Manuales Sap Total he4t

1. Guía de configuración CO de SAP El propósito del presente documento es documentar la configuración que se ha realizado en el módulo de CO de SAP.



Información General y Settings



Componentes del módulo de CO



Gastos Generales



Gestión de Órdenes



Centro de Beneficio



Análisis de Rentabilidad



Costos del Producto 2. Descargar Manual de Modulo SAP FI-AA (Activos Fijos)

Esta guía le proporciona instrucciones paso a paso para los procedimientos de contabilidad de Activos Fijos en SAP ERP. Índice

Datos Maestros de Bienes de Uso

 o

Creación de Activos Fijos

o

Modificación de Activos Fijos

o

Visualización de Activos Fijos

o

Bloqueo de Activos Fijos

o

Borrado de Los Datos Maestros de Un Activo Fijo Alta de Activos Fijos





o

Alta de Activo Fijo Contra Acreedor

o

Altas de Activo Fijo Por El Módulo MM – Compras Baja de Activos Fijos

o

Bajas Sin Ingresos

o

Bajas Con Ingresos 

Sin Deudor



Con Deudor

o

Ejecución de Amortizaciones

o

Cambio de Ejercicio en la Contabilidad de Inmovilizados

o

Cierre de Ejercicio en la Contabilidad de Activos Fijos

o

Ejecución del Programa de Ajuste Por Inflación

o

Sistemas de Información

o

Resultado

3. Paso a Paso Manual de SAP SD: Proceso de Facturación El presente documento contiene la explicación, paso a paso, muestra Proceso de Facturación SD en el sistema SAP. 

Control Proceso de Facturación en SAP [VFX3]



Lista de facturas [VF05]



Otra opción de Lista de facturas [VF05N] 4. Paso a Paso Manual de SAP SD : Proceso de Expedición

El presente documento contiene la explicación, paso a paso, muestra Proceso de Expedición SD en el sistema SAP



Crear Entrega (VL01N)



Modificar Entrega (VL02N)



Visualizar Entrega (VL03N)



Lista de Entrega (VL06O)



Anulación de Entrega (VL09)



Impresión Doc Logísticos (VL71)

5. Paso a Paso Manual de SAP SD: Procesamiento Comercial en Ventas El presente documento contiene la explicación, paso a paso, muestra Procesamiento Comercial en Ventas SD en el sistema SAP Tabla de contenido



Procesos Comerciales SD



Introducción General



Objetivo general



Conceptos Generales



Procesamiento Comercial en Ventas



Crear petición de Oferta (VA21)



Modificar petición de oferta (VA22)



Visualizar petición de oferta (VA23)



Lista Petición de oferta (VA25)



Crear pedido de cliente (VA01)



Modificar Pedido de Cliente (VA02)



Visualizar Pedido de Cliente (VA03)



Lista de pedidos (VA05)



Pedidos en el periodo (SD01)



*Exportar a Excel (Opción para algunos reportes)



Desbloqueo de Pedidos (VKM3)



Desbloqueo de Pedidos (Créditos) (VKM1)



Lista de Pedidos Incompletos (V02)



Procesamiento de Facturas



Crear Factura (VF01)



Modificar Factura (VF02)



Visualizar Factura (VF03)



Anular Factura (VK11)



Tratar Pool de facturación (VF04)



Lista de facturas bloqueadas (VFX3)



Lista de facturas (VF05)



Solicitud CAE (J1AEXPMONITOR)



Impresión de Facturas (VF31)

6. Paso a Paso Manual de SAP SD - Datos Maestros El presente documento contiene la explicación, paso a paso, para explicar el proceso empresarial de la creación de datos maestros de compras con detalle en SAP SD.



Crear Cliente Central (XD01)



Modificar Cliente (XD02)



Visualizar Cliente (XD03)



Bloquear Cliente (XD05)



Marcar cliente para borrado (XD06)



Crear Registro de Condición (VK11)



Modificar Registro de Condiciones (VK12)



Visualizar Registro de Condiciones (VK13)

7. Paso a Paso Manual de SAP SD : Estructura Organizativa El presente documento contiene la explicación, paso a paso, para realizar la operatoria del módulo SD en el sistema SAP.



Definición de las Estructuras Comerciales



Área de ventas



Definición de las Estructuras istrativas



Oficina de Ventas y Grupo de Vendedores



Grupos de vendedores



Asignación de las Estructuras istrativas



Definición de la Estructura Logística



Puestos de Expedición



Asignación de la Estructura Logística



Asignación puesto de expedición a centro



Asignación Área de Ventas a Área de Control de Crédito



Zonas de Ventas

8. Paso a Paso Manual de SAP MM-PUR - Verificación de Facturas La finalidad de este documento es explicar el proceso empresarial con detalle de la carga de facturas a partir de una Orden de Compra.

 Verificación de factura [MIRO]  Visualizar facturas [MIR4]

 Visualizar lista de facturas [MIR5]  Anular factura [MR8M]  Liberar facturas bloqueadas [MRBR]

9. Paso a Paso Manual de SAP MM-IM - Toma de Inventario La finalidad de este documento es explicar el proceso de inventario de los depósitos.



Crear documento de inventario manual [MI01]



Crear documento de inventario con propuesta del sistema [MI31]



Impresión de documento de inventario [MI21]



Recuento de inventario [MI04]



Contabilizar diferencias [MI07]



Lista inventario [MI24]

10.Paso a Paso Manual de SAP MM-IM - Gestión de Stocks El objetivo de este documento es Conocer las características y tipos de materiales así como también los movimientos que pueden efectuarse en el stock de una empresa.



Entrada de mercadería con referencia [MIGO]



Entrada de mercadería sin referencia [MIGO]



Visualizar Entrada de Mercadería [MIGO, MB03]



Anular documentos de material [MBST]



Ajustes de stock [MIGO]



Ajustes negativos [MIGO]



Crear reserva [MB21]



Modificar Reserva [MB22]



Visualizar Reserva [MB23]



Listado de reservas [MB23]



Salida del material Reservado [MIGO]



Traslados [MIGO]



Traslados entre Almacenes [MIGO]



Devolución al proveedor [MIGO]



Salidas por consumo [MIGO]



Impresión de documento de material [MB90]



Reportes de stock [MMBE]



Stock almacén [MB52]



Stock en fecha contable [MB52]



Documentos material [MB51]