catalogo denominado catalogo de Ubicación Física en donde aparecerá un listado de los diferentes localidades definidas en Definiciones – Ubicación Física antes de seleccionar la nomina. Fecha de Suspensión: Esta opción es llenada automáticamente por el sistema al suspender el personal de la nomina. Fecha de Egreso: Esta opción es llenada automáticamente por el sistema al egresar el personal de la nomina. Observación Egreso/suspensión: Esta opción es llenada automáticamente por el sistema al egresar o suspender el personal de la nomina.

Información Pago: Aquí se debe seleccionar si la persona cobra por banco, por taquilla, o efectivo o cheque en efectivo y dependiendo de la opción se deben registrar los parámetros que cada opción defina. Pago Efectivo o cheque: Al tildar esta opción se despliega el catalogo de cuentas contables para indicar la cuenta del personal que cobra en efectivo o cheque. Pago por Taquilla: Al tildar esta opción se está indicando que el personal cobrara por taquilla. Pago por Banco: Al tildar esta opción se indicara que el personal está cobrando por banco automáticamente se activara la opción para que sean llenados los datos de Banco, Agencia, Numero de cuenta, tipo de cuenta. Cesta Ticket: Esta opción permite colocar si los cesta ticket son pagados con tarjeta o ticket.



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Asignación del Personal Nominas sin RAC

A través de esta opción se asigna el personal a la nomina.

Código: Al tildar la lupa que se encuentra en la parte derecha del campo se desplegara un catalogo denominado Catalogo de Personal. Esta opción tiene la finalidad de buscar el personal de la ficha y asociarlo a la nomina seleccionada.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Cargo: En el campo Cargo se debe tildar la lupa que se encuentra en la parte derecha como se observa en la figura inferior.

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Seguidamente se desplegara un catalogo denominado Catalogo de Cargo como se observa en la figura inferior. Esta opción tiene la finalidad de buscar los cargos que previamente se crearon en Definiciones – Básicas - Cargos con el fin de asignarle el cargo que le corresponde a la persona seleccionada.



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Sueldo: En este campo se debe colocar el salario o sueldo que devenga la persona mensual.

Unidad istrativa: En el campo Unidad istrativa se debe tildar la lupa que se encuentra en la parte derecha como se observa en la figura inferior.

Seguidamente se desplegara un catalogo denominado catalogo de unidades istrativa en donde aparecerá un listado de las unidades istrativas definidas en Definiciones – Unidades istrativas. Este campo se utiliza para indicarle a la nomina por donde se va a imputar la afectación presupuestaria del gatos.



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Departamento: En el campo Departamento se debe tildar la lupa que se encuentra en la parte derecha como se observa en la figura inferior. Al tildar la lupa que se encuentra en la parte derecha del campo se desplegara un catalogo denominado catalogo de departamento en donde aparecerá un listado de Departamentos definidos en el modulo de Recursos Humanos específicamente en Definiciones – Departamentos. Este campo se utiliza para asociar a la persona al departamento.

Dedicación: En el campo Dedicación se debe tildar la lupa que se encuentra en la parte derecha como se observa en la figura inferior.



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Al tildar la lupa se desplegara un catalogo denominado catalogo de Tipo de Personal en donde aparecerá un listado que viene por defecto definidos en el sistema, como se puede observar en la figura inferior. Este campo se utiliza para asociar el tipo de dedicación a la persona que se está Página | 317 asignando. Si la personal es Directivo, Personal y Técnico, Personal istrativo, Personal Docente, entre otros.

Sueldo Integral: Esta opción se va llenando automáticamente al registrar las nominas en el sistema. Sueldo Promedio: Esta opción se va llenando automáticamente al registrar las nominas en el sistema. Sueldo Normal: Esta opción se va llenando automáticamente al registrar las nominas en el sistema. Horas: Esta opción se utiliza para colocar las horas que labora el personal la misma puede ser llamadas en las formulas a través de una función. Fecha de Ingreso a la nomina: A través de esta opción se coloca la fecha de ingreso del personal a la nomina. Culminación del contrato: A través de esta opción se puede colocar la fecha de culminación del contrato en caso de que exista, si se coloca esta fecha el sistema desincorporara a la persona automáticamente al cumplir esa fecha. Fecha de Asenso: A través de esta opción se puede colocar la fecha de asenso del personal. Tabla de vacaciones: A través de esta opción se asigna la tabla de vacaciones al personal. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Clasificación de Viáticos: Al tildar la lupa que se encuentra en la parte derecha del campo se desplegara un catalogo denominado catalogo de Clasificación de Viáticos en donde aparecerá un listado de las clasificaciones definidas Definiciones – Tabla de Vacaciones antes de seleccionar la nomina. Escala Docente: Al tildar la lupa que se encuentra en la parte derecha del campo se Página | 318 desplegara un catalogo denominado catalogo de Escala Docente en donde aparecerá un listado de los diferentes clasificaciones (Profesor Graduado; Profesor No Graduado; Profesor I, II, III, IV; etc.) que previamente definidas en Definiciones – Básicas - Escala Docente antes de seleccionar la nomina. Clasificación Docente: Al tildar la lupa que se encuentra en la parte derecha del campo se desplegara un catalogo denominado catalogo de Clasificación Docente en donde aparecerá un listado de los diferentes clasificaciones (Tiempo Completo, Tiempo Parcial, Por Hora) que previamente definidas en Definiciones – Básicas - Clasificación Docente antes de seleccionar la nomina. Ubicación Física: Al tildar la lupa que se encuentra en la parte derecha del campo se desplegara un catalogo denominado catalogo de Ubicación Física en donde aparecerá un listado de los diferentes localidades definidas en Definiciones – Ubicación Física antes de seleccionar la nomina. Fecha de Suspensión: Esta opción es llenada automáticamente por el sistema al suspender el personal de la nomina. Fecha de Egreso: Esta opción es llenada automáticamente por el sistema al egresar el personal de la nomina. Observación Egreso/suspensión: Esta opción es llenada automáticamente por el sistema al egresar o suspender el personal de la nomina. Información Pago: Aquí se debe seleccionar si la persona cobra por banco, por taquilla, o efectivo o cheque en efectivo y dependiendo de la opción se deben registrar los parámetros que cada opción defina. Pago Efectivo o cheque: Al tildar esta opción se despliega el catalogo de cuentas contables para indicar la cuenta del personal que cobra en efectivo o cheque.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Pago por Taquilla: Al tildar esta opción se está indicando que el personal cobrara por taquilla.

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Pago por Banco: Al tildar esta opción se indicara que el personal está cobrando por banco automáticamente se activara la opción para que sean llenados los datos de Banco, Agencia, Numero de cuenta, tipo de cuenta.

Cesta Ticket: Esta opción permite colocar si los cesta ticket son pagados con tarjeta o ticket.



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Constantes A través de esta opción se pueden definir las constantes que el sistema Usara, esta opción se crea previo a las conceptos, se utiliza para crear otras asignaciones del sueldo. Si el valor de estas va a Página | 320 cambiar por cada periodo de la Nómina se debe tildar Reinicializable a cero. También pueden configurarse Constante a los s de la Nómina para ello debe tildar la Opción Constante Especial y dar los Permisos por el módulo de Seguridad.

Código: Este campo es el código de la constante, es un campo numérico de diez dígitos. Denominación: Este campo nos permite colocar el nombre de la constante. Reinicializable a Cero: Este campo nos permite colocar la constante en cero, al cerrar el periodo, siempre que el recuadro este tildado. Constante Especial: Al tildar esta opción, la constante solo la podrán ver aquellos s que se les asigne el permiso, en el modulo de seguridad. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Pertenece a Encargaduria: Al tildar esta opción, se asocia la constante al proceso de encargaduria. Tope modificable del Personal: Al tildar esta opción, se puede modificar el tope que se coloca en las constantes al personal. Tope: Esta opción es para colocar el tope de una constante, es decir si en el tope se coloca (10) no se podrá colocar un valor mayor, a (10) en la constante al menos que la constante no tenga tope, o se modifique el tope de la constante. Valor: En esta opción colocamos el valor de la constante, si colocamos (10) y tildamos la opción

le aplicara ese valor a todo el personal, al entrar en la opción

se puede colocar el valor de la constante, a cada una de las personas que se encuentran en la nomina.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Conceptos A través de esta opción se podrán definir las asignaciones, deducciones y aportes que se van a utilizar en la Nómina. Para ello se deben realizar Formulas que permitan el buen funcionamiento del Sistema. Página | 322

Datos a completar Código: Esta opción nos permite identificar el código del concepto, el cual es numérico, el mismo debe conservar un orden para su creación, esta numeración se debe conservar para todas las Nóminas ya que al emitir los consolidados de conceptos se tendrá uniformidad en los datos. Nombre: Esta opción nos permite identificar el nombre del concepto, debe ser lo más claro para que al reportar la Nómina se identifique el concepto. Titulo: Esta opción nos permite identificar el nombre del concepto, en los recibos de pago. Signo: Esta opción nos permite identificar el tipo de Concepto si es una Asignación (A), Deducción (D), Aporte Patronal (P1 y P2) y Reporte(R) Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Formula: Esta opción nos permite elaborar las formulas para el cálculo de la Nómina, para ello se utilizan las Constantes(CT), y las Funciones de Nómina(FN) Condición: Esta opción nos permite decidir si un concepto se calculara en una quincena u otra, para ellos se utilizan las Funciones de Nómina (FN) Aplica Impuesto sobre la renta: Esta opción nos permite tildar un único concepto de este Página | 323 tipo, el que va a contener el cálculo de I.S.L.R. Pertenece al Sueldo integral: Esta opción nos permite tildar los conceptos tipo asignación que van a formar parte del sueldo Integral. Concepto Global: Esta opción nos permite tildar los conceptos que aplican, para todo el personal. Pertenece a Encargaduria: Esta opción nos permite tildar los conceptos asociados a la encargaduria, la fórmula para utilizar en estos conceptos en (0). Guarderías: Esta opción nos permite identificar el concepto de guardería. Evaluar en prenómina: Esta opción nos permite tildar los conceptos que van a ser calculados al momento de elaborar la prenómina. Asignar a Fideicomiso: Esta opción nos permite asociar los conceptos al fideicomiso. Integrar Programática Concepto: Esta opción nos permite realizar la distribución del gasto de un concepto, sin tomar en cuenta la Unidad istrativa donde está ubicada el personal. Cuando se tilda se habilitan la siguiente Opción : Estructura Presupuestaria Proyecto y/o Acciones Centralizadas Acciones Específicas Otros Pertenece al Sueldo Integral de Vacaciones: Esta opción nos permite tildar los conceptos tipo asignación que van a formar parte del sueldo Integral de vacaciones, ya que este tipo de Sueldo es que se va a utilizar al momento de calcular las vacaciones. Aplica ARC: Esta opción nos permite tildar los conceptos tipo asignación necesario para generar formulario A.R.C. por trabajador. Integrar con Ingresos: Este campo al estar tildado permite integrar el ingreso con las partidas presupuestarias que se establecieron en el módulo de configuración. Solo se permite para los conceptos de tipo Deducción. Para completar esta función debe elegirse la cuenta de ingreso correspondiente, haga clic sobre la lupa que se encuentra a lado del campo cuenta de ingreso, automáticamente visualizará el Catálogo de Cuentas de Ingreso.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Cuenta de Presupuesto: Esta opción se habilita cuando el concepto es de tipo Asignación, se selecciona a través de un catálogo de cuentas presupuestarias la correspondiente al concepto. Cuenta Contable: Esta opción se habilita cuando el concepto es de tipo Deducción, se selecciona a través de un catálogo de cuentas presupuestarias la correspondiente al Página | 324 concepto. Contabilización por Proyectos: Esta opción nos permite tildar los conceptos para que sean contabilizados por Proyectos si la Nómina es de tipo proyecto. Frecuencia Variable: Esta opción nos permite identificar concepto que sean de tipo de variable es decir al tener esta opción “TILDADA” lo podemos observar en el reporte de concepto identificado con un (*).

Las personas que tenían asociado el concepto de frecuencia variable se destilda automáticamente al cerrar el periodo.

Reporte Acumulado: Esta opción nos permite tildar los conceptos que se van a mostrar en recibo de pago de forma acumulada; para ello el recibo de pago debe estar configurado para mostrar esta opción. Reportar Constante de Unidad: Esta opción nos permite asociar una constante con un concepto y una vez tildado se puede mostrar en el recibo de pago la cantidad de días, horas extras. Código Constante: Una vez tildada la opción de Reportar Constante de Unidad debemos indicar cuál es el número de la constante que tiene la información a la cual se hace referencia (Días, Horas extras).

Al seleccionar dicha opción, se despliega la siguiente ventana:



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En la barra de herramientas en el Icono y Personal que el sistema tiene.


usted puede descargar todas las funciones de Nómina


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Luego de Crear el Concepto se selecciona la Opción

para asignarle el concepto al

personal, tal como se muestra en la siguiente figura, al hacer clic en la opción aplicara el concepto, a todo el personal.

se Página | 326

Constantes por Persona A través de esta opción se puede asignar al personal el valor de una determinada constante, esta opción nos muestra todas las constantes creadas en la nomina.



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Al seleccionar la opción se muestra la siguiente pantalla



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Al hacer clic en la lupa y seleccionar el personal se visualiza la siguiente pantalla.

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Concepto por Persona A través de esta opción se pueden aplicar los diferentes conceptos que se encuentran en la nomina al personal. Al hacer clic en la lupa se despliega, el catalogo para realizar la búsqueda del personal.



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Al seleccionar la opción se muestra la siguiente pantalla.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Al tildar la opción creados en la nomina.

se aplicaran a la persona, todos los conceptos que estén

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Observaciones del Personal

A través de esta opción se puede colocar información al personal para que salga reflejada en el pago de nomina y en el recibo de pago.



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Al hacer clic en la opción se desplegara la siguiente pantalla



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Observación: En esta opción se puede colocar la observación si la misma será global para todo el personal que este en la nomina. Aplicar a Todos: Esta opción se debe tildar si la observación será igual para todo el personal. Observación Personal: A través de esta opción se puede personalizar la observación para Página | 332 cada persona.

Proyecto por Persona

A través de esta opción se puede asociar al personal los diferentes proyectos por el cual cobra y el porcentaje a utilizar por cada uno de estos.

Al hacer clic en la opción se despliega la siguiente pantalla



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Haga clic sobre la lupa para que pueda visualizar el catalogo de proyecto

Prima del Personal Docente

A través de esta opción se asignan las primas, al personal docente que fueron creadas en definiciones prima personal docente.



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Al hacer clic en la lupa se desplegara el catalogo de las primas



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Tipo de Préstamo

A través de esta opción se registran los diferentes tipos de préstamo que se encuentra en la nomina.




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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Código: A través de esta opción se coloca el código del préstamo a definir en el sistema. Descripción: A través de esta opción se coloca el nombre o descripción del préstamo en el sistema. Página | 336 Vacación Concepto

A través de esta opción se podrán definir los conceptos que se utilizaran para el cálculo de las vacaciones.




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Concepto: Al hacer clic en la lupa, se entrara al catalogo de conceptos donde se debe seleccionar el conceptos de vacaciones que este creado con formula (0). Formula: En esta opción se coloca la formula de vacaciones que maneje la institución.

Procesos A través de esta opción se realizan los procesos de la nomina, como cálculo de la prenomina, cálculo de la nomina, registro de préstamos, cálculo de vacaciones entre otros.



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Encargadurias A través de esta opción se pueden registrar las encargadurias que se estén realizando en la institución.



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Seleccionar Conceptos

A través de esta opción se seleccionan los conceptos que se van a utilizar en la encargaduria.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Código: Estos códigos los trae automáticamente el sistema y muestra el código de los conceptos. Denominación: Estos denominación la trae automáticamente el sistema y muestra el nombre de los conceptos que están en la nomina. Aplicar: a través de esta opción tildamos los conceptos que se van aplicar en la encargaduria

Seleccionar Constantes

A través de esta opción se seleccionan las constantes que se van a ser utilizadas en la encargaduria.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Código: Estos códigos los trae automáticamente el sistema y muestra el código de las constantes. Denominación: Estos denominación la trae automáticamente el sistema y muestra la nombre de las constantes que están en la nomina. Aplicar: a través de esta opción tildamos las constantes que se van aplicar en la encargaduria.

Registrar

A través de esta opción se registran las encargadurias en el sistema.

Código: Este campo es generado automáticamente, por el sistema es de tipo numérico. Fecha de Inicio: En este campo se despliega un calendario, donde se va a buscar la fecha de inicio de la encargaduria. Fecha de Finalización: En este campo se despliega un calendario, donde se va a buscar la fecha de finalización de la encargaduria. Observación: En esta opción se colocara una breve, explicación de la encargaduria. Código: Al hacer clic en la se despliega el catalogo de personal, para seleccionar a la persona que se le va a realizar la encargaduria. Automáticamente se trae el resto de la información básica del personal. Suspender al personal de la nomina: En esta opción se tilda, si se va a desincorporar al personal de la nomina. Información del Personal Encargado: En esta opción llenamos los datos del personal que va, a realizar la encargaduria. Nomina: En esta opción, se selecciona la nomina donde se va a realizar la encargaduria. Código: Al hacer clic en la se despliega el catalogo de personal, para seleccionar a la persona que va a realizar la encargaduria. Automáticamente se trae el resto de la información básica del personal. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Conceptos a pagar por encargaduria: Al hacer clic en el recuadro, el sistema entra a una pantalla donde muestra los conceptos a cancelar por la encargaduria. ¿Cómo Hacerlo? Página | 342



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Prenomina A través de esta opción se calcula la prenómina, la misma va a calcular los conceptos que fueron marcados como evaluar en prenómina, y solo va a reflejar la diferencia que existe, entre el periodo actual y el periodo anterior.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Al Seleccionar la opción de PreNómina, se despliega la siguiente ventana:

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Haga clic en Procesar (


) que se encuentra en la barra de herramienta.


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Nomina A través de esta opción se puede realizar el cálculo de la nomina esta nos permite ver las asignaciones y deducciones que se realizaron en el mes.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Haga clic en Procesar (

) que se encuentra en la barra de herramienta.

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Reverso

A través de esta opción se realiza el reverso de la nomina, este reverso se puede realizar solo en el caso de que la nomina no se encuentre cerrada y contabilizada.



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Al intentar reversar la nomina el sistema les indicara los siguientes mensajes



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Manejo de Periodo A través de esta opción se realiza el cierre, para el cierre se debe haber emitido el Resumen contable de conceptos para verificar que la Nómina este cuadrado el debe con el Página | 348 haber de lo contrario no podrá cerrarse.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Se debe tildar la opción cerrar periodo, luego de cerrado el sistema pasara al siguiente periodo. Al cerrar el periodo el sistema mostrara el siguiente mensaje.

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Vacaciones

A través de esta opción se realiza la programación de las vacaciones que serán canceladas en la nomina.

Generar Vacaciones Vencidas Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 A través de esta opción se generan las vacaciones vencidas al personal, antes de generar las vacaciones deben estar configuradas las vacaciones, en la opción mantenimiento configuración.

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Debe marcar el botón Procesar

Coloque el Rango del Personal



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Programar Vacaciones

A través de esta opción se programan las vacaciones del personal. La misma se puede programar dentro de periodo actual de la nómina, al colocar la fecha de disfrute, el sistema realiza el cálculo Página | 351 respectivo de los días a disfrutar siempre y cuando se encuentre la configuración de la tabla de vacaciones y los días feriados, correctamente. Es necesario colocar el estatus de las vacaciones como programadas para que las mismas, puedan ser disfrutadas.

Al tildar la opción programar vacaciones se desplegara la siguiente pantalla.



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Personal: Esta opción nos permite seleccionar el personal al cual se le van a programar las vacaciones. Código: Este campo trae el código del periodo de vacaciones a disfrutar. Vencimiento: Esta opción muestra la fecha en que se vencieron las vacaciones al personal. Estado Actual: Esta opción muestra el estatus de las vacaciones si están vencidas, o si se van a programar. Fecha de Disfrute: En esta opción se coloca la fecha en la cual se va a disfrutar las vacaciones. Fecha de Reingreso: Esta opción se llena automáticamente por el sistema al colocar la fecha de disfrute de vacaciones. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Periodo de Salida: Esta opción muestra el periodo de salida del personal que va a salir de vacaciones. Periodo de Reingreso: Esta opción muestra el periodo de reingreso del personal que va a salir de vacaciones. Quincena de Salida: Esta opción muestra la quincena en la cual la persona va a salir de Página | 353 vacaciones si es la primera o segunda quincena. Quincena de Reingreso: Esta opción muestra la quincena en la cual la persona va a regresar de vacaciones si es la primera o segunda quincena. Nro. de Días: Esta opción muestra la cantidad de días que la persona va a estar de vacaciones esta información es tomada de la tabla de vacaciones. Nro. de Días Adicionales: Esta opción muestra los días adicionales de vacaciones esta información es tomada de la tabla de vacaciones. Nro. de Días Bono: Esta opción nos muestra los días a cancelar de bono vacacional esta información es tomada de la tabla de vacaciones. Nro. de Días Adicionales Bono: Esta opción nos muestra los días adicionales a cancelar del bono vacacional esta información es tomada de la tabla de vacaciones. Nro. de Feriados: Esta información se carga siempre y cuando se hallan registrados los feriados en el sistema. Nro. de Sábados y Domingos: Esta información la toma automáticamente el sistema del calendario. Nro. Pendientes: Esta opción muestra los días pendientes de las vacaciones. Nro. de Permisos descontables de Vacaciones: Esta opción muestra los permisos que son descontables de vacaciones, siempre y cuando se hallan cargado en la opción de permisos y reposos y al mismo tiempo se tildaron como descontable de vacaciones. Total de Días de Vacaciones: Esta opción muestra el total de días de vacaciones a disfrutar. Sueldo Integral Bono: Esta opción muestra el sueldo integral del bono vacacional siempre y cuando los conceptos estén tildados. Sueldo Integral Vacaciones: Esta opción muestra el sueldo integral de vacaciones siempre y cuando los conceptos estén tildados. Días Disfrutados: Al tildar esta opción indicamos que los días de vacaciones ya fueron disfrutados. Vacaciones Canceladas: Al tildar esta opción indicamos que las vacaciones que ya fueron canceladas Pagar Vacaciones en el Periodo de Salida: Esta opción nos permite cancelar las vacaciones en el periodo actual de la nomina. Vacaciones programadas fuera de Periodo: Al tildar esta opción podemos sacar a una persona de vacaciones con fecha anterior al cálculo de la nomina. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Observaciones: Esta opción nos permite colocar alguna observación referente a las vacaciones. Prestamos

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A través de esta opción se generan los préstamos al personal, aquí se pueden calcular las Cuotas y recalcular además se puede amortizar, suspender cuotas y refinanciar préstamos.

Al hacer clic en la opción se muestra la siguiente pantalla.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Personal: Al hacer clic en la entra al catalogo del personal, esto con la finalidad de buscar la personal que se le va a registrar el préstamo Tipo de Préstamo: Al hacer clic en la entra al catalogo de tipo de préstamo, que fue creado en las definiciones de la nomina, esto con la finalidad de buscar el tipo de Página | 355 préstamo, que se está registrando al personal. Concepto: Al hacer clic en la entra al catalogo de los conceptos, esto con la finalidad de buscar el concepto del préstamo y asociarlo al personal. Periodo de Inicio: Al hacer clic en la entra al catalogo de los periodos, esto con la finalidad de indicar, desde que periodo se comenzara a realizar el descuento del préstamo al personal. Estado Actual: Esta opción nos permite colocar el préstamo en estatus activo, suspendido, o cancelado Monto del Préstamo: Esta opción nos permite, colocar el monto del préstamo Nro. Cuotas: En esta opción colocamos la cantidad de cuotas, en que se va a descontar el préstamo. Monto Cuota: Esta opción se coloca automáticamente, al momento de cargar la cantidad de cuotas. Saldo: Esta opción va registrando, lo que queda pendiente por pagar del préstamo. Ver cuotas: Esta opción nos muestra las cuotas del préstamo.

Recalcular Cuotas: Esta opción nos permite recalcular las cuotas a cancelar del préstamo se debe llenar la información que se encuentra en el recalculo de la cuota, colocando la cantidad de cuotas faltantes y si es necesario el nuevo monto de la cuota se marca el botón



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Suspender Cuotas: Esta opción nos permite suspender las cuotas del préstamo. Amortizar: Esta opción nos permite amortizar el préstamo. Refinanciar: Esta opción permite incrementar el monto de los prestamos que posea una persona determinada, recalculando nuevamente los montos correspondientes. Observe este ejemplo Se tiene a una persona cuyo nombre es Lorena del Carmen Santos Cova, la misma tiene un préstamo de 500 Bsf. Esta persona desea obtener otro préstamo el personal encargado de Nómina utiliza la opción de Refinanciamiento, con la finalidad de no crear otro tipo de préstamo procede a realizar clic sobre dicho botón refinanciar.

Al hacer clic el encargado de Nómina obtiene una pantalla con la siguiente información.



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Página | 357 Información del préstamo que posee la persona actualmente

Coloque el monto del nuevo préstamo y haga clic sobre el icono actualizar Coloque el número de cuotas faltantes y haga clic en actualizar



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 El nuevo préstamo es de 1.000,00 Bsf, como podrá notar luego de actualizar el monto de refinanciar el sistema calcula automáticamente el nuevo monto del préstamo y nuevo saldo del préstamo, Se debe actualizar el numero de cuotas faltante y actualice, para ello haga clic sobre el Página | 358 Observe que al calcular el nro. De cuotas faltantes obtenemos el nuevo monto cuota a canelar

Cambio Estatus Personal A través de esta opción se puede cambiar el estatus del personal en la nomina, los estatus son Activo, Vacaciones, Egresado, Suspendido.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Al hacer clic el encargado de Nómina obtiene una pantalla con la siguiente información.

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Personal: Esta opción nos permite buscar el personal al cual se le va a cambiar el estatus dentro de la nomina. Estado Actual: Esta información la coloca automáticamente el sistema, la misma indica el estatus actual de la persona en la nomina. Estatus Nuevo: En esta opción se despliega un combo con el estatus que se le va a colocar al personal. Fecha de Egreso / Suspensión: En esta opción se coloca la fecha en la cual se está realizando el movimiento. Observación: En esta opción se coloca alguna observación del movimiento que se le está realizando al personal.

Luego de cargar la información se debe tildar el botón procesar que se encuentra en la barra de herramientas para que el sistema realice el cambio.

Aplicar Conceptos en Lote



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 A través de esta opción se pueden aplicar los conceptos por lote al personal, filtrando por el cargo.

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Al hacer clic el encargado de Nómina obtiene una pantalla con la siguiente información.

Seleccione el concepto que desea aplicar



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Concepto: Al hacer clic en la lupa se desplegara el catálogo de conceptos para seleccionar, el cual se desea aplicar. Asignación de Cargo: Al hacer clic en la lupa se desplegara el catalogo de asignación de Página | 361 cargos, allí seleccionaremos el cargo. Total de Personas Filtradas: A través de esta opción el sistema mostrara las personas que se encuentren asignadas al cargo seleccionado. Aplicar: Esta opción nos permite tildar las personas a las cuales se les quiere aplicar el concepto. Lugo que se llena toda la información se debe tildar el botón procesar

Ajustes A través de esta opción se pueden realizar ajustes de Sueldo y de Aportes.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Ajuste de Sueldo

En esta opción se realizaran los ajustes del sueldo al personal. Página | 362

Cargo: Al tildar esta opción se entra a los cargos, donde seleccionaremos el cargo al cual se le desea ajustar el sueldo. Sueldo Desde: Esta opción se indica el rango del sueldo que se desea ajustar. Sueldo Hasta: Esta opción se indica el rango del sueldo que se desea ajustar. Total de Personas: Esta opción busca el total de personas que se encuentren en la nomina. Total de Personas Filtradas: Esta opción muestra la cantidad de personas encontradas en el cargo o rango de sueldo seleccionado. Tipo de Aumento: En esta opción se pueden seleccionar como se va a realizar el ajuste del sueldo, si es por porcentaje o por monto. Porcentaje de Aumento: Esta opción se habilita si fue seleccionando el tipo de aumento por porcentaje, allí debemos colocar el porcentaje que se desea aumentar el sueldo. Monto de Aumento: Esta opción se habilita si fue seleccionando el tipo de aumento por monto, allí debemos colocar el monto que se desea aumentar el sueldo.

Lugo que se llena toda la información se debe tildar el botón procesar



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Aportes

A través de esta opción se realizarán los ajustes a los aportes patronales sin tomar encuentra la formula que se encuentra definida.

Concepto: En esta opción se busca el concepto de aporte patronal que se desea ajustar. Código: Esta opción es llenada automáticamente por el sistema y muestra el código del personal. Apellidos y Nombres: Esta opción es llenada automáticamente por el sistema y muestra el apellido y el nombre del personal. Aporte Empleado: Esta opción es llenada automáticamente por el sistema y muestra el monto de aporte del empleado que es calculado a través de la formula. Aporte Patrón: Esta opción es llenada automáticamente por el sistema y muestra el monto de aporte del patrón que es calculado a través de la formula. Valor Empleado: En esta opción se coloca el monto que se desea reflejar en la retención del empleado. Valor Patrón: En esta opción se coloca el monto que se desea reflejar en el Aporte Patronal.



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Importar y Exportar Datos A través de esta opción se pueden puede importar datos desde un Archivo TXT, según una

estructura seleccionada y exportar datos de Nómina de acuerdo al periodo de la mimas.

Al hacer clic obtiene una pantalla con la siguiente información.



Aprobado Por:

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Esta opción nos permite descargar los errores que se encuentren en el TXT.

Tilde la opción Importar Busque el Archivo de texto y haga clic en la opción examinar. Realice la búsqueda del archivo que se especifico en la opción Archivos TXT.

Al tildar el Botón Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez

se mostrara la siguiente pantalla Revisado Por : Ing. Gerardo Cordero

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Realice la busqueda de la constante. Podrá escogerla haciendo clic sobre la aparece el catálogo de constantes

, inmediatamente

Tilde la constante Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Observe: , haga clic en

. Seguidamente aparece este mensaje Página | 367

Completada la información. Haga clic en el icono procesar ( ) que se encuentra en la barra de herramienta para que se cargue toda la información que viene del archivo txt. Si el archivo se importó exitosamente se muestra el siguiente mensaje.

Sí en el archivo de texto se encuentran personas que pertenecen a diferente nóminas solo se procesará aquellas constantes personas pertenecientes a la nómina que se seleccionó



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Importar Préstamos

A través de esta opción se pueden importar los préstamos por medio de archivos TXT.

Al hacer clic obtiene una pantalla con la siguiente información.



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Página | 369 Esta opción nos permite descargar los errores que se encuentren en el TXT.

Tilde la opción Procesar

Busque el Archivo de texto y haga clic en la opción examinar. Realice la búsqueda del archivo que se especifico en la opción Archivos TXT.

Importar Definiciones A través de esta opción se puede Importar personal de una Nómina a otra, se pueden importar los conceptos únicamente, si la nomina esta tildada como nomina especial, o si esta desmarcada la opción de no permitir personas repetidas en las nominas normales

Al seleccionar la opción esta opción, se despliegan la siguiente ventana.



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Al hacer clic obtiene una pantalla con la siguiente información. En esta opción se selecciona la nomina desde la cual se desea importar alguna información Los conceptos aparecen luego de ser seleccionados

En esta opción se seleccionan los conceptos disponibles a importar



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Luego de seleccionar la información correspondiente se debe tildar el botón Página | 371

Para poder importar el personal de una nomina a otra se debe tildar la opción permitir personas repetidas en nominas normales. Luego de importar los conceptos o el personal es importante tildar la opción reparar concepto personal que se encuentra en la opción mantenimiento.

Movimiento Entre Nominas Esta opción nos permite realizar, el movimiento del personal de una nomina a otra. A su vez egresa el personal de la nomina actual para ingresarlo a la otra nomina.



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Al seleccionar la opción esta opción, se despliegan la siguiente ventana. Página | 372

En esta opción se selecciona el personal que se desea transferir En esta opción se coloca la fecha de egreso de la nomina

En esta opción se selecciona a que nomina se desea transferir el personal

Luego de seleccionar la información correspondiente se debe tildar el botón

Transferencia de Personal Esta opción permite transferir de una nómina a otra el personal, para que posea la misma información. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Esta opción, nos permite buscar la nomina. Esta opción, nos muestra si el periodo a transferir es del actual, o el histórico

En esta opción se buscan los periodos.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Luego de seleccionar la información correspondiente se debe tildar el botón

Ipasme Página | 374 Esta opción permite importar la cobranza del ipasme por medio, de un archivo TXT.


En esta opción se busca el archivo TXT que se desea importar en la nomina



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Luego de seleccionar la información correspondiente se debe tildar el botón

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Reportes A través de esta opción se emiten todos los reportes relacionados con el pago del personal que se encuentra dentro de la nomina.

Reporte de Encargaduria

A través de esta opción se emite el reporte de las encargadurias que se están realizando actualmente en la institución.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Al hacer clic se muestra la siguiente pantalla.

Al hacer clic, en la siguiente opción se imprime el reporte.

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En esta opción buscamos las encargadurias a reportar Esta opción nos permite ordenar el reporte



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Reportes Nomina A través de esta opción se imprimen los diferentes reportes relacionados con el pago de nomina. Página | 378

Reportes Prenomina

A través de esta opción se imprime el reporte de la prenomina el mismo mostrara información, cuando exista diferencias entre un periodo y otro.



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, que se

Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Reporte Pago de Nomina

A través de esta opción se emite el reporte del pago de la nomina el mismo se puede emitir en pdf y en Excel.

Al hacer clic se muestra la siguiente pantalla.



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Tipo de Reporte: A través de esta opción se debe seleccionar el reporte a imprimir si el pago de nomina, o el reporte de personal con deducciones mayor que las asignaciones.

Filtros para el reporte del Pago de Nomina: A través de esta opción seleccionamos los diferentes filtros a utilizar en el reporte.



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En esta opción se puede filtrar por ubicación física Esta opción nos permite no mostrar los conceptos con valor 0

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Al tildar esta opción se usa el titulo del concepto en el reporte Al tildar esta opción el reporte mostrara el aporte patronal

Al tildar esta opción se incluirán los conceptos de tipo reporte





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, que se


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El reporte puede ser emitido en Excel haciendo un clic en el icono barra de herramientas.


que se encuentra en la


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Reporte Pago de Nomina por Unidad istrativa

A través de esta opción se puede emitir el reporte del pago de nomina por las diferentes unidades istrativas.




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Intervalo de Unidad istrativa: A traves de esta opcion se selecciona las unidades istrativas.




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, que se

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Reporte Recibo de Pago

A través de esta opción se emiten los recibos de pago del personal que se encuentra en la nomina.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Al tildar esta opción el reporte mostrara el aporte patronal

En esta opción se puede filtrar por ubicación física

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Al tildar esta opción se usa el titulo del concepto en el reporte

Al tildar esta opción se incluirán los conceptos de tipo reporte Esta opción nos permite seleccionar si se desea imprimir la primera quincena, la segunda o el mes completo en el caso de las nominas mensuales





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, que se


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Reporte Listados A través de esta opción se emiten los distintos listados de la nomina.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Listados de Conceptos

A través de esta opción se pueden emitir los reportes de los conceptos que se encuentren cargados en la nomina.




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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Intervalo del conceptos desde, hasta: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de conceptos en donde se podrá seleccionar un rango de conceptos, con el objetivo de seleccionar el concepto que se desea emitir en el reporte. Página | 393

Ente: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de los entes en donde se podrá seleccionar un ente, con el objetivo de seleccionar el ente que se desea emitir en el reporte.




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, que se

Listado de Conceptos Personal Militar

A través de esta opción se pueden emitir los conceptos que se encuentren en la nomina del personal militar, para que se pueda ver esta opción la nomina debe ser tipo personal militar.



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Al hacer clic se desplegara la siguiente pantalla.



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Intervalo de conceptos: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de conceptos en donde se podrá seleccionar un rango de conceptos, con el objeto de que el mismo que está entre ese rango salga en el reporte. Página | 396




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, que se

Listado de Personal Cheque

A través de esta opción se emite el reporte del personal que cobra por cheque en la nomina.



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, que se

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Listado al Banco

A través de esta opción se emite el reporte listado al banco y el TXT que es enviado a las instituciones bancarias para realizar el abono en cuenta del personal.



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Página | 400

Haga clic sobre la lupa y seleccione el método a banco correspondiente

En esta opción, se genera el disco al banco.

Haga clic sobre la lupa y seleccione el banco correspondiente

En esta opción, se descarga el TXT generado, por el sistema

Haga clic sobre la lupa y seleccione la cuenta asociada al banco que seleccionó en la opción anterior

Haga clic sobre la opción de ordenamiento de su preferencia.




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, que se


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Listado de Firmas

A través de esta opción se emite el reporte para que el personal firme lo que se está cancelando en la nomina.



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, que se


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Listado de Proyectos

A través de esta opción se genera el listado de los proyectos en los cuales se les cancelo al personal que se encuentra en la nomina.



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, que se

Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Listado de Beneficiarios

A través de esta opción se emite el reporte de los pagos a los beneficiarios que se encuentren registrados en la ficha de personal y que se les cancele una medida judicial.




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Página | 409

Haga clic sobre la lupa y seleccione el método a banco correspondiente

Haga clic sobre la lupa y seleccione el banco correspondiente En esta opción nos permite, seleccionar el intervalo del personal

Haga clic sobre la lupa y seleccione la cuenta asociada al banco que seleccionó en la opción anterior





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, que se

Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Listado de Asignación de Cargos

A través de este reporte se imprimen los listados de asignación de cargos para las nominas que estén configuradas tipo RAC.




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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Intervalo de Asignación de Cargo: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de asignación de cargos en donde se podrá seleccionar un rango de los cargos, con el objetivo que los cargos que se encuentran dentro de ese rango salga en el reporte. Página | 411





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, que se


Reporte Aporte Patronal A través de esta opción se emiten los reportes de aportes patronales. Como seguro social obligatorio, seguro de paro forzoso entre otros.




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Conceptos: Al tildar la lupa se desplegara el catalogo de conceptos en donde se podrá seleccionar el concepto que se desea imprimir en el reporte Página | 413





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, que se


Reporte Resúmenes A través de esta opción se emiten los resúmenes que genera la nomina. Página | 414

Reporte Resúmenes Concepto

A través de esta opción se puede visualizar el resumen de los conceptos que se encuentran en la nomina.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Intervalo de Conceptos: Al hacer clic en la lupa, podemos seleccionar un rango de conceptos para imprimirlos en el reporte, si queremos que salgan todos los conceptos no es necesario buscar por intervalos de concepto. Página | 416


, que se

Reporte Resúmenes Concepto por Unidad

A través de esta opción podemos emitir el resumen de conceptos por unidades istrativas.



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Unidad istrativa: Esta opción nos permite seleccionar la unidad istrativa que se desee imprimir en el reporte, en caso de querer ver todas las unidades istrativas no se debe utilizar este filtro.





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, que se


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Reporte Resúmenes Cuadre de Nomina

A través de esta reporte se emite el cuadre de la nomina, dicho reporte va a mostrar las variaciones que se encuentre en la nomina del periodo anterior al periodo actual.



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, que se

Reporte Resúmenes Cuadre de Conceptos y Aportes

A través de esta opción se imprime el cuadre de conceptos y aportes, este reporte solo se emitirá si encuentra algún descuadre en la nomina.



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Al hacer clic se muestra la siguiente información.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Reporte Resúmenes Contable de Conceptos

A través de esta opción se emite el resumen contable de conceptos, este reporte mostrara la información presupuestaria y contable de la nomina.



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Página | 424 Esta opción nos permite filtrar por unidad istrativa




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, que se

Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Reporte Resúmenes Contable de Aportes

A través de esta opción se emite el resumen contable de aportes, este reporte mostrara la información presupuestaria y contable de la nomina con los aportes patronales.


Esta opción nos permite filtrar por unidad istrativa



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, que se

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Reporte Resúmenes Contable de Ingresos

A través de esta opción se emite el resumen contable de ingresos, este reporte mostrara la información presupuestaria de ingreso, en caso de que exista algún concepto que este configurado como integrar con ingreso.



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Reporte Resúmenes Disponibilidad Financiera

A través de esta opción se emite el reporte de la disponibilidad financiera que tienen las partidas de nomina.



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Esta opción nos permite filtrar por unidad istrativa

Complete los filtros del reporte seguidamente haga clic sobre el icono encuentra en la barra de herramienta. Obtendrá el reporte. Elaborado Por: T.S.U. Lismar Martínez


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Reporte Resúmenes Netos y Deducciones

A través de esta opción se emiten los reportes de pensionados, estos reportes son personalizados para una institución.



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En esta opción nos permite, seleccionar el ente


Haga clic sobre la lupa y seleccione los conceptos que desea que se emitan en el reporte


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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Reporte Resúmenes Asignación por Componente y Rango

A través de esta opción se emite el reporte de las asignaciones del personal militar la misma se mostrara ordenada por el componente y el rango.



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Página | 432 Esta opción nos permite filtrar por el componente Esta opción nos permite filtrar por el Rango

Reporte Resúmenes Pagos por Banco

A través de esta opción se emite un resumen de los pagos por banco que se han realizado en la nomina.



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Intervalo de Bancos: A través de esta opción podemos seleccionar un intervalo de los bancos para que salgan en el reporte. Quincena: Esta opción solo se muestra para las nominas mensuales, allí se indicara si el reporte se quiere emitir Ordenado por: Al tildar el check por cualquiera de las tres opciones que en la figura inferior se observa, el formato solicitado al sistema saldrá ordenado según la opción tildada.




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Reportes Vacaciones A través de esta opción se emiten los diferentes reportes relacionados con las vacaciones del personal que se encuentra en la nomina.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Reporte Vacaciones Relación de Vacaciones

A través de esta opción se emite el reporte de la relación de vacaciones, este reporte muestra la información de manera detallada referente a las vacaciones del personal que se encuentra en la Página | 435 nomina.


Esta opción, nos permite buscar el personal que está de vacaciones

Al tildar esta opción, quita los conceptos con monto (0)



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, que se

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Reporte Vacaciones Programación de Vacaciones

A través de esta opción se emite el listado del personal que tienen vacaciones programadas en el sistema.



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Manual de Sistema SIGESP Módulo del Sistema: Nomina (SNO) Modificación Nº 03 Estatus de Vacaciones: En esta opción se debe seleccionar el estatus de vacaciones que se desea imprimir. Fecha de Disfrute desde, hasta: En esta opción se coloca la fecha de disfrute de vacaciones. Página | 438





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, que se


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Reportes Préstamos A través de esta opción se emiten los diferentes reportes relacionados con los prestamos del personal en la nomina.



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Reportes Prestamos Listado de Prestamos

A través de esta opción se emite el reporte de los prestamos que se encuentran actualmente en la nomina.



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Esta opción nos permite seleccionar el concepto

Esta opción nos permite, realizar la selección del personal

Esta opción nos permite, realizar la búsqueda por préstamo Haga clic sobre la opción de ordenamiento de su preferencia.




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, que se


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Reportes Prestamos Detalle de Prestamos

A través de esta opción se emite el detalle del préstamo por personal.



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Esta opción nos permite seleccionar el concepto

Esta opción nos permite, realizar la selección del personal

Esta opción nos permite, realizar la búsqueda por préstamo





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