Pip Centro Multiusos Huashcao 4o4u73

PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL CENTRO POBLADO DE HUASHCAO, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY - Ancash”

INDICE RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del PIP. B. Objetivo del Proyecto C. Balance oferta - demanda D. Descripción técnica del PIP. E. Costos del PIP F.

Beneficios del PIP

G. Resultados de la Evaluación Social. H. Sostenibilidad del PIP. I.

Impacto Ambiental.

J.

Organización y Gestión

K. Plan de Implementación L.

Conclusiones y Recomendaciones.

M. Marco lógico. CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 1.1

Nombre del Proyecto

1.2

Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del PIP

1.2.1.

Unidad Formuladora

1.2.2.

Unidad Ejecutora

1.3

Participación de las Entidades involucradas y Beneficiarios

1.3.1.

Entidades involucradas

1.3.2.

Beneficiarios

1.4

Marco de Referencia

1.4.1.

Antecedentes del Proyecto

1.4.2.

Marco Legal del Proyecto

1.4.3.

Clasificador Funcional Programático

CAPÍTULO II: IDENTIFICACIÓN 2.1.

Diagnóstico de la Situación Actual

2.1.1.

Antecedentes de la Situación Actual que motiva el Proyecto

2.1.2.

Gravedad de la Situación Problemática

2.1.3.

Intentos Anteriores de solución

2.1.4.

Análisis de Riesgos

2.1.5.

Población de Referencia y sus Características

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL


2.1.6.

Población Afectada y sus Características

2.2.

Definición del Problema y sus Causas

2.2.1.

Definición del Problema Central

2.2.2.

Análisis de las Causas y Efectos del Problema

2.2.3.

Presentación del Árbol de Problemas Causa - Efecto

2.3.

Objetivo del Proyecto

2.3.1.

Definición del Objetivo Central

2.3.2.

Medios Fundamentales

2.3.3.

Presentación del Árbol de Medios y Fines

2.4.

Alternativas de Solución

2.4.1.

Medios Fundamentales y Acciones Propuestas

2.4.2.

Planteamiento de Acciones

2.4.3.

Relación de Acciones

2.4.4.

Planteamiento de Alternativas

CAPÍTULO III: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 3.1.

El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación

3.1.1.

El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación

3.2.

Análisis de la Demanda

3.2.1.

Diagnóstico de la Situación Actual de la Demanda

3.2.2.

Población de Referencia

3.2.3.

Población Objetivo

3.2.4.

Población Demandante Potencial

3.2.5.

Población Demandante Efectiva

3.2.6.

Demanda Efectiva del Proyecto

3.2.7.

Proyección de la Demanda

3.3.

Análisis de la Oferta

3.3.1.

Oferta en la Situación Actual

3.3.2.

Proyección d la Oferta Sin Proyecto

3.3.3.

Oferta Optimizada

3.3.4.

Oferta en la Situación Con Proyecto

3.4.

Balance Oferta- Demanda

3.4.1.

Balance

Oferta

Demandada

de

las

Organizaciones

Representativas y la Población 3.4.2.

Balance Oferta – Demanda en la Situación Con Proyecto

3.5.

Descripción Técnica de la alternativa seleccionada

3.6.

Análisis de Costos



3.6.1.

Costos en la Situación Sin Proyecto

3.6.2.

Costos en la Situación con Proyecto

3.6.3.

Flujo de Costos a Precios Privados

3.6.4.

Costos de Inversión de Operación y Mantenimiento para ambas alternativas

3.6.5.

Costos Incrementales

3.7.

Beneficios que se derivan del Proyecto

3.7.1.

Beneficios

3.8.

Evaluación Social del Proyecto: Costo - Efectividad

3.9.

Análisis de Sensibilidad

3.10.

Selección del Mejor Proyecto Alternativo de Solución

3.11.

Análisis de Sostenibilidad

3.12.

Sostenibilidad del Proyecto seleccionado

3.13.

Impacto Ambiental

3.13.1. Introducción 3.13.2. Metodología 3.13.3. Identificación de Impactos 3.13.4. Matriz de impactos 3.14.

Organización y Gestión

3.15.

Plan de Implementación

3.16.

Financiamiento

3.17.

Matriz de Marco Lógico

CAPITULO V: CONCLUSIONES CAPÍTULO VI: PLANOS DE ALTERNATIVA SELECCIONADA



A.

NOMBRE DEL PIP “CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL CASERIO DE HUASHCAO, DISTRTIO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH”

B.

OBJETIVO DEL PROYECTO: “ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ASAMBLEAS COMUNALES EN EL CENTRO POBLADO DE HUASHCAO, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY, ANCASH”

C.

BALANCE OFERTA DEMANDA CUADRO C-1

Año

Año

0 1 2

2,013 2,014 2,015 2,016

3

BALANCE OFERTA DEMANDA Oferta del Población Servicio 1,087 0 1,099 0 1,110 0 1,122 0

2,017 1,134 4 2,018 1,146 5 2,019 1,158 6 2,020 1,170 7 2,021 1,183 8 2,022 1,195 9 2,023 1,208 10 Fuente: Proyección en base a Censos Nacionales 2007

0 0 0 0 0 0 0

Brecha Oferta Demanda -1,087 -1,099 -1,110 -1,122 -1,134 -1,146 -1,158 -1,170 -1,183 -1,195 -1,208

De la tabla anterior se observa que la oferta optimizada son iguales a cero tal como se mencionó anteriormente, asimismo la demanda es igual a 1087 habitantes en el año 2013 y 1208 personas en el año 2023, el balance oferta demanda es negativo, lo que sugiere que existe un déficit de cobertura de la demanda. CUADRO C-2



Año

Año

0

2,013 2,014 2,015 2,016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BALANCE OFERTA DEMANDA Oferta del Población Servicio 1,087 1,087 1,099 1,099 1,110 1,110 1,122 1,122

2,017

1,134

2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023

1,146 1,158 1,170 1,183 1,195 1,208

1,134 1,146 1,158 1,170 1,183 1,195 1,208

Brecha Oferta Demanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Proyección en base a Censos Nacionales 2007

En la situación con proyecto, se considera que se cubrirá con el déficit en la falta de cobertura del servicio de no contar con un Local Multiuso, en la situación con proyecto si es posible optimizar la oferta en la que se estará brindando y dando un uso racional del local; es por ello que en la situación con proyecto no existe déficit, pues se cubre con todas las necesidades de la falta de local para realizar actividades de todo tipo. D.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP PROYECTO ALTERNATIVO N° 01: 1. Construcción de Local de usos múltiples en un área de 150.00 m2 de un nivel, con sistema constructivo de albañilería y pórticos, piso de cemento pulido y coloreado, tijerales de concreto y madera tornillo, cobertura con teja andina

y

cumbrera

articulada

de

teja

andina; distribuida en los siguientes ambientes: 

01 servicio higiénico para mujeres en una área de 2.45 m2, 01 servicio higiénico para varones en un área de 2.70 m2, con piso de cerámica de 0.30 x 0.30m., instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, alcantarillado pluvial.



02 oficinas istrativas

con una área de 28.50 m2.,

instalaciones eléctricas. 

01 auditorio de 100.00 m2, piso de cemento pulido y coloreado, instalaciones eléctricas.



01 hall de ingreso de 3.30 m2, piso de cemento pulido y coloreado, instalaciones eléctricas

2. Equipamiento y otros: Equipamiento del Local Multiusos con equipos y mobiliario, en número suficiente a las personas demandantes. ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL


Adquisición de mobiliario para oficina, que incluye compra de escritorios, sillones. 3. Talleres de capacitación y Programas de Sensibilización Implementación de Talleres de Capacitación dirigido a las autoridades locales, autoridades comunales, Representantes de las organizaciones y asociaciones para tratar temas de liderazgo y asuntos de gestión. Implementación de Programas de Sensibilización dirigido a la población para lograr una cultura participativa sobre intereses generales de la comunidad. PROYECTO ALTERNATIVO N° 02: 1. Construcción de Local de usos múltiples en un área de 150.00 m2 de un nivel, con sistema constructivo de albañilería y pórticos, piso de cerámica de 0.30x0.30m, techo de losa maciza,

cobertura con teja

andina y cumbrera articulada de teja andina, distribuida en los siguientes ambientes: 

01 servicio higiénico para mujeres en una área de 2.45 m2, 01 servicio higiénico para varones en un área de 2.70 m2, con piso de

cerámica

de

0.30

x

0.30m.,

instalaciones

eléctricas,

instalaciones sanitarias, alcantarillado pluvial. 




01 auditorio de 100.00 m2, piso cerámico 0.30x0.30m, instalaciones eléctricas.



01 hall de ingreso de 3.30 m2, piso cerámico 0.30x0.30m, instalaciones eléctricas

2. Equipamiento y otros: Equipamiento del Local Multiusos con equipos y mobiliario, en número suficiente a las personas demandantes. Adquisición de mobiliario para oficina, que incluye compra de escritorios, sillones. 3. Talleres de capacitación y Programas de Sensibilización Implementación de Talleres de Capacitación dirigido a las autoridades locales, autoridades comunales, Representantes de las organizaciones y asociaciones para tratar temas de liderazgo y asuntos de gestión.



Implementación de Programas de Sensibilización dirigido a la población para lograr una cultura participativa sobre intereses generales de la comunidad.

E.

COSTOS DEL PIP CUADRO E-1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA I PRECIOS PRIVADOS N°

DESCRIPCION

I

EXPEDIENTE TECNICO

A I II III B C D

COSTO DIRECTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

USTUDIO

1.00

GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO CAPACITACIÓN y SENSIBILIZACION Supervisión Gastos generales (8%CD) Utilidad INVERSIÓN TOTAL

COSTO TOTAL PRECIOS PRIVADOS

10,500.00 302,118.56 287,698.56 8,270.00 6,150.00 10,500.00 24,169.48 90,751.83 438,039.87

FUENTE: Elaboración del consultor

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA II PRECIOS PRIVADOS N°

DESCRIPCION

I

EXPEDIENTE TECNICO

A I II III B C D

COSTO DIRECTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

USTUDIO

1.00


1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO CAPACITACIÓN y SENSIBILIZACION Supervisión Gastos generales (8%CD) Utilidad INVERSIÓN TOTAL


10,500.00 316,402.56 301,982.56 8,270.00 6,150.00 12,000.00 25,312.20 102,344.16 466,558.92


CUADRO E-5 Mitigación Ambiental para las alternativas I y II (precios privados) ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL


Descripción

Costo Parcial S/.

I. Medidas de mitigación

Costo Total S/. 1,950.00

Adquisición y transporte de plantones

600

Instalación de plantones

450

Revegetación

900

II. Medidas de Control

1,550.00

Manejo de Campamentos

900

Contenedores

300

Micro relleno sanitario

350

Costo Total de Mitigación y control S/.

3,500.00

Fuente: Identificación de impactos ambientales 4.

BENEFICIOS DEL PIP Beneficios “Sin Proyecto” 

Los habitantes del Centro Poblado de HUASHCAO, a pesar de no contar con un Centro Multiusos, organizan actividades sociales, culturales y asambleas informativas y de coordinación en la intemperie. Por lo que se pudo notar una baja participación de la población, pero que el total de la población apoya la ejecución del presente estudio, brindando la información necesaria en la etapa de recolección de datos, bajo la modalidad de encuestas, la que se anexa al final del estudio.



En la actualidad las Organizaciones del Vaso de Leche, del Total de las familias la asistencia a las reuniones es del 80% de las madres por diversos motivos. (El 20% no asiste por alguna razón justificada).



En cuanto a la Junta de istración de Servicios de Saneamiento y Electrificación del total de la población, sólo el 80% de la población asiste a las asambleas y el restante no asiste por alguna razón justificada).



En cuanto al Comité de Regantes, del total de los demandantes, el 60% asiste a las asambleas. (el 40% de las familias no asisten a las asambleas por no dejar sus labores agrícolas así como otras razones justificadas).



En cuanto a las organizaciones comunales, Juntas Vecinales, Clubes Deportivos y Asociaciones Comunales restantes, no se ve la presencia activa de los representantes asistiendo normalmente el 50% del Total de familias.





En promedio en la actualidad asisten solo 840 personas por causas descritas anteriormente, por lo que con la implementación del proyecto se pretende revertir esta situación y cubrir al 100% de la población en sus diferentes actividades y asambleas que programen las autoridades de esta localidad.

Beneficios “Con Proyecto” 

Al año 2013, los 1087 habitantes de la Localidad de HUASHCAO, se reúnen para realizar sus actividades comunales, como asambleas informativas, de coordinación, actividades culturales, sociales, entre otras que programen las diferentes instituciones de la Localidad.



Los 1087 habitantes de la Localidad de HUASHCAO, se beneficiaran del Centro Multiusos con el desarrollo de sus actividades culturales y sociales que programen las diferentes instituciones de la Localidad.



Con el fin de brindar óptimos servicios sociales a la comunidad, y desarrollen sus actividades culturales, charlas de capacitación en un adecuado ambiente moderno y seguro.



Con la implementación del proyecto se contribuirá positivamente al desarrollo humano, del Centro Poblado de Huashcao.

5.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL CUADRO G-1 Análisis de Costo-Efectividad (A Precios Sociales) DESCRIPCION ALTERNATIVA 1 A. VALOR ACTUAL DE COSTOS 373,937.61 B. NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS 1,150 COSTO-EFECTIVIDAD ( A / B ) 326.05

ALTERNATIVA 2 398,977.24 1,150 346.94

Fuente: Flujo de costos a precios Sociales

Análisis del costo de Efectividad Los resultados tienen un Indicador de Costo Efectividad del Proyecto Alternativo 1 en S/. 326.05 que corresponde al costo social del proyecto en valores actuales, lo que significa que el Estado invierte esa por cada beneficiario, mientras que en el Proyecto Alternativo 2, el Costo Efectividad resulta S/. 346.94 por cada poblador beneficiado. Así mismo la población promedio beneficiaria es de 1150 Habitantes en promedio.



El criterio de selección indica que se debe elegir aquella alternativa que representa el menor costo social. Variación del costo de inversión ALTERNATIVA I. Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el proyecto a través de la alternativa

01

posee

la

capacidad

de

reportar

mayor

ratio

de

costo/efectividad respecto a la alternativa 02, ante variaciones en el costo de inversión, para lo cual mantendremos constante el valor actual de costos de la alternativa 02.

CUADRO G-2 Análisis de la Sensibilidad de la Alternativa 01 INDICADOR DE

Escenarios

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD META PREVISTA

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Optimista Medio

Pesimista

RATIO C / E ( S/. /PERSONA)

(PERSONAS)

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

805 920 1035 1150 1265 1380 1495 1610 1725 1840

228.24 260.84 293.45 326.05 358.66 391.26 423.87 456.47 489.08 521.68

346.94 346.94 346.94 346.94 346.94 346.94 346.94 346.94 346.94 346.94

PORCENTAJE DE META PREVISTA

805 920 1035 1150 1265 1380 1495 1610 1725 1840

346.94 346.94 346.94 346.94 346.94 346.94 346.94 346.94 346.94 346.94

70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160%

Fuente: Análisis de costo-efectividad

Como se observa la alternativa 01 es la de menor ratio Costo – Efectividad hasta un nivel muy bajo de la meta inicial del proyecto, lo que indica que la Variación ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL


de la Inversión para la Alternativa I, se da hasta un nivel de 6.34%, para encontrar una línea de corte con la alternativa II, en la que después la alternativa II pasa a ser mejor indicador. ALTERNATIVA 2. En contraposición al caso anterior, ahora mantendremos constante el valor actual de costos de la alternativa 01 con la finalidad de medir desde qué punto la alternativa 02 posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales(menor ratio CE) respecto a la alternativa 01 ante variaciones en el costo de la Inversión.

CUADRO G-3 Análisis de la Sensibilidad de la Alternativa 02 INDICADOR DE



(PERSONAS)

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

690 805 920 1035 1150 1265 1380 1495 1610

326.05 326.05 326.05 326.05 326.05 326.05 326.05 326.05 326.05

208.16 242.86 277.55 312.24 346.94 381.63 416.32 451.02 485.71

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%




690 805 920 1035 1150 1265 1380 1495 1610

326.05 326.05 326.05 326.05 326.05 326.05 326.05 326.05 326.05

60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140%


En la gráfica anterior se puede notar claramente la variación de la alternativa 2, con respecto a la Alternativa I, en la que la que muestra que la Alternativa 2, tiene que reducir su nivel de Inversión en un 1.6327%, para ser mejor indicador que la Alternativa 1, en donde muestra su línea de corte. Después de esto pasa a ser mejor indicador, cosa que pasaría si es que la alternativa II redujera metas, u optaría por otro sistema constructivo. Por lo tanto del análisis de sensibilidad podemos determinar que los costos de inversión pueden incrementarse y disminuir para que la alternativa 01 siga siendo la mejor. 6.

SOSTENIBILIDAD DEL PIP El análisis de sostenibilidad es importante, porque permite asegurar que los objetivos

del

proyecto

sean

alcanzados,

éste

análisis

permite

determinar si las entidades responsables son capaces de atender a los beneficiarios

durante

el

horizonte

de

vida

del

proyecto,

se

busca

determinar la capacidad de los órganos intermedios para llevar a cabo la implementación de la alternativa elegida en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte de su vida útil. Teniendo en cuenta el compromiso de los pobladores, autoridades y la junta directiva de las Instituciones del Centro Poblado de Huashcao para el proyecto presentado se asegura su sostenibilidad, pues los costos de operación y mantenimiento cuando no sean asumidos por la comunidad serán distribuidos con trabajo comunal.

La Municipalidad Provincial de Yungay, asumirá el financiamiento del proyecto durante la etapa de inversión con los recursos financieros del Canon y Sobre Canon minero. Para la etapa de operación y mantenimiento del proyecto, se cuenta con el compromiso de financiamiento de las autoridades de la Localidad de Huashcao, Junta directiva de las instituciones de base de la misma localidad, así como la población beneficiaria quienes harán uso del Centro Multiusos.

a) Capacidad de gestión:



En la etapa de inversión participará la Municipalidad Provincial de Yungay y la etapa de mantenimiento del proyecto estará a cargo de las autoridades del Centro Poblado de Huashcao.

b)

Disponibilidad de Recursos:

Los recursos para la etapa de inversión provendrán de los recursos Canon y Sobre canon, consignados en el Presupuesto Institucional.

c) Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento: Los

costos

de

operación

y

mantenimiento

serán

cubiertos

por

las

autoridades, la junta directiva de las instituciones representativas y la población del Centro Poblado de Huashcao.

d) Participación de los Beneficiarios: La ejecución de este proyecto se realiza en base a la gestión de las autoridades,

junta

directiva

y

la

población

en

general,

habiendo

suscrito la comunidad en pleno el Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento, para el buen cuidado y la buena operación del local de usos múltiples, una vez concluida su construcción. Los Beneficiarios contribuirán con el mantenimiento y conservación de la infraestructura del local de usos múltiples. El financiamiento del Costo de Operación y Mantenimiento incluidos en el Flujo de Costos, que serán asumidos por la población en general; así el

pago

de

los

servicios

básicos

y

las

acciones

como

de mantenimiento,

serán asumidos por las autoridades y financiados por la población beneficiaria del proyecto. Las actividades previstas, están referidas a la limpieza del local y el pintado en forma periódica; las refacciones que tengan que realizarse serán asumidas por las autoridades del Centro Poblado de Huashcao. 7.

IMPACTO AMBIENTAL Etapa de Planificación En esta etapa, no es necesario desarrollar una metodología específica para la identificación y evaluación de los impactos ambientales, debido a que no prevé la ocurrencia de más de un impacto significativo porque la vía a mejorarse mantiene el trazo actual. El medio físico natural: Referido a los elementos de la naturaleza, entre los que se encuentran el agua, el suelo y el aire.



Agua: Este elemento es utilizado actualmente a través de la red de agua potable. Con la realización del proyecto se empleará también el agua para los servicios básicos y para la limpieza de la infraestructura.

Suelo: El área donde estará ubicado el terreno para la construcción del Local de usos múltiples actualmente es suelo poco accidentado que presenta desniveles.

Aire: Durante de ejecución del proyecto se producirán ciertos niveles de ruido y partículas de polvo por las actividades de construcción, pero no causará mayor impacto sobre la población colindante. Durante la operación del proyecto se tratará de generar niveles bajos de contaminación de ruido, respetando las normas que regulan dicho efecto. Por lo demás, no existe otros elementos que afecten el aire.

El Medio Social: Referido a la sociedad en su conjunto y sus atributos culturales, sociales y económicos. En relación a los beneficiarios

directos,

con la realización del proyecto se verá mejorado las condiciones para la realización de actividades y asambleas comunales que realizan los pobladores. 

Características del Impacto Ambiental El tipo de efecto del proyecto es neutro, por tanto la temporalidad en el espacio y la magnitud no serán registradas.



Priorizar las variables afectadas y determinar el tipo y costo de la intervención requerida Es necesario potenciar los efectos positivos del presente proyecto, así en la

post

–

inversión

se

tendrá

cuidado

de

cubrir

el

mantenimiento establecido, garantizando que la obra permanezca en el tiempo y en buen estado. Cabe mencionar que el proyecto está considerando la eliminación de los sobrantes de materiales de la zona de trabajo una vez concluida la obra, por tanto no se generaría un costo adicional.



MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL EFECTO

VARIABLES DE INCIDENCIA

TRANSITORIO

ESPACIALES

MAGNITUD

POSITIVO NEGATIVO NEUTRO PERMANENTE CORTO MEDIANO LARGO LOCAL REGIONAL NACIONAL LEVE MODERADO FUERTE

MEDIO FISICO NATURAL

X X X

AGUA S UELO AIR E MEDIO BIOLOGICO

X X

FAUN A FLOR A MEDIO SOCIAL

X

HOMBR E FUENTE: ELABORACION PROPIA

8.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN La Municipalidad Provincial de Yungay en el marco del cumplimiento de sus funciones como ente promotor de desarrollo de sus pueblos está impulsando la ejecución del proyecto mediante la elaboración del estudio de Pre Inversión a nivel de perfil, elaboración de los estudios definitivos, evaluación del mismo y de la evaluación ex post del PIP, la OPI se encargará del seguimiento y monitoreo del proyecto. Asimismo realizará todo el proceso que implique la modalidad de inversión con recursos financieros obtenidos de la fuente de Canon y Sobre canon minero destinados a la realización de estudios y obras y elaborará el informe del cierre del PIP. Se requiere de una organización adecuada en la etapa de inversión y operación de la obra. a)

Etapa de Inversión, a cargo de la Municipalidad Provincial de Yungay 

Ejecución de Obra, por la naturaleza del proyecto y el monto de inversión, se ejecutará por CONTRATA, la Unidad Ejecutora es la Municipalidad Provincial de Yungay a través de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local, quien cuenta con personal técnico – istrativo, la misma que realizará la convocatoria de una empresa con experiencia en la ejecución de este tipo de obras, para tal fin la Municipalidad realizará la convocatoria a proceso de selección a través del SEACE.

De acuerdo a lo señalado no se requiere de recursos económicos para la gestión ya que la Municipalidad cuenta con personal de planta para la organización. ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL


b)

En la Etapa de Operación y Mantenimiento las autoridades y pobladores beneficiados en general del Centro Poblado de HUASHCAO del DISTRITO DE MANCOS, se encargarán de la operación y mantenimiento del proyecto mediante los Recursos Directamente Recaudados.

9.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Se estima como tiempo de ejecución del proyecto en 6 meses; en este tiempo se realizarán diferentes actividades para cumplir con las metas previstas. El responsable de cumplir con la programación es el Supervisor de Obra contratado por la Municipalidad Provincial de Yungay; cabe mencionar que las fechas de programación se cumplirán siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de los recursos humanos y físicos.

CUADRO K-1 CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑOS MESES

AÑO 0 Mes1

Mes2

Mes3

Mes4

Mes5

FASE DE PRE INVERSION Elaboración del Estudio de Pre Inversión FASE DE INVERSION Elaboración de Estudios Definitivos OBRAS CIVILES Estructuras Arquitectura Instalaciones Sanitarias Instalaciones Eléctricas Mobiliario y Equipamiento Mitigación de Impactos Ambientales CAPACITACIONES Capacitación a autoridades locales, comunales y Representativas Sensibilización de la población FASE DE POST INVERSION Operación y Mantenimiento Fuente:_ Elaboración propia

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Mes6

Mes7

Mes8

Mes9

Mes10

Mes11

Mes12

Total


 El

presente

perfil

tiene

como

problema

central

"

INADECUADAS

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ASAMBLEAS COMUNALES EN EL CENTRO POBLADO DE HUASHCAO, DISTRITO DE MANCOSS, PROVINCIA DE YUNGAY, ANCASH” y como objetivo central " ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ASAMBLEAS COMUNALES EN EL CENTRO POBLADO DE HUASHCAO, DISTRITO DE MANCOSS, PROVINCIA DE YUNGAY, ANCASH”  La mejor alternativa de rentabilidad en la evaluación resulta ser la ALTERNATIVA Nº 1 que consiste en: 1. Construcción de Local de usos múltiples en un área de 150.00 m2 de un nivel, con sistema constructivo de albañilería y pórticos, piso de cemento pulido y coloreado, tijerales de concreto y madera tornillo, cobertura con teja andina y cumbrera articulada de teja andina; distribuida en los siguientes ambientes: 

01 servicio higiénico para mujeres en una área de 2.45 m2, 01 servicio higiénico para varones en un área de 2.70 m2, con piso de cerámica de 0.30 x 0.30m., instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, alcantarillado pluvial.










2. Equipamiento y otros: Equipamiento del Local Multiusos con equipos y mobiliario, en número suficiente a las personas demandantes. Adquisición de mobiliario para oficina, que incluye compra de escritorios, sillones. 3. Talleres de capacitación y Programas de Sensibilización Implementación de Talleres de Capacitación dirigido a las autoridades locales, autoridades comunales, Representantes de las organizaciones y asociaciones para tratar temas de liderazgo y asuntos de gestión. Implementación de Programas de Sensibilización dirigido a la población para lograr una cultura participativa sobre intereses generales de la comunidad. ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL


1. El monto de la inversión del proyecto es de: S/. 438,094.87 Nuevos Soles a precios privados. 2. De la Evaluación Social se tiene los siguientes resultados en la que se aprecia que la Alternativa Nº 1 tiene menor costo/ efectividad por tanto es la más rentable: Análisis de Costo-Efectividad (A Precios Sociales) DESCRIPCION ALTERNATIVA 1 A. VALOR ACTUAL DE COSTOS 373,937.61 B. NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS 1,150 COSTO-EFECTIVIDAD ( A / B ) 326.05

ALTERNATIVA 2 398,977.24 1,150 346.94


Los resultados tienen un Indicador de Costo Efectividad del Proyecto Alternativo 1 en S/. 326.05 que corresponde al costo social del proyecto en valores actuales, lo que significa que el Estado invierte esa por cada beneficiario, mientras que en el Proyecto Alternativo 2, el Costo Efectividad resulta S/. 346.94 por cada poblador beneficiado. Así mismo la población promedio beneficiaria es de 1087 Habitantes en promedio. El criterio de selección indica que se debe elegir aquella alternativa que representa el menor costo social. 3. Al realizar el Análisis de Sensibilidad podemos apreciar que la Alternativa Nº 1 es menos sensible ante variaciones en los costos de inversión; aparte que tiene el menor costo efectividad. 4. Los Costos de Operación y mantenimiento lo asumirán las autoridades y la población en general de la Localidad de HUASHCAO, en conjunto con todos los pobladores. La Inversión del Proyecto será asumida por la Municipalidad Provincial de Yungay con la fuente de financiamiento Canon, Sobre canon y Regalías Mineras. 5. Además de ellos la Municipalidad Provincial de Yungay ha priorizado el presente proyecto dentro del Presupuesto Participativo del Año 2013. 6.

Se recomienda la pronta aprobación y viabilidad correspondiente

del

presente estudio de pre inversión a nivel de perfil para la ejecución del proyecto ya que se ha demostrado la rentabilidad social del mismo.



7.

Después de viabilizar el proyecto se recomienda que se pase a la fase de inversión del proyecto (elaboración del expediente técnico y ejecución).

11. MATRIZ DE MARCO LÓGICO RESUMEN DE OBJETIVOS

IN DICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

- Mejora de la capacidad organizativ a de las autoridades locales después de 1 año de iniciada la - Encuestas a la población de operación del proyecto.

la zona.

- Mejora de la capacidad organizativ a de las autoridades comunales después de 1 año de iniciada - Estudios del Instituto de la operación del proyecto.

FIN

"Elevar el Niv el de Organización y de

- Mejora de la capacidad organizativ a de las organizaciones comunales después de 1 año de

Participación en los Pobladores del Centro iniciada la operación del proyecto.

Estadística e Informática - INEI - Reporte de los investigadores - Estabilidad Política, Económica y

Social en el Centro Poblado de - Mejora de la capacidad organizativ a de las Asociaciones de agua potable después de 1 año de - Reporte de Organizaciones HUASHCAO. MANCOSS, Provincia de Yungay, Ancash” iniciada la operación del proyecto. Comunales Poblado de HUASHCAO, DISTRITO DE

- Mejora de la Capacidad organizativ a de la Comisión de regantes después de 1 año de iniciada la operación del proyecto. - Mejora de la capacidad organizativ a de las organizaciones de vaso de leche después de 1 año de iniciada la operación del proyecto.

PROPÓSITO

Interrelación de la Población y las Organizaciones representativ as: Potenciar la comunicación local entre la - Organizaciones Comunales ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL población y sus organizaciones

representativas del Centro Poblado de - Asociaciones de agua potable HUASHCAO como actores centrales en el

- Comité de Electrificación

- Encuestas a la población y a las Organizaciones representativ as del Centro Poblado de HUASHCAO. - Seguimiento de las activ idades que se desarrolla

- Se dinamizan las activ idades organizativ as y se logra formar líderes comunales en el DISTRITO DE MANCOS. - La población mantiene relaciones de comunicación y se organiza


Fuente: Elaboración Propia


PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL CENTRO POBLADO DE HUASHCAO, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY Ancash”

I.

ASPECTOS GENERALES

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL CENTRO POBLADO DE HUASHCAO, DISTRTIO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH” LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Departamento Provincia Distrito Centro Poblado Zona Altitud Región Natural

1.2

: : : : : : :

Ancash. Yungay Yungay. HUASHCAO. Rural. 3,175.00 m.s.n.m. Sierra Norte

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PIP

1.2.1 Unidad Formuladora y Ejecutora: La Entidad Ejecutora y Formuladora del presente proyecto, es La Municipalidad Provincial de Yungay, región Ancash, quien tiene como misión promover el desarrollo integral y sostenible de su población a través del mejoramiento y/o instalación de infraestructuras, fortaleciendo los gobiernos locales y Organizaciones locales encargadas de istrar los destinos de cada Localidad, teniendo como objetivo contribuir a las Adecuadas Condiciones para la Realización de actividades y asambleas comunales en la Localidad de Huashaco. En el presente proyecto tiene como responsable a la Municipalidad Provincial de Yungay, quien tendrá a su cargo la coordinación para la elaboración y aprobación del Perfil de Pre inversión, expediente técnico, preparación del proceso de licitación de la obra, supervisión del proceso de ejecución. UNIDAD FORMULADORA. Sector

: Gobiernos Locales.

Pliego

: Municipalidad Provincial de Yungay.

Nombre

:Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local

Responsable

:

Cargo

: Responsable de la División de Estudios.



Persona responsable de Formular el PIP menor

:

Dirección

:

Plaza de Armas S/N - Yungay

Sector

:

Gobiernos Locales.

Pliego

:

Municipalidad Provincial de Yungay.

Responsable

:

Ing. Heber Camilo Figueroa Jamanca

Cargo

:

GIyDL.

Dirección

:

Plaza de Armas S/N - Yungay.

Teléfono

:

(043) 393039 Anexo 226.

Fax

:

(043) 393039

UNIDAD EJECUTORA.



Razones para la Propuesta como Unidad Ejecutora: Ejecución de Obra, por la naturaleza del proyecto y el monto de inversión, se ejecutará por CONTRATA, la Unidad Ejecutora es la Municipalidad Provincial de Yungay a través de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local, quien cuenta con personal técnico – istrativo, la misma que realizará la convocatoria de una empresa con experiencia en la ejecución de este tipo de obras, para tal fin la Municipalidad realizará la convocatoria a proceso de selección a través del SEACE. La Municipalidad Provincial de Yungay como Unidad Ejecutora, a través de la Gerencia

de

Infraestructura

y Desarrollo

Local, porque

dentro

de

sus

competencias y funciones de acuerdo al Artículo N° 80 en materia de protección social, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece: 

Gestionar

protección

social,

a

través

de

la

asistencia

social,

especialmente en zonas más vulnerables en todo el ámbito del Distrito que los necesiten, en coordinación con las municipalidades distritales, los centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes, y velar por el desarrollo de capacidades sociales y económicas. ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL




Promotores del proyecto: Las autoridades comunales, representantes y los beneficiarios de la Localidad de HUASHCAO del DISTRITO DE MANCOS, en la Provincia de Yungay, quienes se verán reflejadas en el mejoramiento del grado de interrelación entre la comunidad y las autoridades en el desarrollo de capacidades organizativas y por ende en la calidad de vida de los habitantes de la localidad de HUASHCAO.

1.3

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS Las entidades y beneficiarios quienes participaron en la elaboración del diagnóstico e identificación de la problemática de no contar con un centro multiusos, fueron los siguientes:

1.3.1 Entidades Involucradas MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY: Las autoridades municipales en cumplimiento de sus funciones, buscan el desarrollo social y económico de sus pobladores, a través del uso de los recursos del Canon Minero. En la fase de pre inversión, La Municipalidad Provincial de Yungay, es la entidad que coordinará con el equipo consultor para la identificación, formulación y evaluación del PIP, a fin de obtener su viabilidad, En este sentido es la encargada de llevar a cabo la etapa de pre inversión (formular, evaluar, viabilizar el PIP), la que recae en la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local, la subgerencia de estudios de pre inversión e inversión, la elaboración del presente estudio. En la fase de inversión, La Municipalidad Provincial de Yungay, en cumplimiento al D.S. 187-2004-EF, hará valer sus derechos para que una vez aprobado el estudio, se lleve a cabo la etapa de inversión con la elaboración del expediente técnico y su posterior ejecución, teniendo en cuenta el cronograma propuesto en el estudio, cabe resaltar que se realizaran los ajustes necesarios para la ejecución de la obra.

1.3.2 Beneficiarios: Los beneficiarios directos son los pobladores y las instituciones de base de la Localidad de Huashcao, que se encuentra enmarcado dentro del Distrito de



Mancos, Provincia de Yungay, Departamento de Ancash, las organizaciones de base beneficiarias son las siguientes:

AUTORIDADES DEL CENTRO POBLADO DE HUASHCAO: Las autoridades de la localidad son responsables de promover y liderar el desarrollo local, en este caso el Alcalde de la localidad de Huashcao, juntamente con las Instituciones de base. Está conformada por autoridades elegidas democráticamente, funcionarios y trabajadores que prestan sus servicios a dicha localidad. Las autoridades viendo la necesidad de su comunidad apoyan y gestionan la Creación del Centro Multiusos haciendo partícipes de las decisiones de las organizaciones comunales en beneficio del desarrollo de la mencionada localidad; asimismo, asume el compromiso de realizar los gastos en las etapas de Operación y el Mantenimiento del proyecto durante su Horizonte de Vida con la finalidad de que el proyecto sea sostenible en el tiempo (ver actas de compromiso en anexos). ORGANIZACIONES COMUNALES: Las Organizaciones Comunales y/o Instituciones de Base (como el Club de Madres, Asociación de Jóvenes, Junta del núcleo ejecutor del programa plan piloto, club deportivo, comedor popular, la junta a de los servicios de saneamiento (JASS), entre otras) de la localidad desarrollan constantemente sus actividades en bien del desarrollo de su Comunidad, para ello realizan frecuentemente sus asambleas informativas y de coordinación, para tratar diversos temas relacionados al aspecto socioeconómico, educativo y cultural para contribuir al desarrollo de la mencionada localidad. Estas organizaciones comunales, en la actualidad, no cuentan con un local para realizar reuniones y asambleas, por lo que tienen que reunirse al aire libre, y/o en viviendas en calidad de préstamo o alquilado que no son adecuados para realizar estas actividades informativas y de coordinación, razón por la cual conlleva a una baja participación de la población, en la actualidad se pudo observar una participación del 10% del total de la población.



TABLA N° 1.1 MATRIZ DE BENEFICIARIOS Y ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO



MATRIZ DE BENEFICIARIOS Y ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO BENEFICIARIOS E INSTITUCIONES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES

ESTRATEGIAS

-

Limitados serv icios de

Infraestructura en la localidad

-

de HUASHCAO. Cumplimiento de sus funciones, busca

el desarrollo social y económico de sus

Prov incial de Yungay

Preparar los Estudios de pre

Inv ersión y los Estudios Definitiv os a -

Municipalidad

Coordinar con las autoridades

de las localidades beneficiarias.

trav és

de

sus

Gerencias

encargadas.

pobladores a trav és del uso de recursos - Ejecutar los componentes del Bajo niv el socioeconómico del Canon Minero, para lo cual autoriza proyecto en su totalidad con la la ejecución del Estudio de Pre Inv ersión finalidad de lograr el objetico del de la población. a niv el de perfil de la Creación del proyecto. -

Centro Multiusos en la localidad de HUASHCAO.

-

-

Seleccionar a una entidad de

prestigio

Escaso niv el de

para

ejecutar

el

activ idades

de

proyecto.

participación de la población en las asambleas y reuniones

-

conv ocadas

Realizar

seguimiento y monitoreo de la implementación del proyecto

-

Autoridades del Centro Poblado de HUASHCAO

Débil organización d la -

organizaciones

población mediante la comunicación y

representativ as.

la concertación entre autoridades, organizaciones representativ as hacia un

Inadecuada gestión de las mismo objetiv o en beneficio de la población autoridades representativ as. -

-

No se cuenta con un Centro

Multiusos para el desarrollo de sus activ idades múltiples ni para

el

desarrollo

de

sus

reuniones de las autoridades, organizaciones de base, entre otras.

Población Beneficiaria de la Localidad de HUASHCAO

Mejorar el niv el de v ida de la

población y de las

-

-

-

Coordinar con la Municipalidad

Prov incial de Yungay en función a las estrategias de esta entidad.

Implementar una infraestructura con

mobiliarios

para

el

funcionamiento

como un ente de desarrollo comunitario a trav és de la realización de asambleas y

reuniones

comunales

entre

las

autoridades, instituciones de base y la población

de

la

localidad

de

HUASHCAO.

No se cuenta con un salón

de usos múltiples y/o auditorio -

Contribuir

al

desarrollo

de

su

para llev ar a cabo informes en comunidad. asambleas comunales -

-

Coordinar con la Municipalidad

Prov incial de Yungay en función a las estrategias de esta entidad

Programar talleres de capacitación y

sensibilización para la población en materia de desarrollo y liderazgo en la comunidad. -

Mayor desarrollo de activ idades

sociales, culturales y económicas en la localidad

Fuente: Elaboración propia en base a datos recopilados Cabe precisar que no existen conflictos entre las entidades involucradas y grupos beneficiarios que comprende el presente proyecto. ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL


1.4

MARCO DE REFERENCIA:

1.4.1 Antecedentes del Proyecto: Las Autoridades y Las organizaciones comunales y/o Instituciones de Base, (como Comunidad Campesina de Huashcao, Comité de Electrificación, APAFA, Comité de Vaso de Leche, Comedor Popular, JASS, Comité de Regantes, Clubes Deportivos, Juntas vecinales, de la Localidad de Huashcao, desarrollan actividades en bien de la comunidad para ello realizan frecuentemente sus asambleas y reuniones en la que se tratan temas relacionados a asuntos de coordinación para hacer pedidos a la Municipalidad Provincial de Yungay sobre: Dotación de agua potable y sistema de desagüe, caminos de herradura, carreteras, limpieza, losas deportivas, centros multiusos, Escuelas, entre otros. Cuyas reuniones lo realizan al aire libre, en las calles y/o en un espacio libre en la Localidad de Huashcao. Esta situación provoca que los pobladores tengan una baja participación en eventos y actos sociales y comunales que programen los dirigentes de las Instituciones de base, las autoridades de la Localidad y los demás pobladores. Esta situación a la larga conlleva a un deterioro de la calidad de vida en la población. En el siguiente cuadro se puede ver la periodicidad de las reuniones que se convocan. TABLA N° 1.2

Organización del Vaso de Leche POBLACION DEMANDANTE POBLACION EFECTIVA N° DE REUNIONES ANUALES TOTAL

CONSOLIDADO DE LA ESTIMACION DEL PROYECTO Junta Total poblacion istrativa de Comité de Comité de Juntas Clubes Potencial los Servicios de Regantes Electrificacion Vecinales deportivos Demandante Saneamiento

270

270

250

260

250

6

1306

216

216

150

130

125

3

840

24 5184

12 2592

12 1800

12 1560

4 500

4 12

68 11,648.00

Fuente: Elaboración propia en base a entrevista a las autoriades del C.P. HUASHCAO Del total de las instituciones de base de la Localidad de Huashcao, se pudo observar que son solo 02 las instituciones que se reúnen con una baja participación de sus socios, la misma cantidad asisten a las reuniones que programan el comité de vaso de leche, la junta a de JASS, el comité de electrificación, comité de regantes y a las reuniones que programan los clubes deportivos. Cabe resaltar que en la actualidad la población total de la Localidad de Huashcao 1087 habitantes.



Durante el desarrollo de sus actividades se ha observado la falta de organización de los participantes en las organizaciones comunales para gestionar adecuadamente el desarrollo de la localidad, siendo una de las limitaciones el no contar con una infraestructura adecuada y el equipamiento necesario para llevar a cabo sus reuniones y asambleas en condiciones óptimas. Viendo la necesidad de sus Comunidades, en este caso de la sociedad civil de la Localidad de HUASHCAO, la Municipalidad Provincial de Yungay, concibió el Proyecto para la Creación del Centro Multiusos; dentro de su Presupuesto Participativo, debido a que no cuentan con un local para brindar este tipo de servicio, en este caso el de realizar actividades de reunión entre los pobladores y sus respectivas autoridades; el presente Proyecto está destinado a mejorar la organización y la capacidad de gestión de las organizaciones comunales e Instituciones de base para así contribuir con el desarrollo social de la Localidad de Huashcao, Distrito De Mancos, Provincia de Yungay - Ancash. Siendo necesario contar con una adecuada infraestructura para el Centro Multiusos y habiéndose logrado priorizar esta Obra con el presupuesto del Canon Minero que istra la Municipalidad Provincial, se formula el presente estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil del Proyecto de Inversión Pública en coordinación continua con las autoridades locales y los representantes de las organizaciones comunales y las Instituciones de Base de la Localidad de HUASHCAO. Lineamientos de Política Nacional, Regional y Local: Dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades el Capítulo II, artículo 79, ítem 4, establece: “Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el trasporte y la comunicación en el distrito tales como pistas o calzadas, vías puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales multiusos y obras similares en coordinación con la Municipalidad Provincial y Distrital respectiva”. El problema identificado se encuentra directamente vinculado con los lineamientos de la Municipalidad Provincial de Yungay (unidad ejecutora). La Municipalidad Provincial de Yungay, tiene como misión la promoción y ejecución de programas y proyectos de infraestructura económica, social con participación de los sectores públicos, autoridades locales y beneficiarios, orientados a mejorar el nivel de vida de la población. Esta Municipalidad tiene por finalidad promover y ejecutar ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL


planes y proyectos de desarrollo integral, en la búsqueda de la equidad e integración social y el pleno desarrollo de la persona, en el área rural de la zona, revirtiendo su marginación a través de a mejores niveles de vida. La Municipalidad Provincial de Yungay, tiene la responsabilidad La de asesorar y apoyar todas las acciones encaminadas a viabilizar la ejecución del proyecto. En la fase de inversión, en el marco de las normas que lo rigen, financiara y ejecutara la obra. En la fase de post inversión a través de su área técnica asesorará a las autoridades involucradas a la gestión de dicha infraestructura. Bases y Normas Legales: El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas: 

Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley concordada). (Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente).



Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (DS Concordado). (Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N° 185-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de Noviembre de 2007)



Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (RD Concordada) Aprobada por Resolución Directoral N° 001-2011-EF/68.01 1, modificada por Resoluciones Directorales Nos. 003-2011-EF/68.01.



Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversión Pública. (Aprobada por Resolución Directoral N° 005-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de Marzo de 2007)



Delegación de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública (RM Concordada) (Aprobada por Resolución Ministerial N° 314-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial “El

Peruano” el 01 de Junio de 2007 y modificada por Resolución

Ministerial N° 647-2007-EF15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 26 de Octubre de 2007) ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL




Establecen Niveles de Estudios Mínimos para que las Oficinas de Programación e Inversiones declaren la viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública. (Autorizado por Resolución Directoral N° 001-2008-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 5 de enero de 2008)

Lineamientos de Política Sectorial: En el proyecto se está realizando un estudio detallado para ver de qué manera se enmarca dentro de los lineamientos de política sectorial e institucional, para lo cual es importante tomar en cuenta las diferentes políticas generales a nivel Nacional, Regional y Local, que tratan sobre las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo social y cultural de carácter comunitario, extensiva a la población de manera general. Para lo cual es necesario que se cuente con un Centro Multiusos en beneficio de la población, esto como un marco general para definir la competencia del proyecto que contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población. El proyecto se encuentra dentro de los lineamientos de la política sectorial del Gobierno Local y dentro del Sistema Nacional de inversión Pública (SNIP) que se justifica en el anexo 01 de la directiva general (Resolución Directoral Nº 001-2011EF/68.01- 03/Mar/2011). RD N° 003-2011-EF/68.01.

1.4.2 Marco Legal del Proyecto: 

Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por Leyes Nº 28522 y 28802.



Decreto Supremo Nº 102-2007-EF – que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública.



Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.



Ley 27506 - Ley de Canon y normas modificatorias.



D.S. 005-2002-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Canon y sus modificatorias.



D.L. N° 1091. Promueve los Servicios Especializados en Elaboración de Estudios de Pre inversión y Evaluación de PIPs. 28/06/2008.



RD N° 003-2011-EF/68.01.

1.4.3 Clasificador Funcional Programático:



El Proyecto se enmarca dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de tal manera que la inversión se encuentre justificada y se asegure su sostenibilidad a través del tiempo. Se considera en el anexo SNIP 01, de la directiva general del Sistema Nacional de Inversión pública, aprobada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01: FUNCIÓN 23: PROTECCIÓN SOCIAL. Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos vinculados al desarrollo social del ser humano en los aspectos relacionados con su amparo, asistencia y la promoción de la igualdad de oportunidades. PROGRAMA 051: ASISTENCIA SOCIAL. Conjunto de acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos vinculados al desarrollo social del ser humano en los aspectos relacionados con su amparo, asistencia, desarrollo de capacidades sociales y económicas y la promoción de la igualdad de oportunidades. Subprograma 0115: PROTECIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO. Comprende las acciones orientadas a proteger a

poblaciones en riesgo,

principalmente niños, adolescentes, mujeres gestantes, ancianos, comunidades campesinas y nativas, en situación vulnerable.



II.

IDENTIFICACIÓN

2.1

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL:

2.1.1

Antecedentes de la Situación Actual que Motiva el Proyecto.

a) Motivos que Generaron la Propuesta del Proyecto. Los motivos que han generado la propuesta del proyecto es que existe escasa participación de la población de la Localidad de Huashcao en las asambleas y reuniones comunales que convocan las diferentes autoridades y los dirigentes de las organizaciones de base de la Localidad de Huashcao, esto debido a que carecen de un ambiente en óptimas condiciones para desarrollar sus actividades comunales, es por ello que las organizaciones como el Comité de Electrificación, APAFA, Comité de Vaso de Leche, Comedor Popular, JASS, Comité de Regantes, Clubes Deportivos, realizan sus reuniones en un espacio al aire libre, en la calle. Asimismo tienen un débil liderazgo y organización de la población y las organizaciones de base. Sintiendo esta necesidad las autoridades y población en general han solicitado la inclusión de esta idea de proyecto en el presupuesto Participativo 2013. En tal sentido es de importancia La ejecución del proyecto: “CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL CENTRO POBLADO DE HUASHCAO, DISTRTIO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH”.

b) Las Características de la Situación negativa que se intenta modificar. Las dificultades propias de la localidad de Huashcao son la falta de una infraestructura con ambientes adecuados para el desarrollo de sus actividades, por lo cual han debido priorizar la atención de la niñez y las madres de esta comunidad al cederles sus propias viviendas y hasta veces improvisar un área de reuniones y actividades propias de cada grupo social; tales como para el club de madres y vaso de leche. La carencia de infraestructura en la zona ocasiona que las reuniones y actividades de las asociaciones tales como como la Comunidad Campesina de Huashcao, Comité de Electrificación, APAFA, Comité de Vaso de Leche, Comedor Popular, JASS, Comité de Regantes,

Clubes Deportivos, Juntas

vecinales, sean realizadas a la intemperie. Por lo que la no ejecución del ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL


proyecto, perjudicará el desarrollo de las asambleas del poblador de esta comunidad, además será necesario el amueblamiento y equipamiento de ambientes adecuados para el local comunal según las Normas Técnicas Peruanas (NTP 260.010:2003, 260.009:2003 y 260.005:2003). La ejecución del proyecto: “CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL CASERIO DE HUASHCAO, DISTRTIO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH”, dotará a los pobladores de esta localidad ambientes tales como: AUDITORIO MULTIUSO para el desarrollo de sus actividades, OFICINA para las autoridades de las organizaciones existentes.

c) Las razones por las que es de interés para la población resolver dicha situación. Las Autoridades, las Juntas directivas de las Instituciones de base y la población en general de la Localidad de Huashcao, se reúne regularmente, en un campo abierto, pero, para tratar asuntos de interés de la población, las actividades festivas y reuniones de carácter social, y dado la ausencia de un Centro Multiusos apropiado en necesario contar con el espacio público adecuado. Por este motivo existe una baja participación de la población a las reuniones que se programen por las autoridades y la junta directiva de las principales instituciones de base. Por lo que con el presente proyecto se pretende modificar esta situación problemática. En general no existe una infraestructura adecuada que beneficie a la población con elementos para la realización de actividades de esparcimiento y el descanso.

d) La explicación de por qué es competencia de la Municipalidad Provincial de Yungay, resolver dicha situación. Es competencia de la Municipalidad Provincial de Yungay, resolver este problema, porque este proyecto se enmarca dentro de sus competencias; además se pretende lo siguiente: Además de ello es velar por sus localidades brindándoles comodidad para así Elevar el Nivel de Organización, de la Población; reflejado en el nivel educativo, Cultural y de Participación Ciudadana de la Comunidad; y concertando con las instituciones Privadas y Públicas, en el mejoramiento de la infraestructuras Rurales de los distritos y de la provincia misma.  Contribuir en el Mejoramiento de la infraestructura rural de la localidad, de tal manera de conservar los criterios urbanísticos de la zona. ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL


 Dirige y Promueve la mejora de la Infraestructura Urbana o Rural Básica, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 73º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.  Ejecuta directamente o provee la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, Locales Multiusos, y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva, en armonía con lo dispuesto con el numeral 4 del Artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.  Identificar los inmuebles en estado ruinoso y calificar los tugurios en los cuales deban realizarse tareas de renovación urbana en coordinación con la municipalidad distrital y provincial y el gobierno regional.

2.1.2

Gravedad de la Situación Problemática. La situación problemática viene presentándose hace varios años, ya que hasta la fecha no se hace nada para construir un ambiente y/o infraestructura para usos múltiples que esté en buenas condiciones de habitabilidad; es por ello que realizan su pedido con el fin de mejorar las condiciones de la población de la Localidad de Huashcao, teniendo en cuenta que en la actualidad los hacen al aire libre expuestos al sol y la lluvia, ante tal situación los pobladores dejan de asistir a las asambleas que se convocan las principales instituciones de base, con motivos de tomar decisiones para el desarrollo de la Localidad.

o Temporalidad: La situación negativa mencionada con anterioridad se ha visto incrementada en los últimos años por no contar con un centro multiusos por el crecimiento de la población de la zona de influencia en la Localidad de Huanshao, que al presente año 2012 cuenta con una población de 1087 habitantes; esta población crece a una tasa intercensal del 1.0% que es la tasa referencial del DISTRITO DE MANCOS. En la actualidad no se cuenta con ningún ambiente destinado para el uso como un centro multiusos en donde lo destinen a realizar sus asambleas comunales, sociales y culturales. Es así que carecen de un ambiente para poder atender sus necesidades de una falta de un local para poder reunirse cómodamente.

o Relevancia: El problema existente es de tipo permanente, pues mientras no se instale la infraestructura del Centro Multiusos, el problema continuará y seguirá generando malestar entre todos los pobladores de la localidad de Huashcao. ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL


o Grado de Avance: La población afectada al 2012, asciende al total de1087 habitantes de la Localidad de Huashcao, distribuidas en 300 familias; debido a que es la población que hace uso efectivo del Centro Multiusos. También se ve reflejada la disminución de la calidad de vida y el atraso socio económico de los pobladores de Lugar en estudio, al no poder desarrollarse libremente de socialmente.

2.1.3

Intentos Anteriores de solución. Se han realizado gestiones anteriores a través de las Autoridades y la Junta Directiva de las instituciones de base de la Localidad de Huashcao (como la Comunidad Campesina de Huashcao, Comité de Electrificación, APAFA, Comité de Vaso de Leche, Comedor Popular, JASS, Comité de Regantes,


vecinales, Asociaciones musicales entre otras) ante los Gobiernos Municipales de los regímenes anteriores para la construcción del Centro Multiusos, pero por falta de disponibilidad presupuestal y decisión en la priorización del proyecto, postergaron su ejecución, aun cuando la comunidad cuenta con la disponibilidad de áreas de terreno para la construcción.

2.1.4

Análisis de Riesgo. Análisis de vulnerabilidad por Exposición (Localización del Centro Multiusos): La Instalación del Centro Multiusos, por su misma naturaleza se encontrará expuesto a los fenómenos pluviales, por tal motivo se hará un análisis para identificar los peligros en la zona de ejecución del proyecto, para lo cual se consideran los materiales y equipos necesarios daños por la exposición de esta infraestructura. Análisis de vulnerabilidad por Fragilidad (Diseño del Centro Multiusos): La infraestructura a construir cumplirá con la normatividad vigente según normas de diseños de infraestructuras, para la Instalación del Centro Multiusos con los materiales adecuados para hacer frente a los fenómenos pluviales, y a los vientos característicos de la zona, por otro lado, se ha considerado no empezar la obra en épocas pluviales. Para el diseño del local se ha considerado lo que el sector Vivienda construcción y saneamiento dicta para ello, sin dejar de lado la parte técnico normativa sobre construcción. Se recomienda que la obra se inicie en los meses comprendidos entre abril a noviembre, que es el período que menor probabilidad de ocurrencia de fenómenos pluviales ocurran.



TABLA N° 2.1 FORMULACION FORMATO N° 2: Lista de verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resilencia en el proyecto

PREGUNTAS

SI

NO

A.- Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (Localización) 1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su

X

exposición a peligros de origen natural? 2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de

X

peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta? B.- Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) 1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente de

X

acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: Norma sísmica. 2. ¿Los materiales de construcción consideran las características

X

geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, ¿se ha considerado el uso de preservantes y selladores para evitar daños posibles? 3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de

X

la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La tecnología de construcción propuesta considera que la zona es propensa a movimientos telúricos? 4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto,

X

toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? C.- Análisis de Vulnerabilidades por Resilencia 1. ¿En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos

X

(por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 2. En la zona de ejecución dl proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo: fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

X


3. ¿En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos

X

organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? Las tres pregunta anteriores sobre Resilencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo 4. ¿El

proyecto

incluye

mecanismos

técnicos,

financieros

y/o

X

organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? 5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales

X

daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro? Fuente: Trabajo de Campo – Guía de Riesgos

2.1.5

Población de Referencia y sus Características. En este punto, se va a determinar las principales características de los diferentes grupos sociales (según área geográfica, niveles socioeconómicos, edad, sexo, etc.) que sufren el problema que se desea solucionar, así como la forma e intensidad con que lo enfrentan. Como primer punto se procederá a determinará la zona o área geográfica que sufre el problema y que se desea solucionar y la población circunscrita a ella. Localización Geográfica: El proyecto de inversión a desarrollarse tiene la siguiente circunscripción: Departamento

:

Ancash.

Provincia

:

Yungay.

Distrito

:

Yungay.

Centro Poblado

:

Huashcao.

Para una mejor apreciación de la localización del proyecto se muestran los siguientes gráficos.



GRÁFICO N° 2.1 Localización del Proyecto DEPARTAMENTO DE ANCASH

PROVINCIA DE YUNGAY

PROVINCIA DE YUNGAY Ubicación del Proyecto, HUASHCAO

área del Localidad

Fuente: Imágenes Google earth Población de referencia. La población de referencia, vienen a ser los habitantes del Distrito Mancos, que para el año 2007; fue de 7156 habitantes (INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda), la tasa de crecimiento poblacional es de 1.01% tomando como ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL


referencia los censos de población y vivienda del año 1993 con respecto al año 2007, realizado por el INEI. Para el año 2012 la población alcanza los 7256 habitantes que vienen a ser la población de referencia y la población proyectada para el año 2022 asciende a 8,063 habitantes. TABLA Nº 2.2 Año

Año

Población

2,013 7,256 0 2,014 7,333 1 2,015 7,411 2 2,016 7,489 3 2,017 7,569 4 2,018 7,649 5 2,019 7,730 6 2,020 7,812 7 2,021 7,895 8 2,022 7,978 9 2,023 8,063 10 Fuente: Proyección en base a Censos Nacionales 2007 Característica demográfica El DISTRITO DE MANCOS, tiene una superficie (km2) de 65.04, está ubicada a una altura de 2,956.00 m.s.n.m. y tiene una densidad poblacional de 24.4hab. /km2. Según el censo del 2007, el 42.08% de la población pertenece al área urbana, y el 57.92% pertenece al área rural; El 50.10% de la población censada son hombres, mientras que el 49.90% de la población son mujeres, el 31.93% de la población pertenece al grupo de la población de 0 a 14 años y el 60.32% de la población pertenece al grupo de edades entre los 15 años a los 64 años, el 9.59% de la población pertenece al grupo de edad de 65 años a más. Como se puede observar en la siguiente tabla. Características Económicas La población económicamente activa en el Distrito De Mancos es de 42.12%, el porcentaje de la población ocupada de 14 a más años de los cuales el 29.72% de la población económicamente activa está conformada por varones y solo el 12.40% de la PEA son mujeres. La PEA ocupada está conformada por el 28.78% de hombres y el 11.89% de mujeres están ocupadas. Vías de ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL


El Proyecto está ubicado en el Centro Poblado de Huashcao, Distrito De Mancos, Provincia de Yungay, Departamento de Ancash. Lima –Huaraz: Distancia 407.65 km. Carretera asfaltada. Tiempo estimado: 7 a 8h, para lo cual se sigue la siguiente ruta: Huaraz – Mancos: Distancia de recorrido 56 km a la ciudad de Yungay por una vía asfaltada hasta los (2463 m.s.n.m.). Mancos – Huashcao: Distancia de recorrido 14 km a través de una trocha carrozable hasta los (3175 m.s.n.m.) TABLA Nº 2.7 Vías de al Distrito De Mancos TIPO DE

MEDIO DE

DISTANCIA

Tiempo

VIA

TRANSPORTE

(KM)

(Horas)

Huaraz

Asfaltada

Todo Tipo

407.65

8 horas

Huaraz

Mancos

Asfaltada

Todo Tipo

56.00

1 hora

Mancos

Huashcao

Todo Tipo

15.00

ORIGEN

DESTINO

Lima

Trocha carrozable

0.40 horas

Fuente: Itinerario de Rutas DGC--MTC Viviendas En el Distrito De Mancos las viviendas en general se caracterizan por ser de construcción de material rustico (63.28%), utilizan adobe, tapial o piedra con barro, los techos son principalmente de tejas y calaminas. Según el Censo de vivienda y población del 2007 de un total de 6494 viviendas censadas existe el 6.36% que las paredes y techos con material de ladrillo, el 54.59 % son de piso de tierra y un 45.41 % de material cemento. TABLA Nº 2.8 Características de la vivienda en el DISTRITO DE MANCOS Urbana

Rural

Total

547

847

1394

34.60%

65.40%

100%

Fuente: INEI- Censo XI de población y VI de Vivienda - 2007 Servicios.



Según el INEI, la mayoría de la población del DISTRITO DE MANCOS cuenta con el servicios básicos de agua que son aproximadamente 70.86%, mientras que solo el 29.14% de hogares no cuentan con el servicio de agua, el 66.75% de la población cuenta con el Servicio de alumbrado público mientras que el 33.25% no cuenta con este servicio. Con respecto al servicio de desagüe el 33.25% de la población cuenta con este servicio y el 66.75% no cuenta con el servicio de desagüe.

2.1.6

Población Afectada y sus Características. El proyecto se ubica en el Centro poblado de Huashcao, Del Distrito De Mancos, Provincia de Yungay, departamento de Ancash. Localización Geográfica: El proyecto de inversión a desarrollarse tiene la siguiente circunscripción: Departamento

:

Ancash.

Provincia

:

Yungay.

Distrito

:

Yungay.

Centro Poblado

:

Huashcao.

La población afectada pertenece a toda la población de la Localidad de HUASHCAO. Se estima que la población afectada para el presente año 2013 es de 1087 habitantes, distribuidas en 250

viviendas; de los cuales. Luego de haber

realizado las proyecciones necesarias, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento intercensal del 1.01%, para el año 2023 se tiene una población de 1221 habitantes. En el siguiente se aprecia la proyección poblacional de la zona del proyecto. TABLA Nº 2.10 Proyección de la Población del C.P. HUASHCAO al año 2023 Año

Año

Población

0

2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023

1,099 1,110 1,122 1,134 1,146 1,158 1,170 1,183 1,195 1,208 1,221

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fuente: Proyección en base a Censos Nacionales 2007 ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL


Características Económicas y laborales: La principal actividad económica a que se dedica la población de la Localidad de HUASHCAO es la agricultura, cultivando principalmente los alimentos de primera necesidad; como son la papa, el trigo, la cebada, el maíz, etc. Siendo su economía básicamente de subsistencia. Además de la crianza de animales mayores y menores en menor escala. Según el trabajo de campo el 90% de la población de la Localidad de HUASHCAO trabaja en labores agrícolas y de ganadería, siendo en menor cuantía en labores de albañilería principalmente como peones en las obras que ejecuta la Municipalidad Distrital de Yungay, siendo estas de manera temporal. Características de la educación en La Localidad de Huashcao. Las personas en edad de educarse principalmente los niños entre los 3 y 5, a las una Institución Educativa Jose Carlos Mariategui de nivel primario y secundario, que alberga actualmente seis grados del nivel primario y 5 grados del nivel secundario, viene funcionando de manera regular. Y los jóvenes en edad de educarse al nivel superior obligadamente tienen que emigrar a las ciudades del departamento (Huaraz, Yungay, Caraz, entre otros). Es de acuerdo a sus posibilidades económicas; la mayoría se dedica a las labores del campo y otras actividades. Características de los Servicios Básicos de la Localidad de HUASHCAO. El 95% de los habitantes de la Localidad de Huashcao, cuentan con los servicios de agua potable con tratamiento no óptimo del mismo, el 100% de la población de la localidad de Huashcao cuentan con el servicio de desagüe, también cuentan con energía eléctrica en la mayoría de las viviendas en un 90%. Características básicas de las Organizaciones de Base. En la Localidad de Huashcao, existen Organizaciones de base como la Comunidad Campesina de Huashcao, Comité de Electrificación, APAFA, Comité de Vaso de Leche, Comedor Popular, JASS, Comité de Regantes,


vecinales, Asociaciones musicales entre otras, que a la actualidad se reúnen en una cantidad reducida, en las que no toda la población participa en tomar acuerdos para realizar el desarrollo de la Localidad de HUASHCAO. Por lo que al final existe ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL


descontento en la mayor parte de la población. Cabe destacar en la actualidad las organizaciones de base se reúnen cada 01 mes en un promedio de 205 socios, la mayoría de ellos participa en mas de una organización. Análisis de peligros en la zona afectada Los aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona, define una matriz de identificación de peligros relacionado a los antecedentes, prognosis, probabilidad de ocurrencia y la disponibilidad de información para decidir a este nivel de avance sobre la formulación y evaluación del proyecto. El proyecto presenta peligros como lluvias intensas en la zona y las heladas que ocurren en los meses de Octubre - Marzo, debido principalmente al cambio climático y la presencia de movimientos sísmicos que no son predecibles. Al recabar información de los pobladores de la localidad, éstos manifestaron que una de las experiencias más desastrosas fue el aluvión de Yungay y el sismo de 1970, que afectó al Callejón de Huaylas, manifiestan que otro fenómeno natural son las corrientes de aire relativamente fuertes, por lo que no es aconsejable el uso de eternit ni calamina en la cobertura de las viviendas, por lo que sugieren el uso de teja por ser más pesada y resistente ante los agentes climáticos. De otra parte, es preciso señalar que no existen estudios que pronostiquen la ocurrencia de otros posibles peligros en la zona donde se ejecutará el proyecto. Bajo este contexto es posible inferir que la información existente sobre ocurrencia de peligros es suficiente para decidir continuar con la formulación y evaluación del proyecto. TABLA Nº 2.11 Caracterización de Riesgos Específicos del proyecto Preguntas

SI

N

El historial de peligros naturales en la

1. ¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se

pretende

ejecutar

zona fue proporcionada por los

X

habitantes

el

la

localidad

de

Aluvión del año 1970 Estudios

pronostican

la

ocurrencia

de


de

HUASHCAO

proyecto? 2. ¿Existen

Comentarios

O

que probable peligros

Debido al poco interés de evaluar X

los peligros existentes en la zona afectada por el problema, existen


naturales durante la vida úitl

estudios documentados y estudios

del proyecto?

técnicos

realizados

en

años

pasados, pero, actualmente este tipo de estudios ya no se han actualizado

o

realizado

nuevamente

Peligros

SI

Frecuencia

N O

Bajo

Medi

Alt

Baj

Med

o

o

o

io

Inundación

X

Vientos Fuertes

X

X

Lluvias intensas

X

X

Deslizamientos

X

X

Heladas

X

X

Sismos

X

X

Sequias

X

X

X

Huaycos

X

X

Otros

X

X

Intensidad Alto

X X X X X X X X X

Fuente: Elaboración Propia en Base a entrevista realizada a Pobladores y autoridades de HUASHCAO

Una vez identificado los peligros en la zona de ejecución del proyecto, corresponde caracterizarlos específicamente según la frecuencia e intensidad de ocurrencia. Así la Frecuencia se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los Peligros identificados, lo cual se ha definido básicamente de acuerdo a la opinión de los pobladores de la zona en un análisis retrospectivo y prospectivo. Por último la presencia de fallas geológicas en la región hace propenso a ocurrir sismos en el futuro, lo cual hace necesario tomar las medidas de prevención debido a que su intensidad puede ser considerable pero la frecuencia de suceso es grande, ya que hasta la actualidad solo se recuerda el ocurrido el año 1970. Frente a los peligros identificados y su frecuencia e intensidad se concluye que el proyecto esta propenso en cuanto a Lluvias intensas, heladas y sismos a un PELIGRO MEDIO, determinado en base a la columna de resultado de la tabla precedente, en ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL


ese sentido corresponde continuar con el análisis de vulnerabilidad en el capítulo de formulación a fin de determinar el nivel de riesgo asociado al proyecto.

2.2

2.2.1

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS: Definición del Problema Central: De acuerdo con el diagnóstico realizado, la opinión y los intereses de los grupos involucrados se plantea el problema central, sus causas y efectos generados: "INADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ASAMBLEAS COMUNALES EN EL CENTRO POBLADO DE HUASHCAO, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH”

2.2.2

Análisis de las Causas y Efectos del Problema. A.

CAUSA DIRECTA: Causa Directa 1: Infraestructura en Condiciones físicas inadecuadas para el desarrollo de asambleas y actividades comunales. La Localidad de HUASHCAO, carece de un espacio donde pueda realizar las actividades comunitarias, por ello existe una escasa participación de la población y sus organizaciones representativas. La

falta

de

condiciones

físicas

óptimas,

influye

negativamente

en

la

participación de la población en el proceso de desarrollo local. Causa Directa 2: Débil gestión y liderazgo de la población y organizaciones representativas. De acuerdo a la visita de campo realizada se ha podido determinar que la población y las organizaciones representativas no coordinan, habiéndose observado el distanciamiento que hace que se continúe en el conformismo. Cada uno de los actores se dedica a sus actividades específicas, por un lado la población se dedicada a sus actividades rutinarias como es la agricultura y la ganadería sin inmiscuirse en las decisiones políticas de su comunidad, por otro lado las organizaciones representativas como las autoridades locales y otras organizaciones de base desarrollan acciones específicas que les corresponde.



Siendo visible el distanciamiento entre ellos que implica la toma de decisiones poco benéficas para la población. B.

CAUSAS INDIRECTAS: Causa Indirecta 1.1.: Inexistencia de Infraestructura para el desarrollo de actividades y asambleas comunales. En la actualidad en el Centro Poblado de HUASHCAO, DISTRITO DE MANCOSS, no cuenta con un Centro Multiusos en condiciones operativas y habitables. Es por ese motivo que las reuniones comunales se realizan a cielo abierto quedando expuestas al temporal de la zona. Causa Indirecta 1.2.: Escasa disponibilidad de mobiliario y materiales de trabajo. Al no existir un centro multiusos, la población también carece de equipos, mobiliario y materiales de trabajo para el desarrollo de sus actividades comunales, lo cual representa una debilidad que contribuye en la mala organización y comunicación de los actores involucrados. Causa

Indirecta

2.1.:

Limitado

conocimiento

de

las

organizaciones

representativas en asuntos de gestión. Una de las limitaciones que se ha podido identificar es el desconocimiento de las funciones que corresponden al puesto que desempeña dentro de un grupo, y muchos asuntos de interés colectivo no son gestionados por desconocimiento de las autoridades y organizaciones representativas. En ese sentido las organizaciones representativas a la fecha no han recibido capacitaciones que contribuyan a mejorar tal situación. Causa Indirecta 2.2.: Escasa cultura participativa de la población sobre intereses generales de la comunidad En cuanto a la población se ha podido identificar la baja escolaridad existente entre sus habitantes, los problemas de comunicación; la creencia de que las propias opiniones no son importantes; el temor a expresar pensamientos y sentimientos; la existencia de rumores; estilo de tomar decisiones que fomentan la división del grupo; existencia permanente de liderazgos autoritarios; los problemas organizativos se perciben como naturales e irresolubles, por lo tanto a veces no se asume una búsqueda de posibles soluciones. ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL


La cultura de participación aún es débil y si involucrar a toda la población puede que se premien a intereses grupales o a sectores organizados por sobre los intereses generales de la comunidad.

C.

EFECTO DIRECTO: Efecto Directo 1.: Escasa participación de la población en asambleas y actividades comunales y sociales: La población no participa de manera frecuente en las asambleas ya que no se tiene las condiciones adecuadas para desarrollar las asambleas comunales, actividades sociales y culturales, que se realizan en la comunidad con el fin de incentivar e involucrar la socialización de grupos sociales en el Centro Poblado de HUASHCAO en el DISTRITO DE MANCOS. Efecto

Directo

2.:

Población

desintegrada

con

débil

organizaciones

representativas Como consecuencia de la limitada comunicación local entre la población y sus organizaciones representativas se genera la desintegración de la población, el conformismo y la baja participación. La falta de comunicación distorsiona la democracia, limita la participación, favorece la corrupción y repercute negativamente en el diseño y ejecución de programas de desarrollo local sostenido siendo escasa la participación y transparencia D.

EFECTOS INDIRECTOS: Efecto Indirecto 1.1.: Escaso logro de infraestructura social y productiva para el Centro Poblado de HUASHCAO. La escasa participación y transparencia de la comunidad del Centro Poblado de HUASHCAO, trae consigo el escaso logro de infraestructuras sociales y productivas que permitan, en un largo plazo, el desarrollo social, económico y ambiental de la población.



El Centro Poblado de HUASHCAO carece de infraestructura social y productiva que permitan dar el valor agregado a sus productos y ser destinados al mercado. Asimismo esta situación genera el descontento de la población agrícola para continuar con sus actividades diarias incentivando al abandono de sus tierras agrícolas así como la migración a zonas más pobladas en busca de nuevas oportunidades para mejorar su nivel de vida. Efecto Indirecto 2.1.: Bajos ingresos económicos de la población del Centro Poblado de HUASHCAO. La población de la zona de influencia del proyecto son pobres, su actividad económica principal es la agricultura, actualmente tiene escases de agua motivo por el cual las actividades agropecuarias se encuentran estancadas, la población produce para el autoconsumo no generando excedentes para destinar al mercado lo cual implica una disminución en sus niveles de ingreso como ausencia del intercambio comercial. Dada los recursos del Canon se vienen implementando proyectos sociales peros están son muy lentas siendo necesario la organización adecuada de la población para gestionar y agilizar los proyectos con la finalidad de brindar dinamismo de las actividades económicas en la zona.

E.

EFECTO FINAL

Bajo nivel de Organización y de Participación en los pobladores del Centro Poblado de Huashcao, Distrito De Mancos, Provincia de Yungay, Ancash: En la actualidad, el Centro Poblado de Huashcao es una zona sub desarrollada, tiene como actividad principal, la actividad agrícola, pero esta se encuentra estancada puesto que producen sólo para el autoconsumo, las siembras se realizan una vez al año aprovechando las épocas de lluvia; sin embargo, los cambios climáticos y ambientales vienen afectando el normal desarrollo de las actividades productivas cuya situación agudiza más la situación económica de la población de mencionado centro poblado.



De no contrarrestarse la situación actual ésta se irá agudizando cada vez más afectando el desarrollo social, económico y ambiental de mencionado Centro Poblado. Referido a que la Población del Centro Poblado de HUASHCAO, presenta baja organización y poca participación, la que limita el desarrollo del DISTRITO DE MANCOS y por ende en la Provincia de Yungay.

2.2.3

Presentación del Árbol de Problemas Causa – efecto

EFECTO FINAL " BAJO NIVEL DE ORGANIZACIÓN Y DE PARTICIPACION EN LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO DE HUASHCAO, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY, ANCASH”

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

Escaso logro de infraestructura social y productiva para el C.P. HUASHCAO

Bajos Ingresos económicos de la población

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

Escasa participación de la población en asambleas y actividades comunales y sociales

Población desintegrada con débil organizaciones representativas

PROBLEMA CENTRAL " INADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES Y ASAMBLEAS COMUNALES EN EL CENTRO POBLADO DE HUASHCAO, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY, ANCASH”

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

Infraestructura en Condiciones Físicas inadecuadas para el desarrollo de asambleas y actividades comunales

Débil gestión y liderazgo de la población y organizaciones representativas



2.3

2.3.1

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Definición del Objetivo Central: La solución del problema constituye el objetivo central o propósito del Proyecto, el mismo que se define como: "ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ASAMBLEAS COMUNALES EN EL CENTRO POBLADO DE HUASHCAO, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY, ANCASH”, que proporcionará un conjunto de esfuerzos, actividades y proyectos dirigidos a lograr altos niveles de desarrollo y competitividad del Capital Humano del DISTRITO DE MANCOS y en consecuencia de la Provincia de Yungay - Ancash.

2.3.2

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

" INADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ASAMBLEAS COMUNALES EN EL CENTRO POBLADO DE HUASHCAO, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY, ANCASH”

" ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ASAMBLEAS COMUNALES EN EL CENTRO POBLADO DE HUASHCAO, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY, ANCASH”

Medios del Objetivo Central Medios de Primer Nivel Medio de Primer Nivel 1: Infraestructura en condiciones físicas adecuadas para el desarrollo de actividades de la población y sus organizaciones representativas.



Con la implementación del proyecto se pretende lograr un ambiente institucional adecuado para lograr una adecuada comunicación de la población y sus organizaciones representativas siendo necesario la dotación de una infraestructura adecuada así como el equipamiento necesario con la finalidad de desarrollar óptimamente las actividades cumpliendo la función que les corresponde a cada una de los actores involucrados. El Centro poblado de Huashcao teniendo las condiciones físicas adecuadas facilitará el proceso de comunicación y organización de población y sus actores involucrados encaminado a lograr el desarrollo sostenible de la comunidad. Medio de Primer Nivel 2: Liderazgo y organización de la población y de las organizaciones representativas. Es necesario entender que el líder debe tener el carácter de miembro, es decir, debe pertenecer al grupo que encabeza, compartiendo con los demás los patrones culturales y significados que ahí existen. El líder debe organizar, vigilar, dirigir o simplemente motivar al grupo a determinadas acciones o inacciones según sea la necesidad que se tenga. Con el proyecto se pretende afianzar la unidad y crear la sinergia de todas las fuerzas del municipio con la disposición de eficientes canales de comunicación local. Se debe trabajar para que cada una de las actividades sociales, culturales, deportivas y festivas se conviertan en acciones comunicativas, de participación e intercambio entre la comunidad. Cabe indicar que, nada de eso es posible sin el compromiso sincero y militante de la población organizada y de las autoridades locales, el gobierno local juega un papel decisivo en el desarrollo de la buena práctica de comunicación local. La alianza con los sectores representativos del municipio y con la población en general facilitará el diseño de estrategias para lograr el desarrollo sostenible de Centro Poblado de HUASHCAO. Medios Fundamentales: Son los medios por los cuales se busca alcanzar el objetivo central del proyecto los cuales quedan establecidos de la siguiente manera: i.

Medio Fundamental 1.1: Existencia de Infraestructura para el desarrollo de actividades y asambleas comunales.



En el proyecto se contempla la construcción de una infraestructura para el desarrollo de actividades y cumplimiento de funciones de las organizaciones representativas así como para la participación de la población. Una infraestructura acorde al requerimiento de necesidades sociales en donde involucre la participación de la sociedad así como la apertura de oficinas con la finalidad de que la población acuda a coordinar, recibir informaciones, a exponer inquietudes, descontentos y sugerencias. ii.

Medio Fundamental 1.2: Suficiente disponibilidad de equipos, mobiliario. El proyecto contempla el equipamiento de la infraestructura con equipos, muebles y materiales, de acuerdo al uso que se le dará a cada uno de los ambientes tal que implique la operatividad adecuada acorde a las actividades comunales a desarrollar.

iii.

Medio

fundamental

2.1:

Suficiente

conocimiento

de

las

organizaciones

representativas en asuntos de gestión y liderazgo. Lograr una buena comunicación interna de las organizaciones representativas ayudaría a clarificar las respectivas funciones y competencias. Asimismo, la concertación sólo es posible mediante el diálogo y la comunicación; y, la transparencia conlleva el manejo de informaciones veraces, objetivas y oportunas; y la representatividad necesita de la comunicación continuada entre representantes y representados. Siendo así, con el proyecto se implementará programas de capacitación para fortalecer las organizaciones y ayudarlas a clarificar sus objetivos y prepararlas para un mejor manejo de la información y la comunicación dentro de la comunidad. Conociendo que los gobiernos locales son las instituciones del estado más cercanas a la población y tiene como principal misión impulsar el progreso y crecimiento de cada municipio se hace necesario capacitarlos con la finalidad de participar en la elaboración de programas y planes municipales de desarrollo en bien de su comunidad. Capacitarlos para la creación de procesos de información y comunicación, tendentes a fortalecer y desarrollar la participación social en la gestión municipal como prioridad de cualquier política de comunicación municipal, puesto que, ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL


como ya se ha expresado, para que sea efectiva la participación social se necesita de una población bien informada y comunicada. Se deberá determinar acciones para desarrollar capacidades individuales y colectivas interactuando en la búsqueda del bien común, en la equidad de las oportunidades, en el desarrollo del ser humano. Cabe indicar que la creación de riqueza y la mejora de las condiciones de vida no dependen tanto de grandes presupuestos sino de los niveles de capacitación de los recursos humanos.

Medio Fundamental 2.2.: Establecer una Cultura participativa de la población sobre intereses generales de la comunidad. La propuesta es desarrollar una cultura que oriente a la población a practicar una comunicación para el desarrollo, mediante el manejo eficaz y objetivo de la información. En otras palabras una población capacitada en poder de las herramientas necesarias para la buena práctica de la comunicación interactuará de manera sostenida y responsable con las autoridades en el proceso de desarrollo local. La población debe exponer sus inquietudes y planteamientos de soluciones a los problemas municipales así como sus opiniones a las autoridades municipales. Con la implementación el proyecto se pretende proponer organizaciones ambientalistas que repercutirá en el desarrollo de programas que beneficien a los recursos naturales locales. Asimismo fortalecer las organizaciones de mujeres con la finalidad de permitir mayores cuotas de responsabilidad femenina en la vida de la comunidad local. Promover organizaciones deportivas y culturales incidirá en el desarrollo de programas deportivos y culturales, permitiendo que los jóvenes obtengan a actividades formativas y sanas.

2.3.3

Fines del Objetivo Central Fines Directos Fin Directo 1: Incremento de la participación de la población en asambleas y actividades comunales y sociales.



No es posible hablar de participación sin mencionar la comunicación. Para lograr una participación sustentada en principios democráticos de pluralidad, concertación, transparencia y representatividad se requiere de información y comunicación. La concertación sólo es posible mediante el diálogo y la comunicación por tanto la transparencia conlleva el manejo de informaciones veraces, objetivas y oportunas. La implementación de mecanismos de participación persigue que la población exponga sus inquietudes y planteamientos de soluciones a los problemas de la sociedad. La transparencia obliga a las autoridades a ofrecer las informaciones, pero a su vez, es generadora de confianza de credibilidad y de respaldo de la ciudadanía a la gestión municipal, ya que la transparencia beneficia a todos, autoridades y ciudadanía, y sólo perjudica al corrupto. Fin

Directo

2:

Población

integrada

con

organizaciones

representativas

fortalecidas. En los municipios existe una mayor cercanía con las autoridades y por tanto se hace más viable la comunicación y la participación de la ciudadanía en los procesos de desarrollo, incluyendo en la toma de importantes decisiones, en diseños, implementación y evaluación de las políticas locales. La Comunicación constante fortalece la democracia, incentiva la participación, corrige la corrupción y repercute positivamente en el diseño y ejecución de programas de desarrollo local sostenido siendo posible la participación y transparencia Fines Indirectos Fin indirecto 1.1.: Logro de infraestructura social y productiva para el Centro Poblado de HUASHCAO. La Participación activa y transparencia en el Centro Poblado de HUASHCAO, permitirá lograr las gestiones necesarias para lograr la infraestructura social y productiva adecuada para la zona. Al contar con infraestructura adecuada se mejorará la producción agrícola y pecuaria siendo posible dar valor agregado a los productos de la zona y siendo posible insertarlos en el mercado local, regional y nacional. ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL


Contar con Infraestructura social y productiva es la base para que una determinada comunidad pueda lograr el desarrollo sostenible. Cabe indicar que se debe implementar las condiciones necesarias para que las empresas privadas puedan invertir en zonas en pleno desarrollo. Fin Indirecto 2.1.: Incremento de los ingresos económicos de la población afectada. El incremento de los ingresos económicos de la población se encuentra relacionado con las gestiones que se realizan para lograr el avance y mejoramiento de las infraestructuras sociales y productivas del Centro Poblado de HUASHCAO. Al contar con vías de , infraestructuras de riego entre otros facilitará el dinamismo de las actividades productivas (Agricultura, ganadería, comercio, etc.) beneficiando a los pobladores a través del mejoramiento de sus niveles de ingreso como presencia del intercambio comercial. Fin último: " ELEVAR EL NIVEL DE ORGANIZACIÓN Y DE PARTICIPACION EN LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO DE HUASHCAO, DISTRITO DE MANCOSS, PROVINCIA DE YUNGAY, ANCASH” Con la implementación del proyecto se contribuirá al logro del desarrollo social, económico y ambiental del Centro Poblado de HUASHCAO mejorando así la calidad de vida de la población. Viendo la situación actual del Centro Poblado de HUASHCAO se deberá aprovechar los recursos del Canon Minero a través de la elaboración de diversos proyectos sostenibles que conlleven a fortalecer la estructura productiva del Centro Poblado, para ello es necesario contar con la población y sus organizaciones

representativas

comunicación entre sus .


fortalecidas

mediante

la

permanente


2.3.4

Presentación del Árbol de Medios y Fines: FIN ÚLTIMO "ELEVAR EL NIVEL DE ORGANIZACIÓN Y DE PARTICIPACION EN LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO DE HUASHCAO, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY, ANCASH”

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

Logro de infraestructura social y productiva para el C.P. HUASHCAO

Incremento de los ingresos económicos de la población

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

Incremento de la participación de la población en asambleas y actividades comunales y sociales

Escasa participación de la población en asambleas y actividades comunales y sociales

OBJETIVO CENTRAL " ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ASAMBLEAS COMUNALES EN EL CENTRO POBLADO DE HUASHCAO, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY, ANCASH”

MEDIOS DE PRIMER NIVEL Infraestructura en Condiciones Físicas adecuadas para el desarrollo de asambleas y actividades comunales

MEDIOS DE PRIMER NIVEL Liderazgo y organización de la población y de las organizaciones representativas.


MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO


2.4

2.4.1

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: Medios Fundamentales y Acciones Propuestas: a. Clasificación de Medios Fundamentales Una vez establecidos los medios fundamentales sobre los cuales se alcanzará el objetivo central del proyecto, realizamos la clasificación de los mismos. Así, se establece que los medios fundamentales 1, 2 y 3 son medios imprescindibles, toda vez que constituyen el eje de solución del problema identificado. Por lo tanto deberá plantearse cuanto menos una acción para alcanzarlos. b. Relación entre los medios fundamentales En vista del alto grado de interdependencia, los medios fundamentales guardan una relación de complementariedad, siendo por tanto conveniente llevarlos a cabo de manera conjunta. En el siguiente esquema se muestra la clasificación y relación de los medios fundamentales. TABLA N° 2.12 Clasificación y Relación de los Medios Fundamentales

Relación de Fundamentales

Medios

Clasificación de Medios Fundamentales

Relación de Complementariedad

IMPRESCIDIBLE

IMPRESCIDIBLE

IMPRESCIDIBLE

IMPRESCIDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL



c. Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas: TABLA N° 2.13 MEDIO FUNDAMENTAL 1

MEDIO FUNDAMENTAL 2

MEDIO FUNDAMENTAL 3

MEDIO FUNDAMENTAL 4

Existencia de infraestructura para el desarrollo de actividades y asambleas comunales

Suficiente disponibilidad de mobiliario y material de trabajo comunales

Suficiente conocimiento de las organizaciones representativas en asuntos de gestión y liderazgo

Establecer una cultura participativa de la población sobre intereses generales de la comunidad

Talleres de capacitación programadas por la Municipalidad Distrital de Yungay sobre temas de liderazgo y asuntos de gestión dirigido a los representantes de las organizaciones y asociaciones, autoridades y población de la Localidad de HUASHCAO

Sensibilización a la población para lograr una cultura participativa sobre intereses generales de la comunidad

Construcción de Centro Multiusos en un área total de 140.00m2 y un perímetro de 44.00m con la siguiente distribución de ambientes: Primer piso: 01 auditorio con área de 100.00m2, 01 Hall de ingreso de 3.30m2, 01 servicio higiénicos para varones de 2.45m2, 01 servicio higiénicos para mujeres de 2.70m2, 01 Cuarto de limpieza de 4.15 m2, 01 oficina para alcaldía con área de 15.15m2, Techo: Estructura de techo inclinado de madera tornillo, cobertura y cumbreras con teja andina.

Construcción de Centro Multiusos con SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN APORTICADO en un área total de 140.00m2 y un perímetro de 44.00m con la siguiente distribución de ambientes: Primer piso: 01 auditorio con área de 89.00m2, 01 Hall de ingreso de 3.30m2, 01 servicio higiénicos para varones de 2.45m2, 01 servicio higiénicos para mujeres de 2.70m2, 01 Cuarto de limpieza de 4.15 m2 y escalera de al segundo piso. Segundo piso: 01 oficina para alcaldía con área de 15.15m2, Techo: Estructura de techo losa aligerada.

2.4.2

Planteamiento de Acciones:


Equipamiento del Centro Multiusos con equipos y mobiliario, en número suficiente.de gestión y liderazgo


Las acciones planteadas son consideradas viables porque se cuenta con la capacidad física y técnica. Además muestran una relación directa con el objetivo central y están de acuerdo a los lineamientos de la institución ejecutora. Las acciones planteadas son las siguientes: Acción 1.a Construcción de Centro Multiusos de un nivel con una área de 150.00m2: Primer piso: 01 auditorio con área de 100.00m2, piso pulido coloreado, 01 Hall de ingreso de 3.30m2, 01 servicio higiénicos para varones de 2.45m2, 01 servicio higiénicos para mujeres de 2.70m2, 02 oficina istrativas con área de 28.50 m2. Techo: Estructura de techo inclinado con tijerales de concreto y madera tornillo, cobertura y cumbreras con teja andina; Acción 1.b Construcción de Centro Multiusos en un área total de 150.00m2 con la siguiente distribución de ambientes: Primer piso: 01 auditorio con área de 100.00m2, con piso cerámico de .30x0.30m, 01 Hall de ingreso de 3.30m2, 01 servicio higiénicos para varones de 2.45m2, 01 servicio higiénicos para mujeres de 2.70m2, 02 oficina istrativas con área de 28.50 m2. Techo: Estructura de techo de loza maciza, cobertura y cumbreras con teja andina. Acción 2 Equipamiento del Centro Multiusos con equipos y mobiliario, en número suficiente. Acción 3 Talleres de capacitación programadas por la Municipalidad Distrital de Yungay sobre temas de liderazgo y asuntos de gestión dirigido a los representantes de las organizaciones y asociaciones, autoridades y población de la Localidad de HUASHCAO. Acción 4 Sensibilización a la población para lograr una cultura participativa sobre intereses generales de la comunidad

2.4.3

Relación de Acciones: Con respecto a las acciones planteadas se tiene que:



-

Las acciones 1.a y 1.b son excluyentes entre sí, es decir no podrán realizarse conjuntamente por lo que solo se deberá elegir una de ellas.

-

2.4.4

Las acciones 2, 3 y 4 son complementarias.

Planteamiento de Alternativas: PROYECTO ALTERNATIVO N° 01: 4. Construcción de Local de usos múltiples en un área de 150.00 m2 de un nivel, con sistema constructivo de albañilería y pórticos, piso de cemento pulido y coloreado, tijerales de concreto y madera tornillo, cobertura con teja andina y cumbrera articulada de teja andina; distribuida en los siguientes ambientes: 


cerámica

de

0.30

x

0.30m.,

instalaciones

eléctricas,









5. Equipamiento y otros: Equipamiento del Local Multiusos con equipos y mobiliario, en número suficiente a las personas demandantes. Adquisición de mobiliario para oficina, que incluye compra de escritorios, sillones. 6. Talleres de capacitación y Programas de Sensibilización Implementación de Talleres de Capacitación dirigido a las autoridades locales, autoridades comunales, Representantes de las organizaciones y asociaciones para tratar temas de liderazgo y asuntos de gestión. Implementación de Programas de Sensibilización dirigido a la población para lograr una cultura participativa sobre intereses generales de la comunidad. PROYECTO ALTERNATIVO N° 02:



12. Construcción de Local de usos múltiples en un área de 150.00 m2 de un nivel, con sistema constructivo de albañilería y pórticos, piso de cerámica de 0.30x0.30m, techo de losa maciza, cobertura con teja andina y cumbrera articulada de teja andina, distribuida en los siguientes ambientes: 

01 servicio higiénico para mujeres en una área de 2.45 m2, 01 servicio higiénico para varones en un área de 2.70 m2, con piso de cerámica de 0.30 x 0.30m., instalaciones eléctricas,

instalaciones sanitarias,

alcantarillado pluvial. 

02 oficinas istrativas con una área de 28.50 m2., instalaciones eléctricas.







13. Equipamiento y otros: Equipamiento del Local Multiusos con equipos y mobiliario, en número suficiente a las personas demandantes. Adquisición de mobiliario para oficina, que incluye compra de escritorios, sillones. 14. Talleres de capacitación y Programas de Sensibilización Implementación de Talleres de Capacitación dirigido a las autoridades locales, autoridades comunales, Representantes de las organizaciones y asociaciones para tratar temas de liderazgo y asuntos de gestión. Implementación de Programas de Sensibilización dirigido a la población para lograr una cultura participativa sobre intereses generales de la comunidad.



III.

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

3.1

EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN. El horizonte de evaluación del proyecto, es el periodo que se establece para evaluar los beneficios y los costos atribuibles al mismo. Dicho horizonte se determina por la suma de las duraciones de las fases de inversión y post inversión.

3.1.1

El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación A.

La Fase de Pre inversión y su Duración: Para proyectos de Inversión pública en concordancia

con las normas del

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), se considera la duración de 10 años. (Anexo SNIP 09). La fase de pre inversión se considera la elaboración del estudio a nivel perfil, la que tendrá una duración de 1 mes. B.

La Fase de Inversión, sus Etapas y su Duración: La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la operación del proyecto. Las actividades que se incluyen son:  Desarrollo de estudios definitivos: expediente técnico 1 mes.  Ejecución del proyecto (ejecución, equipamiento, supervisión y mitigación de impacto ambiental) 6 meses.



 Las capacitaciones

y sensibilización tendrá una duración de 1 mes, se

realizará una vez ejecutada el proyecto. C.

La Fase de Post Inversión y sus Etapas: Incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post. En este caso se considera la duración de 10 años.

D.

El Horizonte de Evaluación de cada Proyecto Alternativo: El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la suma de las duraciones de las fases de pre inversión, inversión y post inversión que en este caso será 10 años. Se usará este período para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.

E.

Organizar las Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo: En esta parte se muestra las fases y actividades de cada proyecto alternativo:

Alternativa Nº 01 y 02. Las fases a considerarse en la alternativa Nº 01 y 02 son: Fase de pre inversión No es necesaria la elaboración de estudios de prefactibilidad, esto; por la magnitud del presente proyecto, solo se realizará el estudio de pre inversión a nivel de perfil. Fase de Inversión: Elaboración del expediente técnico Ejecución de las siguientes obras civiles:

1. PROYECTO ALTERNATIVO N° 01: Construcción de Local de usos múltiples en un área de 150.00 m2 de un nivel, con sistema constructivo de albañilería y pórticos, piso de cemento pulido y coloreado, tijerales de concreto y madera tornillo, cobertura con teja andina y cumbrera articulada de teja andina; distribuida en los siguientes ambientes: 




02 oficinas istrativas eléctricas.


con una área de 28.50 m2., instalaciones


01 auditorio de 100.00 m2, piso de cemento pulido y coloreado,



instalaciones eléctricas. 01 hall de ingreso de 3.30 m2, piso de cemento pulido y coloreado,



instalaciones eléctricas Equipamiento y otros: Equipamiento del Local Multiusos con equipos y mobiliario, en número suficiente a las personas demandantes. Adquisición de mobiliario para oficina, que incluye compra de escritorios, sillones. Talleres de capacitación y Programas de Sensibilización Implementación de Talleres de Capacitación dirigido a las autoridades locales, autoridades comunales, Representantes de las organizaciones y asociaciones para tratar temas de liderazgo y asuntos de gestión. Implementación de Programas de Sensibilización dirigido a la población para lograr una cultura participativa sobre intereses generales de la comunidad. TABLA N° 3.1 Fases del Proyecto Alternativo I y II CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑOS MESES

AÑO 0 Mes1

Mes2

Mes3

Mes4

Mes5

Mes6

Mes7

Mes8

Mes9

Mes10

Mes11

Mes12

FASE DE PRE INVERSION Elaboración del Estudio de Pre Inversión FASE DE INVERSION Elaboración de Estudios Definitivos OBRAS CIVILES Estructuras Arquitectura Instalaciones Sanitarias Instalaciones Eléctricas Mobiliario y Equipamiento Mitigación de Impactos Ambientales CAPACITACIONES Capacitación a autoridades locales, comunales y Representativas Sensibilización de la población FASE DE POST INVERSION Operación y Mantenimiento Fuente:_ Elaboración propia

3.2

ANÁLISIS DE LA DEMANDA Para determinar la necesidad que el proyecto busca solucionar, se estima en primer lugar la población que demanda el servicio en el Centro Poblado de HUASHCAO,


Total


como la que se prevé demandará dicho servicio a lo largo del horizonte del proyecto, dentro del área de influencia.

3.2.1

Demanda del Servicio Se entiende como demanda del proyecto, la necesidad de contar con un Local Multiusos Para la realización de reuniones comunales, sociales y culturales. Para lo cual se considera a toda la población de la Localidad de HUASHCAO, debido a que esta población que participa y es socia de las principales instituciones de base, como: Clubes de Madres, la junta vecinal, los clubes deportivos, los comedores populares y la Junta de los Servicios de Saneamiento de la Localidad de HUASHCAO. TABLA N° 3.2 POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL DEL PROYECTO

Organización del Vaso de Leche

270 FUENTE:ELABORACION PROPIA

3.2.2

Junta istrativa de Comité de los Servicios de Regantes Saneamiento 270

250

Comité de Electrificacion

Juntas Vecinales

Clubes deportivos

Total poblacion Potencial Demandante

260

250

6

1306

Población de Referencia. La población de referencia.- es la población correspondiente al área geográfica donde se pretende ejecutar el proyecto. Se considera la población de referencia a la población del DISTRITO DE MANCOS. TABLA N° 3.3 Año

Año

Población

2,013 7,256 0 2,014 7,333 1 2,015 7,411 2 2,016 7,489 3 2,017 7,569 4 2,018 7,649 5 2,019 7,730 6 2,020 7,812 7 2,021 7,895 8 2,022 7,978 9 2,023 8,063 10 Fuente: Proyección en base a Censos Nacionales 2007

3.2.3

Población Objetivo. Es la Población del Centro Poblado de HUASHCAO que no cuentan con un Centro Multiusos, para la realización de sus reuniones y asambleas comunales, sociales y culturales y para que realicen sus actividades comunales, sociales y económicas.



TABLA N° 3.4 Año

Año

Población

0

2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023

1,099 1,110 1,122 1,134 1,146 1,158 1,170 1,183 1,195 1,208 1,221

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fuente: Proyección en base a Censos Nacionales 2007

3.2.4

Población Demandante Potencial. La población demandante Potencial del Proyecto está constituida por la población que requiere hacer uso del Centro Multiusos para tratar temas relacionados al desarrollo del Centro Poblado e HUASHCAO, asimismo para realizar gestiones que permitan mejorar la calidad de vida de la población, siendo en total 1087 personas. La demanda potencial del Proyecto ha sido estimada de la siguiente manera: 

La Demanda de la Organización del Vaso de Leche, Junta a de Servicios de Saneamiento, Comité de Electrificación, está representado por las familias de la localidad de HUASHCAO.



La demanda de la Comisión de Regantes, las Organizaciones comunales, Juntas Vecinales y la población organizada se encuentra representado por el total de familias de la localidad de HUASHCAO. TABLA N° 3.5 POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL DEL PROYECTO

Organización del Vaso de Leche

270

3.2.5

Junta istrativa de Comité de Comité de los Servicios de Regantes Electrificacion Saneamiento 270

250

260

Juntas Vecinales

Clubes deportivos


250

6

1306

Población Demandante Efectiva proyectada La población demandante efectiva del proyecto está representada por aquellas personas que harán uso permanente del Centro Multiusos tal como se muestra en el



siguiente cuadro son alrededor de 840 personas, siendo así se ha estimado esta demanda para cada una de las entidades y Organizaciones como sigue: 

En cuanto a las Organizaciones del Vaso de Leche, del Total de las familias la asistencia a las reuniones es del 80% de las madres por diversos motivos. (El 20% no asiste por alguna razón justificada).



En cuanto a la Junta de istración de Servicios de Saneamiento y Electrificación del total de la población, sólo el 80% de la población asiste a las asambleas y el restante no asiste por alguna razón justificada).



En cuanto al Comité de Regantes, del total de los demandantes, el 60% asiste a las asambleas. (Aproximadamente el 20% de las familias no pertenecen a la Comisión de regantes y el restante no asiste a las asambleas por no dejar sus labores agrícolas así como otras razones justificadas).



En cuanto a las organizaciones comunales, Juntas Vecinales, Clubes Deportivos y Asociaciones Comunales restantes, no se ve la presencia activa de los representantes asistiendo normalmente el 50% del Total de familias.

En el siguiente cuadro se presentan el detalle de la Población demandante del proyecto: TABLA N° 3.6

Organización del Vaso de Leche 216 C/Mes FUENTE:ELABORACION PROPIA

3.2.6

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA DEL PROYECTO Junta Total poblacion istrativa de Comité de Comité de Juntas Clubes Potencial los Servicios de Regantes Electrificacion Vecinales deportivos Demandante Saneamiento 216 150 130 125 3 840 C/Mes C/Mes C/Mes C/3Mes C/3Mes

Demanda Efectiva del Proyecto La demanda efectiva del Proyecto se encuentra expresada en número de atenciones o número de veces que las personas hacen uso del local comunal. Para la estimación de la demanda efectiva del proyecto se ha desarrollado el siguiente procedimiento:



TABLA N° 3.7

FRECUENCIA DE REUNIONES Frecuencia de Mensual Reuniones

Trimestral

Semestral

Anual

Semanas

4

12

24

48

15 días

2

6

12

24

Mes

1

3

6

12

1

2

4

1

2

3 Meses 6 Meses Fuente: Encuestas - Elabo racio n P ro pia

Se ha estimado el número de reuniones al año de la población y sus organizaciones representativas lo cual se muestra en el siguiente cuadro: TABLA N° 3.8 REUNIONES ANUALES DE LA POBLACION Y SUS ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS Junta Organización Total poblacion istrativa de Comité de Comité de Juntas Clubes del Vaso de Potencial los Servicios de Regantes Electrificacion Vecinales deportivos Leche Demandante Saneamiento 24 12 12 12 4 4 68 C/15 Dias C/Mes C/Mes C/Mes C/3Mes C/3Mes

Seguidamente, se ha procedido a estimar la demanda efectiva del proyecto multiplicando la población demandante efectiva por el número de reuniones al año, cuyos resultados se muestran en el siguiente cuadro: TABLA N° 3.9

Organización del Vaso de Leche 6480 FUENTE:ELABORACION PROPIA


DEMANDA EFECTIVA DEL PROYECTO Junta istrativa de Comité de Comité de los Servicios de Regantes Electrificacion Saneamiento 3240 3000 3120

Juntas Vecinales

Clubes deportivos

1000

24

Total poblacion Potencial Demandante 16,864.00


TABLA N° 3.10

Organización del Vaso de Leche POBLACION DEMANDANTE POBLACION EFECTIVA N° DE REUNIONES ANUALES TOTAL

3.2.7

CONSOLIDADO DE LA ESTIMACION DEL PROYECTO Junta istrativa de Comité de Comité de Juntas los Servicios de Regantes Electrificacion Vecinales Saneamiento

Clubes deportivos


270

270

250

260

250

6

1306

216

216

150

130

125

3

840

24 5184

12 2592

12 1800

12 1560

4 500

4 12

68 11,648.00

Proyección de la Demanda Proyección de la Población Demandante Potencial del Proyecto En la proyección de la Población demandante potencial, para los próximos 10 años, para las autoridades locales y las autoridades comunales se asumido que ésta se mantiene constante durante el horizonte de evaluación del proyecto puesto que el número de personas se encuentran ya establecidos. Para el resto de las organizaciones se ha asumido la tasa de crecimiento poblacional del 1.06% anual del DISTRITO DE MANCOS puesto que su crecimiento estará en función al crecimiento de la población. En el siguiente cuadro se muestran estas proyecciones

TABLA N° 3.11



PERIODO

AÑO

0 2013 1 2014 2 2015 3 2016 4 2017 5 2018 6 2019 7 2020 8 2021 9 2022 10 2023 TOTAL FUENTE:ELABORACION PROPIA

PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL Junta Total poblacion istrativa de Comité de Comité de Juntas Clubes Organización del Vaso de Leche Potencial los Servicios de Regantes Electrificacion Vecinales deportivos Demandante Saneamiento 270 270 250 260 250 6 1306 273 273 253 253 253 6 1311 276 276 255 255 255 6 1322 278 278 258 258 258 6 1337 281 281 260 260 260 6 1348 284 284 263 263 263 6 1363 287 287 266 266 266 6 1378 290 290 268 268 268 6 1390 293 293 271 271 271 7 1406 296 296 274 274 274 7 1421 299 299 277 277 277 7 1436 3126.2009 3126.2009 2895 2905 2895 69 15,016.40

Proyección de la Población Demandante Efectiva Al igual que la proyección para la población demandante potencial, para la proyección de la Población demandante efectiva, para las autoridades locales y las autoridades comunales se ha asumido que ésta se mantiene constante durante el horizonte de evaluación del proyecto puesto que el número de personas se encuentran ya establecidos. Para el resto de las organizaciones se ha asumido la tasa de crecimiento poblacional del 1.06% anual del DISTRITO DE MANCOS (Tasa de crecimiento Intercensal 1993-2007 en el DISTRITO DE MANCOS), puesto que su crecimiento estará en función al crecimiento de la población. En el siguiente cuadro se presenta las estimaciones realizadas: TABLA N° 3.12

PERIODO

AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL

PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA Junta Total poblacion istrativa de Comité de Comité de Juntas Clubes Organización del Vaso de Leche Potencial los Servicios de Regantes Electrificacion Vecinales deportivos Demandante Saneamiento 216 216 150 130 125 3 840 218 218 152 131 126 3 849.0074 220 220 153 133 128 3 857.0862755 223 223 155 134 129 3 866.2373555 225 225 156 135 130 3 874.4613765 227 227 158 137 132 3 883.7590826 230 230 159 138 133 3 892.1312252 232 232 161 140 134 3 901.5785637 234 234 163 141 136 3 911.101865 237 237 164 142 137 3 919.7019041 239 239 166 144 138 3 929.3794635 2501 2501 1737 1505 1447 33 9,724.44

Proyección de la Demanda Efectiva del Proyecto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL


Para estimar la proyección de la Demanda efectiva del Proyecto, se ha procedido a multiplicar la población demandante efectiva por el número de reuniones al año durante los próximos 10 años. En el siguiente cuadro se presenta las estimaciones realizadas: TABLA N° 3.13

PERIODO

AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL

3.3

3.3.1

PROYECCION DE LA DEMANDANTE EFECTIVA DEL PROYECTO Junta Total poblacion istrativa de Comité de Comité de Juntas Clubes Organización del Vaso de Leche Potencial los Servicios de Regantes Electrificacion Vecinales deportivos Demandante Saneamiento 6480 3240 3000 3000 3000 24 18744 6546 3273 3036 3036 3036 24 18951 6613 3306 3060 3060 3060 24 19123 6680 3340 3096 3096 3096 24 19332 6748 3374 3120 3120 3120 24 19507 6817 3409 3156 3156 3156 24 19718 6887 3443 3192 3192 3192 24 19930 6957 3479 3216 3216 3216 24 20108 7028 3514 3252 3252 3252 28 20326 7100 3550 3288 3288 3288 28 20542 7172 3586 3324 3324 3324 28 20758 75029 37514 34740 34740 34740 276 217039

ANÁLISIS DE LA OFERTA Oferta Actual En cuanto a la organización de la población y las organizaciones representativas, no existe una estrecha comunicación entre ellos puesto que no cuentan con un local propio en donde puedan reunirse y tomar acuerdos y decisiones acertadas en beneficio de la comunidad. La oferta del proyecto la expresamos en las condiciones físicas que sirven de medio para la realización de asambleas, reuniones, entre otras de los pobladores, es decir, en la actualidad no se cuenta con un local comunal para realizar asambleas y reuniones comunales, sociales y culturales. Infraestructura En la actualidad no se cuenta con un Centro Multiusos para la realización de asambleas y reuniones comunales, sociales y culturales. Debido a la falta de infraestructura las organizaciones representativas vienen realizando sus reuniones y asambleas a la intemperie y algunos casos en la vivienda de algunos de los socios o en su defecto improvisando.



Equipamiento En lo que respecta al equipamiento del Centro Multiuso, no hay existencia del mismo debido a la falta de infraestructura siendo una de las debilidades para el desarrollo de actividades de cada una de las organizaciones representativas de la comunidad. De acuerdo al diagnóstico del estado actual, la Oferta del Proyecto en la Situación Actual es considerada nula (0)

3.3.2

Proyección de la Oferta Sin Proyecto Conociendo que la oferta actual en la situación sin proyecto es nula, la proyección de la oferta también se considera nula (0).

3.3.3

Oferta Optimizada Para el caso de este proyecto no se podría optimizar la oferta de prestación del servicio del Local Multiusos, puesto que la oferta es cero.

3.3.4

Oferta en la Situación Con Proyecto Con el proyecto se pretende lograr la unión mediante la comunicación constante entre la población y las organizaciones representativas con la finalidad de contribuir al crecimiento de la comunidad y mejorar la calidad de vida de los pobladores. Se logrará fortalecer la infraestructura física, Equipamiento y Recursos Humanos de las organizaciones representativas, como son: la Comunidad Campesina de HUASHCAO, Comité de Electrificación, APAFA, Comité de Vaso de Leche, Comedor Popular, JASS de 06 sectores, Comité de Regantes Piurac Uran, sectores, Juntas

vecinales,

Asociaciones

Clubes Deportivos de los 06

musicales

entre

otras

y

Población

Organizada logrando obtener una asociación sólida, organizada en un solo área con la finalidad de lograr una acción concertada de los mismos y tomar decisiones acertadas en beneficio de la comunidad. Con el Proyecto se beneficiará a 1087 personas durante el Horizonte de Evaluación del Proyecto (Ver cuadro de proyecciones de población en 10años). Asimismo, la cantidad de veces que harán uso del Palacio Municipal ha sido estimada en 229,534 atenciones durante 10 años que es el horizonte de evaluación del Proyecto. En lo que es Infraestructura los ambientes que se implementarán se presenta en el siguiente cuadro:



TABLA Nº 3.14

OFERTA INFRAESTRUCTURA EN LA SITUACION CON PROYECTO DESCRIPCION UND CANTIDAD Area de Congregacion Auditorio Ambiente 1 Hall de ingreso Ambiente 1 S.H. Mujeres Ambiente 1 S.H. Varones Ambiente 1 Cocina Ambiente 1 Oficina istrativa Ambiente 1 Areas Comunes TOTAL AREA EN (M2)

N° I

II

AREA 137.00 100.00 3.30 2.70 2.45 14.55 14.00 13.00 150.00

Para solucionar la existencia de un déficit, en el servicio a la población, analizamos primero si es posible solucionar dicho problema, realizando ciertas mejoras en la provisión del servicio con los recursos que disponemos en la actualidad, a dicha solución se le denomina oferta optimizada.

TABLA Nº 3.15

N° I

II

OFERTA DE EQUIPAMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO DESCRIPCION UND CANTIDAD AUDITORIO MUEBLES Silla Unipersonal de polipropileno UND 100 Silla metalica apilable UND 10 Escritorio de oficina UND 2 Contenedor de Basura UND 2 EQUIPOS Televisor LCD de 24" UND 1 Reproductor de DVD UND 1 Equipo de Sonido inc. Parlantes UND 1 COCINA UTENCILIOS Cocina de 4 hornillas inc. Balon de gas UND 1 Vasos de Cristal UND 50

En el cuadro siguiente, se presenta el programa de Capacitación y Sensibilización por temas y horas lectivas determinados en el Proyecto:



TABLA Nº 3.16 ESTIMACION DEL NUMERO DE PARTICIPANTES Y TOTAL DE HORAS LECTIVAS N°

N° DE N° DE PARTICIPANTES N° DE GRUPOS PARTICIPANTES POR GRUPO

ACCIONES

I 2

CAPACITACION SENSIBILIZACION TOTAL

935 935 1870

10 10 20

93 93 186

HORAS LECTIVAS

TOTAL DE HORAS LECTIVAS

4 4 8

40 40 80

ELABORCION PROPIA

El programa de capacitación y sensibilización se llevará a cabo durante 02 Meses lo cual ha sido establecido de acuerdo al número de grupos y a la disponibilidad de tiempo de las personas. 3.4

BALANCE OFERTA – DEMANDA La población carente o déficit se define como aquella parte de la población que potencialmente requerirá de los servicios del proyecto, el cálculo de la brecha se realiza de acuerdo a la siguiente fórmula: Brecha (t)

=

Oferta Optimizada Actual (t) - Demanda Actual (t)

La siguiente tabla muestra el balance de la Oferta - Demanda en la situación Actual y proyectada.

3.4.1

Balance Oferta Demanda de las organizaciones representativas y la población La demanda del proyecto es visible cuya situación se puede observar muy claramente en el cuadro del Balance Oferta Demanda, que se presenta para cada una de las entidades y organizaciones sociales de la Comunidad Campesina Túpac Amaru. TABLA N° 3.18

PERIODO

AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

FUENTE: ELABORCION PROPIA


PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL Junta istrativa de Comité de Comité de Juntas Organización del Vaso de Leche los Servicios de Regantes Electrificacion Vecinales Saneamiento -270 -270 -250 -250 -250 -273 -273 -253 -253 -253 -276 -276 -255 -255 -255 -278 -278 -258 -258 -258 -281 -281 -260 -260 -260 -284 -284 -263 -263 -263 -287 -287 -266 -266 -266 -290 -290 -268 -268 -268 -293 -293 -271 -271 -271 -296 -296 -274 -274 -274 -299 -299 -277 -277 -277 -3126 -3126 -2895 -2895 -2895

Clubes deportivos


-6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -69

-1296 -1311 -1322 -1337 -1348 -1363 -1378 -1390 -1406 -1421 -1436 -15006


TABLA N° 3.19

PERIODO

AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL

PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL Junta Total poblacion istrativa de Comité de Comité de Juntas Clubes Organización del Vaso de Leche Potencial los Servicios de Regantes Electrificacion Vecinales deportivos Demandante Saneamiento -216 -216 -216 -130 -125 -3 -906 -218 -218 -218 -131 -126 -3 -915 -220 -220 -220 -133 -128 -3 -925 -223 -223 -223 -134 -129 -3 -934 -225 -225 -225 -135 -130 -3 -943 -227 -227 -227 -137 -132 -3 -953 -230 -230 -230 -138 -133 -3 -963 -232 -232 -232 -140 -134 -3 -972 -234 -234 -234 -141 -136 -3 -982 -237 -237 -237 -142 -137 -3 -992 -239 -239 -239 -144 -138 -3 -1002 -2501 -2501 -2501 -1505 -1447 -33 -10488


TABLA N° 3.20

PERIODO

AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL

PROYECCION DE LA DEMANDANTE EFECTIVA DEL PROYECTO Junta istrativa de Comité de Comité de Juntas Organización del Vaso de Leche los Servicios de Regantes Electrificacion Vecinales Saneamiento -6480 -3240 -3000 -3000 -3000 -6546 -3273 -3036 -3036 -3036 -6613 -3306 -3060 -3060 -3060 -6680 -3340 -3096 -3096 -3096 -6748 -3374 -3120 -3120 -3120 -6817 -3409 -3156 -3156 -3156 -6887 -3443 -3192 -3192 -3192 -6957 -3479 -3216 -3216 -3216 -7028 -3514 -3252 -3252 -3252 -7100 -3550 -3288 -3288 -3288 -7172 -3586 -3324 -3324 -3324 -75029 -37514 -34740 -34740 -34740

Clubes deportivos


-24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -28 -28 -28 -276

-18744 -18951 -19123 -19332 -19507 -19718 -19930 -20108 -20326 -20542 -20758 -217039


3.4.2

Balance Oferta - Demanda en la Situación Con Proyecto Se ha estimado el Balance Oferta Demanda de Infraestructura, habiéndose considerado que la oferta en la situación actual Sin Proyecto es Cero (0) y la Propuesta en la situación con proyecto en m2, habiéndose encontrado que existe déficit de infraestructura, cuyas estimaciones se presentan: TABLA Nº 3.21



OFERTA INFRAESTRUCTURA EN LA SITUACION CON PROYECTO AREA SIN AREA CON DEFICIT DE UND CANTIDAD PROYECTO PROYECTO INFRAESTRUCTURA Area de Congregacion 0.00 137.00 -137.00 Auditorio Ambiente 1 0.00 100.00 -100.00 Hall de ingreso Ambiente 1 0.00 3.30 -3.30 S.H. Mujeres Ambiente 1 0.00 2.70 -2.70 S.H. Varones Ambiente 1 0.00 2.45 -2.45 Cocina Ambiente 1 0.00 14.55 -14.55 Oficina istrativa Ambiente 1 0.00 14.00 -14.00 Areas Comunes 0.00 13.00 -13.00 TOTAL AREA EN (M2) 0.00 150.00 -150.00

N°

DESCRIPCION

I

II

TABLA Nº 3.22 OFERTA DE EQUIPAMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO

N° I

II

DESCRIPCION

UND

SIN PROYECTO

DEFICIT DE CON EQUIPAMIE PROYECTO NTO

AUDITORIO MUEBLES Silla Unipersonal de polipropileno Silla metalica apilable Escritorio de oficina Contenedor de Basura EQUIPOS Televisor LCD de 24" Reproductor de DVD Equipo de Sonido inc. Parlantes COCINA UTENCILIOS Cocina de 4 hornillas inc. Balon de gas Vasos de Cristal

UND UND UND UND

0 0 0 0

100 10 2 2

-100 -10 -2 -2

UND UND UND

0 0 0

1 1 1

-1 -1 -1

UND UND

0 0

1 50

-1 -50


3.5

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP PROYECTO ALTERNATIVO N° 01: 1. Construcción de Local de usos múltiples en un área de 150.00 m2 de un nivel, con sistema constructivo de albañilería y pórticos, piso de cemento pulido y coloreado, tijerales de concreto y madera tornillo, cobertura con teja andina y cumbrera articulada de teja andina; distribuida en los siguientes ambientes: 


cerámica

de

0.30

x

0.30m.,

instalaciones

eléctricas,









2. Equipamiento y otros: ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL


Equipamiento del Local Multiusos con equipos y mobiliario, en número suficiente a las personas demandantes. Adquisición de mobiliario para oficina, que incluye compra de escritorios, sillones. 3. Talleres de capacitación y Programas de Sensibilización Implementación de Talleres de Capacitación dirigido a las autoridades locales, autoridades comunales, Representantes de las organizaciones y asociaciones para tratar temas de liderazgo y asuntos de gestión. Implementación de Programas de Sensibilización dirigido a la población para lograr una cultura participativa sobre intereses generales de la comunidad. PROYECTO ALTERNATIVO N° 02: 1. Construcción de Local de usos múltiples en un área de 150.00 m2 de un nivel, con sistema constructivo de albañilería y pórticos, piso de cerámica de 0.30x0.30m, techo de losa maciza, cumbrera

articulada

de

teja

cobertura con teja andina

y

andina, distribuida en los siguientes

ambientes: 




02 oficinas istrativas con una área de 28.50 m2., instalaciones eléctricas.







2. Equipamiento y otros: Equipamiento del Local Multiusos con equipos y mobiliario, en número suficiente a las personas demandantes. Adquisición de mobiliario para oficina, que incluye compra de escritorios, sillones. 3. Talleres de capacitación y Programas de Sensibilización Implementación de Talleres de Capacitación dirigido a las autoridades locales, autoridades comunales, Representantes de las organizaciones y asociaciones para tratar temas de liderazgo y asuntos de gestión. ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL


Implementación de Programas de Sensibilización dirigido a la población para lograr una cultura participativa sobre intereses generales de la comunidad.

3.6

3.6.1

ANÁLISIS DE COSTOS Costos en la Situación Sin Proyecto La situación sin proyectos no se considera la existencia del Centro Multiusos en la Localidad de HUASHCAO, por lo tanto no se incurren en costos de operación ni mantenimiento porque las reuniones se realizan a cielo abierto. En tal situación los costos son cero.

3.6.2

Costos en la Situación Con Proyecto. Para costos de en la situación con proyecto para cada una de las alternativas planteadas, valorados a precio de mercado; se establece que ambas alternativas tienen el mismo costo de operación y mantenimiento, pero diferente costo de inversión. a.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO. COSTOS DE OPERACIÓN: Son los costos en que se incurre de forma permanente y continua para el funcionamiento del local para asegurar una adecuada prestación del servicio. Estos costos se traducen en los siguientes rubros: remuneración de personal, y pago de servicios básicos (luz, agua) COSTOS DE MANTENIMIENTO: Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades, operaciones y cuidados necesarios para que la infraestructura y equipos conserven su condición normal de operación. Comprende los siguientes rubros: conservación y mantenimiento de instalaciones eléctricas y sanitarias, de carpintería, de pisos, muros, techos y equipos. A continuación se presentan los Costos en la Situación con Proyecto de las alternativas I y II, para los casos rutinario.



TABLA N° 3.23 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO (ANUAL) EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS PARTIDAS

UND VECES AL AÑO

CANT. MENSUAL

COSTO UNITARIO (S/.)

LIMPIEZA GENERAL DEL LOCAL Remuneraciones Personal de Lim pieza Insumos Artículos de Lim pieza Materiales de Lim pieza Agua

2,055.00 DIA

12

4

30.00

1,440.00

UND UND M3

12 12 12

1 1 0.5

25.00 25.00 2.50

300.00 300.00 15.00

PAGO DE SERVICIOS Insumos Agua Des ague Luz

180.00 GLB GLB GLB

12 12 12

1 1 1

2.50 2.50 10.00

REPINTADO DE ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

Peón Insumos Pintura esmalte Brochas Thinner acrílico

270.00

DIA DIA

1 1

1 1

80.00 60.00

80.00 60.00

GAL UND GAL

1 1 1

2 2 3

30.00 5.00 20.00

60.00 10.00 60.00 270.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Fuente: Elaboración propia

TABLA N° 3.24


30.00 30.00 120.00 2,235.00

COSTOS DE OPERACIÓN

Remuneraciones Operario

COSTO ANUAL (S/.)

2,505.00


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO (ANUAL) EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES PARTIDAS

UND

COSTO ANUAL (S/.)

FACTOR DE CORRECCION


1,111.61

DIA

1,440.00

0.4100

590.40

UND UND M3

300.00 300.00 15.00

0.8475 0.8475 0.8475

254.25 254.25 12.71


152.55 GLB GLB GLB

30.00 30.00 120.00

0.8475 0.8475 0.8475


Peón Insumos Pintura látex Brochas Agua

207.50

DIA DIA

80.00 60.00

0.9091 0.4100

72.73 24.60

GAL UND GAL

60.00 10.00 60.00

0.8475 0.8475 0.8475

50.85 8.48 50.85 207.50

COSTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Fuente: Elaboración propia

TABLA N° 3.25


25.43 25.43 101.70 1,264.16



COSTO ANUAL A PRECIOS SOCIALES (S/.)

1,471.67


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 3 AÑOS) EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS PARTIDAS

UND

VECES AL AÑO

CANT. MENSUAL

COSTO UNITARIO (S/.)

LIMPIEZA GENERAL DEL LOCAL Remuneraciones Personal de Limpieza Insumos Artículos de Limpieza Materiales de Limpieza Agua

2,055.00

DIA

12

4

30.00

1,440.00

UND UND M3

12 12 12

1 1 0.5

25.00 25.00 2.50

300.00 300.00 15.00

PAGO DE SERVICIOS Insumos Agua Desague Luz

180.00 GLB GLB GLB

1 1 1

12 12 12

2.50 2.50 10.00

REPINTADO DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Peón Insumos Pintura látex Rodillos Agua

622.50

DIA DIA

1 1

2 2

80.00 60.00

160.00 120.00

GAL UND GAL

1 1 1

10 4 1

30.00 10.00 2.50

300.00 40.00 2.50

REPINTADO DE ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS Remuneraciones Operario

Peón Insumos Pintura esmalte Brochas Thinner acrílico

270.00

DIA DIA

1 1

1 1

80.00 60.00

80.00 60.00

GAL UND GAL

1 1 1

2 2 3

30.00 5.00 20.00

60.00 10.00 60.00

REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS Remuneraciones Operario

30.00 30.00 120.00 2,235.00



COSTO ANUAL (S/.)

648.75

Peón Insumos Eléctricos Interruptores y tomacorrientes Cinta aislante Cable Eléctrico

DIA DIA

1 1

2 2

80.00 60.00

160.00 120.00

UND RLL RLL

1 1 1

10 4 1

15.00 5.00 115.00

150.00 20.00 115.00

Insumos Sanitarios Tubería PVC SAP D=1/2" Codos, Tees, niples Cinta Teflón Pegamento para PVC

PZA PZA RLL GAL

1 1 1 1

3 10 4 0.25

18.00 0.75 1.50 65.00

54.00 7.50 6.00 16.25

COSTOS DE MANTENIMIENTO

1,541.25

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

3,776.25



TABLA N° 3.26 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 3 AÑOS) EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES PARTIDAS

UND

COSTO ANUAL (S/.)



1,111.61

DIA

1,440.00

0.4100

590.40

UND UND M3

300.00 300.00 15.00

0.8475 0.8475 0.8475

254.25 254.25 12.71


152.55 GLB GLB GLB

30.00 30.00 120.00

0.8475 0.8475 0.8475



484.92

DIA DIA

160.00 120.00

0.9091 0.4100

145.46 49.20

GAL UND GAL

300.00 40.00 2.50

0.8475 0.8475 0.8475

254.25 33.90 2.12



207.50

DIA DIA

80.00 60.00

0.9091 0.4100

72.73 24.60

GAL UND GAL

60.00 10.00 60.00

0.8475 0.8475 0.8475

50.85 8.48 50.85


25.43 25.43 101.70 1,264.16




507.17


DIA DIA

160.00 120.00

0.9091 0.4100

145.46 49.20

UND RLL RLL

150.00 20.00 115.00

0.8475 0.8475 0.8475

127.13 16.95 97.46


PZA PZA RLL GAL

54.00 7.50 6.00 16.25

0.8475 0.8475 0.8475 0.8475

45.77 6.36 5.09 13.77


1,199.60


2,463.76



b.

FASE DE INVERSIÓN En esta fase se establece todos los requerimientos previos a la puesta en marcha del proyecto para cada una de las alternativas. Inversión fija tangible e Intangible para la alternativa I y II La Inversión Fija Tangible está compuesta principalmente por las Obras Civiles, seguido por los Equipos y Mobiliario y la Mitigación de Impacto ambiental. La Inversión Fija Intangible involucra los estudios definitivos (expediente técnico), la supervisión y la capacitación desarrollada durante la fase de ejecución. En las siguientes tablas se muestra el resumen de inversión para ambas alternativas a precios de mercado (privados). Inversión fija intangible de las alternativas I y II Comprende gastos no físicos, necesarios para iniciar la implementación del proyecto (estudios definitivos, Supervisión, Capacitación). TABLA 3.29 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA I PRECIOS PRIVADOS N°

DESCRIPCION

I

EXPEDIENTE TECNICO

A I II III B C D

COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO CAPACITACIÓN Supervisión Gastos generales (8%CD) Utilidad INVERSIÓN TOTAL


TABLA 3.30


UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

USTUDIO

1.00


1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00


10,500.00 302,118.56 287,698.56 8,270.00 6,150.00 10,500.00 24,169.48 90,751.83 438,039.87


PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA II PRECIOS PRIVADOS N°

DESCRIPCION

I

EXPEDIENTE TECNICO

A I II III B C D

COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO CAPACITACIÓN Supervisión Gastos generales (8%CD) Utilidad INVERSIÓN TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

USTUDIO

1.00


1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00


10,500.00 316,402.56 301,982.56 8,270.00 6,150.00 12,000.00 25,312.20 102,344.16 466,558.92


TABLA 3.31 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA I PRECIOS SOCIALES N°

DESCRIPCION

I

EXPEDIENTE TECNICO

A I

COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA Insumo de Origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada

II

EQUIPAMIENTO

III

CAPACITACIÓN

Insumo de Origen nacional Insumo de Origen nacional Mano de Obra Calificada

B C D

Supervisión Gastos generales (8%CD) Utilidad INVERSIÓN TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD


FACTOR DE CORRECION

USTUDIO

1.00

10,500.00

0.909

GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

287,698.56 200,690.70 45,447.47 41,560.39 8,270.00 8,270.00 6,150.00 5,000.00 1,150.00 10,500.00 24,169.48 90,751.83 438,039.87


TABLA 3.32


0.847 0.909 0.410 0.847 0.847 0.909 0.91 0.91 0.91

COSTO TOTAL PRECIOS SOCIALES

9,544.50 228,336.53 169,985.02 41,311.75 17,039.76 7,004.69 7,004.69 5,280.35 4,235.00 1,045.35 9,545.55 21,972.47 82,502.49 364,186.59


PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA II PRECIOS SOCIALES N°

DESCRIPCION

I

EXPEDIENTE TECNICO

A I

COSTO DIRECTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD


FACTOR DE CORRECION

USTUDIO

1.00

10,500.00

0.909


1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

301,982.56 214,974.70 45,447.47 41,560.39 8,270.00 8,270.00 6,150.00 5,000.00 1,150.00 12,000.00 25,312.20 102,344.16 466,558.92

INFRAESTRUCTURA Insumo de Origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada

II

EQUIPAMIENTO Insumo de Origen nacional

III

CAPACITACIÓN Insumo de Origen nacional Mano de Obra Calificada

B C D


0.847 0.909 0.410 0.847 0.847 0.909 0.91 0.91 0.91


c.

COSTOS DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION TABLA N° 3.33 COSTOS DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PRECIOS SOCIALES N°

III

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD


GBL GBL

1.00 1.00

6,150.00 6,150.00

CAPACITACIÓN y SENSIBILIZACION INVERSIÓN TOTAL


TABLA N° 3.34 COSTOS DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PRECIOS SOCIALES N°

III

DESCRIPCION

CAPACITACIÓN Insumo de Origen nacional Mano de Obra Calificada INVERSIÓN TOTAL

d.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

GBL GBL GBL GBL

1.00 1.00 1.00 1.00


FACTOR DE CORRECION

5,000.00 1,150.00 6,150.00

0.847 0.909


5,280.35 4,235.00 1,045.35 5,280.35

COSTOS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES TABLA N° 3.35 Mitigación Ambiental para las alternativas I y II (precios privados) Descripción I. Medidas de mitigación


Costo Parcial S/.



9,544.50 240,435.08 182,083.57 41,311.75 17,039.76 7,004.69 7,004.69 5,280.35 4,235.00 1,045.35 10,909.20 23,011.33 93,041.08 389,226.22



600


450

Revegetación

900


1,550.00


900

Contenedores

300

Microrelleno sanitario

350


3,500.00

Fuente: Identificación de impactos ambientales

3.6.3

Flujo de Costos a Precios Privados Es Preciso definir los costos incrementales a los que se deberá incurrir luego de la implementación del proyecto, y se estiman como la diferencia entre los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto, utilizando la siguiente fórmula: FLUJO DE COSTOS

Flujo de costos

INCREMENTALES

con proyecto

Flujo de costos sin proyecto

A continuación se presentan los flujos incrementales correspondientes a las dos alternativas propuestas.



TABLA 3.37 Flujo de Costos de la Alternativa Nº 01 (A Precios del Privadosen Nuevos Soles) RUBROS

0 438,039.87

A)

COSTOS DE INVERSION

B)

COSTOS INCREMENTALES (Ope ra ci ón y Ma nteni mi e nto) COSTOS CON PROYECTO COSTOS SIN PROYECTO

1

2

2505.00

2505.00

2505.00 0.00

3

2505.00

2505.00 0.00

2505.00 0.00

PERIODO 5

4

3776.25

2505.00

3776.25 0.00

2505.00 0.00

6

2505.00 2505.00 0.00

7

2505.00 2505.00 0.00

8

3776.25 3776.25 0.00

9

3776.25 3776.25 0.00

10

3776.25 3776.25 0.00

FLUJO ALTERNATIVA 01

438,039.87

2505.00

2505.00

2505.00

3776.25

2505.00

2505.00

2505.00

3776.25

3776.25

3776.25

FA 11% FLUJO ACTUALIZADO VACT Nº PERSONAS

1.00 438,039.87 455,126.11 1,150

0.90 2256.76

0.81 2033.11

0.73 1831.63

0.66 2487.53

0.59 1486.60

0.53 1339.28

0.48 1206.55

0.43 1638.61

0.39 1476.23

0.35 1329.94

9

10

Fuente: Evaluación social: Metodología Costo-Efectividad

TABLA 3.38 Flujo de Costos de la Alternativa Nº 02 (A Precios de Privados en Nuevos Soles) RUBROS A)

COSTOS DE INVERSION

B)

COSTOS INCREMENTALES (Opera ci ón y Ma nteni mi ento) COSTOS CON PROYECTO COSTOS SIN PROYECTO

0 466,558.92

1

2505.00 2505.00 0.00

2

2505.00 2505.00 0.00

3

2505.00 2505.00 0.00

4

3776.25 3776.25 0.00

PERIODO 5

2505.00 2505.00 0.00

6

2505.00 2505.00 0.00

7

2505.00 2505.00 0.00

8

3776.25 3776.25 0.00

3776.25 3776.25 0.00

3776.25 3776.25 0.00


466,558.92

2505.00

2505.00

2505.00

3776.25

2505.00

2505.00

2505.00

3776.25

3776.25

3776.25


1.00 466,558.92 483,645.17 1,150

0.92 2298.17

0.81 2033.11

0.73 1831.63

0.66 2487.53

0.59 1486.60

0.53 1339.28

0.48 1206.55

0.43 1638.61

0.39 1476.23

0.35 1329.94




3.6.4

Costos de Inversión de Operación y Manteniendo para ambas alternativas

3.6.5

Costos Incrementales: Para fines de evaluación es necesario calcular para cada alternativa el flujo de costos (Inversión y operación/mantenimiento) en el horizonte de evaluación del proyecto y luego calcular los costos incrementales, es decir restar del flujo de costos con proyecto y las de sin proyecto optimizada. TABLA 3.40 Alternativa Nº 01 y 02: Local Multiusos: Costos Incrementales de O&M (En Nuevos Soles a Precios Privados)

Año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Total Total Costos Costos Costos Costos de Costos Costos de de de de Operac. O&M de Operac. O&M Mantenim. Mantenim. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235

270 270 270 1,541 270 270 270 1,541 270 270

2,505 2,505 2,505 3,776 2,505 2,505 2,505 3,776 2,505 2,505

Costos Incrementales Total Costos Costos Costos de de de Operac. O&M Mantenim. 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235

270 270 270 1,541 270 270 270 1,541 270 270

2,505 2,505 2,505 3,776 2,505 2,505 2,505 3,776 2,505 2,505

Fuente: Costos de O&M a precios privados

Alternativa Nº 01 y 02: Local Multiusos: Costos Incrementales de O&M (En Nuevos Soles a Precios Sociales)

Año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Situación Sin Proyecto Total Costos Costos Costos de de de Operac. O&M Mantenim. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Situación Con Proyecto Total Costos Costos Costos de de de O&M Operac. Mantenim. 1,264 1,264 1,264 1,264 1,264 1,264 1,264 1,264 1,264 1,264

208 208 208 1,200 208 208 208 1,200 208 208

Fuente: Costos de O&M a precios sociales

3.7

3.7.1

BENEFICIOS QUE SE DERIVAN DEL PROYECTO Beneficios en la situación sin Proyecto:


1,472 1,472 1,472 2,464 1,472 1,472 1,472 2,464 1,472 1,472

Costos Incrementales Total Costos Costos Costos de de de O&M Operac. Mantenim. 1,264 1,264 1,264 1,264 1,264 1,264 1,264 1,264 1,264 1,264

208 208 208 1,200 208 208 208 1,200 208 208

1,472 1,472 1,472 2,464 1,472 1,472 1,472 2,464 1,472 1,472




Los habitantes del Centro Poblado de HUASHCAO, a pesar de no contar con un Centro Multiusos, organizan actividades sociales, culturales y asambleas informativas y de coordinación a la intemperie. Por lo que se pudo notar una baja participación de la población, pero que el total de la población apoya la ejecución del presente estudio, brindando la información necesaria en la etapa de recolección de datos, bajo la modalidad de encuestas, la que se anexa al final del estudio.



En la actualidad las Organizaciones del Vaso de Leche, del Total de las familias la asistencia a las reuniones es del 80% de las madres por diversos motivos. (El 20% de madres no asiste por alguna razón justificada). En cuanto a la Junta de istración de Servicios de Saneamiento y Electrificación del total de la población, sólo el 80% de la población asiste a las asambleas y el restante no asiste por alguna razón justificada). En cuanto al Comité de Regantes, del total de los demandantes, el 60% asiste a las asambleas. (Aproximadamente el 20% de las familias no pertenecen a la Comisión de regantes y el restante no asiste a las asambleas por no dejar sus labores agrícolas así como otras razones justificadas). En cuanto a las organizaciones comunales, Juntas Vecinales, Clubes Deportivos y Asociaciones Comunales restantes, no se ve la presencia activa de los representantes asistiendo normalmente el 50% del Total de familias. En promedio en la actualidad asisten solo 840 personas por causas descritas anteriormente, por lo que con la implementación del proyecto se pretende revertir esta situación y cubrir al 100% de la población en sus diferentes actividades y asambleas que programen las autoridades de esta localidad.

3.7.2

Beneficios en la situación con Proyecto: 

Al año 2013, los 1087 habitantes de la Localidad de HUASHCAO, se reúnen para realizar sus actividades comunales, como asambleas informativas, de coordinación, actividades culturales, sociales, entre otras que programen las diferentes instituciones de la Localidad.





Los 1087 habitantes de la Localidad de HUASHCAO, se beneficiaran del Centro Multiusos con el desarrollo de sus actividades culturales y sociales que programen las diferentes instituciones de la Localidad.



Con el fin de brindar óptimos servicios sociales a la comunidad, y desarrollen sus actividades culturales, charlas de capacitación en un adecuado ambiente moderno y seguro.



Con la implementación del proyecto se contribuirá positivamente al desarrollo humano, del Centro Poblado de HUASHCAO, en el DISTRITO DE MANCOS.



Es necesario mencionar que con ambas alternativas de solución, el número de beneficiarios serán la misma cantidad dada las características similares de las alternativas.

3.8

EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO: COSTO - EFECTIVIDAD La Valorización Monetaria de los beneficios del Proyecto no se pueden cuantificar, por la naturaleza de los servicios que brindará, por consiguiente obviamos la metodología costo/beneficio para utilizar el método de Costo Efectividad. Por lo que, se utilizará el método Costo-Efectividad para establecer la bondad del Proyecto, ésta se basa en la identificación de sus Beneficios sociales y expresarlos en unidades No Monetarias que permitan medir el logro de sus principales objetivos. Finalmente, los Costos del Proyecto, convenientemente identificados y cuantificados, se comparan con sus beneficios sociales así definidos. El Costo-Efectividad (CE) del Proyecto se calcula dividiendo la sumatoria del Valor Actual del Flujo de los Costos Sociales Totales entre la sumatoria de la población beneficiaria (directos e indirectos) durante el horizonte temporal del proyecto, se calcula alrededor de 1662 beneficiarios efectivos.

VAC (Inversión + Operación y Mantenimiento) ICE =



1/10 (suma total población objetivo entre los años 1 a 10) DONDE: ICE VACST

: :

Índice de Costo Efectividad Valor Actual de los Costos

Población Promedio: Es la Población objetivo de los 10 años entre el horizonte de evaluación del proyecto. En las siguientes tablas se muestra el presupuesto de inversión a precios sociales se muestran los flujos de costos a precios sociales para las alternativas del proyecto. TABLA 3.43 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO (ANUAL) EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES PARTIDAS

UND

COSTO ANUAL (S/.)



1,111.61

DIA

1,440.00

0.4100

590.40

UND UND M3

300.00 300.00 15.00

0.8475 0.8475 0.8475

254.25 254.25 12.71


152.55 GLB GLB GLB

30.00 30.00 120.00

0.8475 0.8475 0.8475



80.00 60.00

0.9091 0.4100

72.73 24.60

GAL UND GAL

60.00 10.00 60.00

0.8475 0.8475 0.8475

50.85 8.48 50.85



207.50

DIA DIA


Fuente: Elaboración propia

25.43 25.43 101.70 1,264.16




207.50 1,471.67


TABLA 3.44 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 3 AÑOS) EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES PARTIDAS

UND

COSTO ANUAL (S/.)



1,111.61

DIA

1,440.00

0.4100

590.40

UND UND M3

300.00 300.00 15.00

0.8475 0.8475 0.8475

254.25 254.25 12.71


152.55 GLB GLB GLB

30.00 30.00 120.00

0.8475 0.8475 0.8475



484.92

DIA DIA

160.00 120.00

0.9091 0.4100

145.46 49.20

GAL UND GAL

300.00 40.00 2.50

0.8475 0.8475 0.8475

254.25 33.90 2.12



207.50

DIA DIA

80.00 60.00

0.9091 0.4100

72.73 24.60

GAL UND GAL

60.00 10.00 60.00

0.8475 0.8475 0.8475

50.85 8.48 50.85


25.43 25.43 101.70 1,264.16




507.17


DIA DIA

160.00 120.00

0.9091 0.4100

145.46 49.20

UND RLL RLL

150.00 20.00 115.00

0.8475 0.8475 0.8475

127.13 16.95 97.46


PZA PZA RLL GAL

54.00 7.50 6.00 16.25

0.8475 0.8475 0.8475 0.8475

45.77 6.36 5.09 13.77


1,199.60


2,463.76



TABLA 3.45 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA I PRECIOS SOCIALES N°

DESCRIPCION

I

EXPEDIENTE TECNICO

A I


II

EQUIPAMIENTO

III

CAPACITACIÓN


B C D


UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD


FACTOR DE CORRECION

USTUDIO

1.00

10,500.00

0.909


1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

287,698.56 200,690.70 45,447.47 41,560.39 8,270.00 8,270.00 6,150.00 5,000.00 1,150.00 10,500.00 24,169.48 90,751.83 438,039.87

0.847 0.909 0.410 0.847 0.847 0.909 0.91 0.91 0.91


9,544.50 228,336.53 169,985.02 41,311.75 17,039.76 7,004.69 7,004.69 5,280.35 4,235.00 1,045.35 9,545.55 21,972.47 82,502.49 364,186.59


TABLA 3.46 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA II PRECIOS SOCIALES N°

DESCRIPCION

I

EXPEDIENTE TECNICO

A I


II

EQUIPAMIENTO

III

CAPACITACIÓN


B C D




UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD


FACTOR DE CORRECION

USTUDIO

1.00

10,500.00

0.909


1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

301,982.56 214,974.70 45,447.47 41,560.39 8,270.00 8,270.00 6,150.00 5,000.00 1,150.00 12,000.00 25,312.20 102,344.16 466,558.92

0.847 0.909 0.410 0.847 0.847 0.909 0.91 0.91 0.91


9,544.50 240,435.08 182,083.57 41,311.75 17,039.76 7,004.69 7,004.69 5,280.35 4,235.00 1,045.35 10,909.20 23,011.33 93,041.08 389,226.22


TABLA N° 3.47 COSTOS DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PRECIOS SOCIALES N°

III

DESCRIPCION

CAPACITACIÓN Insumo de Origen nacional Mano de Obra Calificada INVERSIÓN TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

GBL GBL GBL GBL

1.00 1.00 1.00 1.00


FACTOR DE CORRECION

5,000.00 1,150.00 6,150.00

0.847 0.909


TABLA N° 3.48 Mitigación Ambiental para las alternativas I y II (precios Sociales) Descripción

Costo Parcial S/.

I. Medidas de mitigación



600


450

Revegetación

900


1,550.00


900

Contenedores

300

Microrelleno sanitario

350


3,500.00

Fuente: Identificación de impactos ambientales



5,280.35 4,235.00 1,045.35 5,280.35


TABLA 3.50 Flujo de Costos de la Alternativa Nº 01 (A Precios del Sociales en Nuevos Soles) RUBROS A)

COSTOS DE INVERSION

B)

COSTOS INCREMENTALES (Opera ci ón y Ma nteni mi ento) COSTOS CON PROYECTO COSTOS SIN PROYECTO

0 364,186.59

1

2

1471.67

1471.67

1471.67 0.00

3

1471.67

1471.67 0.00

PERIODO 5

4

2463.76

1471.67 0.00

2463.76 0.00


364,186.59

1471.67

1471.67

1471.67

2463.76


1.00 364,186.59 373,937.61 1,150

0.90 1325.83

0.81 1194.44

0.73 1076.07

0.66 1622.96

1471.67 1471.67 0.00 1471.67 0.59 873.36

6

1471.67 1471.67 0.00 1471.67 0.53 786.81

7

1471.67 1471.67 0.00 1471.67 0.48 708.84

8

2463.76 2463.76 0.00 2463.76 0.43 1069.09

9

1471.67 1471.67 0.00 1471.67 0.39 575.31

10

1471.67 1471.67 0.00 1471.67 0.35 518.30


TABLA 3.51 Flujo de Costos de la Alternativa Nº 02 (A Precios de Sociales en Nuevos Soles) RUBROS A) COSTOS DE INVERSION

0 389,226.22

B) COSTOS INCREMENTALES (Opera ci ón y Ma nteni mi ento) COSTOS CON PROYECTO COSTOS SIN PROYECTO

1

1471.67 1471.67 0.00

2

1471.67 1471.67 0.00

3

1471.67 1471.67 0.00

4

2463.76 2463.76 0.00


389,226.22

1471.67

1471.67

1471.67

2463.76


1.00 389,226.22 398,977.24 1,150

0.92 1350.16

0.81 1194.44

0.73 1076.07

0.66 1622.96



PERIODO 5

1471.67 1471.67 0.00 1471.67 0.59 873.36

6

1471.67 1471.67 0.00 1471.67 0.53 786.81

7

1471.67 1471.67 0.00 1471.67 0.48 708.84

8

2463.76 2463.76 0.00 2463.76 0.43 1069.09

9

1471.67 1471.67 0.00 1471.67 0.39 575.31

10

1471.67 1471.67 0.00 1471.67 0.35 518.30


A.

METODOLOGÍA COSTO-EFECTIVIDAD Esta metodología se basa en identificar los beneficios del proyecto, implica y expresarlos en unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada alternativa del proyecto, con el fin de elegir la mejor alternativa posible.

B.

INDICADOR DE RESULTADO Teniendo en cuenta las dificultades para la cuantificación monetaria de los beneficios, se tratará de definir los indicadores de efectividad más relevantes a la ejecución del proyecto. Dichos beneficios deberán ser identificados y cuantificados. Dado que el presente proyecto se encuentra destinado a la construcción, equipamiento y capacitación de los pobladores, el indicador de efectividad estará vinculado al número de beneficiarios del local Multiusos a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto. TABLA 3.52 Análisis de Costo-Efectividad (A Precios Sociales) DESCRIPCION ALTERNATIVA 1 A. VALOR ACTUAL DE COSTOS 373,937.61 B. NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS 1,150 COSTO-EFECTIVIDAD ( A / B ) 325.16

ALTERNATIVA 2 398,977.24 1,150 346.94


Análisis del costo de Efectividad Los resultados tienen un Indicador de Costo Efectividad del Proyecto Alternativo 1 en S/. 326.05 que corresponde al costo social del proyecto en valores actuales, lo que significa que el Estado invierte esa por cada beneficiario, mientras que en el Proyecto Alternativo 2, el Costo Efectividad resulta S/. 346.94 por cada poblador beneficiado. Así mismo la población promedio beneficiaria es de 1150 Habitantes en promedio. El criterio de selección indica que se debe elegir aquella alternativa que representa el menor costo social.



3.9

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: Dada la incertidumbre que envuelve a los proyectos de inversión, por los acontecimientos futuros impredecibles que hace que los valores estimados del proyecto no sean exactos siendo sujetos a variaciones; por ello se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. En tal sentido en el estudio se analizarán la variación de los costos de la evaluación social. Para poder realizar el análisis de sensibilidad, es necesario determinar cuáles son las variables inciertas que pueden afectar la rentabilidad del proyecto. La incertidumbre se vincula con los resultados esperados, los ingresos establecidos u otros supuestos sobre los cuales se basa el cálculo de los beneficios monetarios del proyecto, luego será necesario precisar el rango de variación de las variables inciertas en términos porcentuales y los intervalos de variación dentro de los cuales podrían oscilar las variables elegidas. Para el presente proyecto se realizará un análisis de sensibilidad en tres escenarios generales (optimista, medio y pesimista) sobre la variable costos (costos de inversión) teniendo una variación en los costos desde -40% al 40%; lo que permitirá analizar bajo qué condiciones que alternativa resulta más rentable que la otra y que podría ocurrir con los costos del proyecto ante cambios en la situación programada. Variación del costo de inversión ALTERNATIVA 1. Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el proyecto a través de la alternativa 01 posee la capacidad de reportar mayor ratio de costo/efectividad respecto a la alternativa 02, ante variaciones en el costo de inversión, para lo cual mantendremos constante el valor actual de costos de la alternativa 02.

TABLA 3.56 ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL


Análisis de Sensibilidad de la Alternativa I(A precios sociales) Análisis de la Sensibilidad de la Alternativa 01 INDICADOR DE

Escenarios


-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Optimista Medio

Pesimista


(PERSONAS)

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

805 920 1035 1150 1265 1380 1495 1610 1725 1840

228.24 260.84 293.45 326.05 358.66 391.26 423.87 456.47 489.08 521.68

346.94 346.94 346.94 346.94 346.94 346.94 346.94 346.94 346.94 346.94


805 920 1035 1150 1265 1380 1495 1610 1725 1840

346.94 346.94 346.94 346.94 346.94 346.94 346.94 346.94 346.94 346.94

70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160%


Como se observa la alternativa 01 es la de menor ratio Costo – Efectividad hasta un nivel muy bajo de la meta inicial del proyecto, lo que indica que la Variación de la Inversión para la Alternativa I, se da hasta un nivel de 3.769%, para encontrar una línea de corte con la alternativa II, en la que después la alternativa II pasa a ser mejor indicador. ALTERNATIVA 2. En contraposición al caso anterior, ahora mantendremos constante el valor actual de costos de la alternativa 01 con la finalidad de medir desde qué punto la alternativa 02 posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales(menor ratio CE) respecto a la alternativa 01 ante variaciones en el costo de la Inversión.



TABLA 3.57 Análisis de Sensibilidad de la Alternativa 2 (A precios sociales) Análisis de la Sensibilidad de la Alternativa 02 INDICADOR DE



(PERSONAS)

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

690 805 920 1035 1150 1265 1380 1495 1610

326.05 326.05 326.05 326.05 326.05 326.05 326.05 326.05 326.05

208.16 242.86 277.55 312.24 346.94 381.63 416.32 451.02 485.71

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%


690 805 920 1035 1150 1265 1380 1495 1610

326.05 326.05 326.05 326.05 326.05 326.05 326.05 326.05 326.05

60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140%


En la gráfica anterior se puede notar claramente la variación de la alternativa 2, con respecto a la Alternativa I, en la que la que muestra que la Alternativa 2, tiene que reducir su nivel de Inversión en un 3.6327%, para ser mejor indicador que la Alternativa 1, en donde muestra su línea de corte. Después de esto pasa a ser mejor indicador, cosa que pasaría si es que la alternativa II redujera metas, u optaría por otro sistema constructivo. Por lo tanto del análisis de sensibilidad podemos determinar que los costos de inversión pueden incrementarse y disminuir para que la alternativa 01 siga siendo la mejor. 3.10 SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO



Del ítem anterior se pudo deducir claramente que al sistema constructivo que mejor asienta es la del sistema constructivo aporticado, con techos de estructuras de madera, y coberturas con teja andina. La alternativa a tomar es la Alternativa 1 Sistema constructivo de Albañileria y porticos. Teniendo cuenta las siguientes consideraciones: En el proceso constructivo demanda menos tiempo que indica mayor facilidad en el manejo de los elementos estructurales. El tipo de suelo caracteriza a una estructura RIGIDA

como algo más seguro ante

efectos sísmicos y modelamientos de sismo del RNE. La mano de obra reduce en efectos de Calificación. Pues se usa un mayor porcentaje de mano de obra no calificada. Cumple con las mismas condiciones de seguridad que la alternativa 2 La alternativa 1 es el sistema más aplicado en las construcciones en el medio por ello demanda más conocimiento en el proceso de construcción. Todos estos factores intervienen en el análisis económico lo cual asegura tomar la alternativa 1 como la alternativa ganadora. 3.11 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD: El proyecto será ejecutado bajo el marco de Inversiones que Promueve el Gobierno Central, a través del Ministerio de la Mujer, cuyos lineamientos han sido adoptados por el Gobierno Local, Municipalidad Provincial de Yungay para priorizar como parte del programa de desarrollo local la Ejecución de proyectos de Instalación del Centro Multiusos, en la Localidad de HUASHCAO, que permita optimizar el nivel de socialización de las autoridades, instituciones de base y la población de la Localidad de HUASHCAO. En esta modalidad las obras son financiadas con recursos del Canon Minero y participación activa de los beneficiarios, representados por las Autoridades del Centro poblado de HUASHCAO. Con fondos del Canon Minero se financia el 100 % del costo del componente infraestructura. Los costos de estudios (expediente técnico) estarán a cargo de la



Municipalidad Provincial de Yungay en tanto que el costo de Operación y Mantenimiento será asumido por los propios beneficiarios. El costo de capacitación en forma similar al costo de obra será cubierto con recursos del canon minero. Aporte de Beneficiarios Es representado por el Aporte de los pobladores beneficiados con la ejecución del proyecto “CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL CASERIO DE HUASHCAO, DISTRTIO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH”. Este aporte según la estructura de financiamiento del proyecto está constituido por la cobertura del costo de Operación y Mantenimiento durante el horizonte del Proyecto. Aporte del Estado El desembolso otorgado por el Estado para la realización del proyecto, es realizado con recursos del Canon Minero, siendo el monto de este aporte equivalente al 100% del costo de la Obra. Luego de tener definido la estructura de costos del proyecto, se tiene como aportantes de contrapartidas a: 

Estado: con recursos del Canon 100%



Beneficiarios: Población del Centro Poblado de HUASHCAO 100%

La Sostenibilidad es la habilidad de un proyecto para mantener un nivel aceptable de flujo de Beneficios a través de su vida económica que se puede expresar en términos cuantitativos y Cualitativos. Este análisis identifica los mecanismos internos que permitirán que el proyecto sea rentable a lo largo del tiempo, siendo algunos de ello: 

Coordinación

Institucional.

Existe

apropiada interrelación

entre

la

Unidad

Formuladora (Municipalidad Provincial de Yungay), las Unidades Beneficiadas Población, Autoridades e Instituciones de base de la Localidad de HUASHCAO y Municipalidad del centro Poblado de HUASHCAO.





Antecedentes de Viabilidad de Proyectos Similares. Se cuenta con antecedentes de proyectos de Construcción de Centros Multiusos, así como otros proyectos de infraestructura educativa y Productivas en ejecución con el financiamiento de la Municipalidad Provincial de Yungay - vía recursos del Canon Minero, que a la fecha cuenta con activa participación de los beneficiarios, reflejando la importancia de este tipo de obras y el interés de los beneficiarios por conservar la continuidad de su servicio en el tiempo.



Beneficios Indirectos. El proyecto tendrá efectos positivos en el bienestar de los beneficiarios indirectos y no se prevé mayor efecto perjudicial por razones de corresponder a un proyecto orientado a la optimización de uso de la infraestructura proyectada.



Sostenibilidad de la Etapa de Operación. Para la Fase Operativa se cuenta con el Compromiso de las Autoridades del Centro Poblado de HUASHCAO y población organizada para mantener el centro multiusos en buen estado conservación y funcionamiento durante su horizonte de vida; asimismo, para garantizar este compromiso,

el

proyecto

contempla

el

programa

de

capacitación

y

sensibilización en donde los beneficiarios asumieron un mayor compromiso en bien del desarrollo de su comunidad. Cabe mencionar que no existen restricciones tecnológicas ni materiales que limiten las acciones y objetivos del proyecto. 

Participación de Beneficiarios. Los beneficiarios del proyecto muestran buena predisposición para participar en la fase de ejecución, según corresponda, se adjunta, copia del Acuerdo de Asamblea donde suscriben su compromiso de asumir la operación y mantenimiento de la infraestructura del Centro Multiusos durante el horizonte de su Vida Útil.

3.12 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO El análisis de sostenibilidad es importante, porque permite asegurar que los objetivos del proyecto sean alcanzados, éste análisis permite determinar si las entidades responsables son capaces de atender a los beneficiarios durante el horizonte de vida ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL


del proyecto, se busca determinar la capacidad de los órganos intermedios para llevar a cabo la implementación de la alternativa elegida en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte de su vida útil. Teniendo en cuenta el compromiso de los pobladores, autoridades y la junta directiva de las Instituciones del Centro Poblado de HUASHCAO, para el proyecto presentado se asegura su sostenibilidad, pues los costos de operación y mantenimiento cuando no sean asumidos por la comunidad serán distribuidos con trabajo comunal. a)

Capacidad de gestión: En la etapa de inversión participará la Municipalidad Provincial de Yungay y la etapa de mantenimiento del proyecto estará a cargo de las autoridades de la Localidad del Centro Poblado de HUASHCAO.

b)

Disponibilidad de Recursos: Los recursos para la etapa de inversión provendrán de los recursos Canon, Sobre canon y regalías mineras consignados en el Presupuesto Institucional Modificado de la Municipalidad Provincial de Yungay para el presente año 2012.

c)

Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento: Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por las autoridades, la junta directiva de las instituciones representativas y la población del Centro Poblado de HUASHCAO.

d)

Participación de los Beneficiarios: La ejecución de este proyecto se realiza en base a la gestión de las autoridades, junta directiva y la población en general, habiendo suscrito la comunidad en pleno el Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento, para el buen cuidado y la buena operación del local multiusos, una vez concluida su construcción. Los Beneficiarios contribuirán con el mantenimiento y conservación de la infraestructura del local multiusos. El financiamiento del Costo de Operación y Mantenimiento incluidos en el Flujo de Costos, que serán asumidos por la población en general; así como el pago de los



servicios básicos y las acciones de mantenimiento, serán asumidos por las autoridades y financiados por la población beneficiaria del proyecto. Las actividades previstas, están referidas a la limpieza del local y el pintado en forma periódica; las refacciones que tengan que realizarse serán asumidas por las autoridades del Centro Poblado de HUASHCAO. 3.13 IMPACTO AMBIENTAL

3.13.1 Introducción De acuerdo a las actividades programadas, se ha verificado los impactos posibles de suceder, relacionados con la Lista de Chequeo Descriptivo, mediante la visita de campo y a información proporcionada por la población, lo que permitió comprobar que la Lista de

Chequeo

Descriptiva, es correcta y está de acuerdo con los

impactos ambientales que ocasionaría la ejecución de este proyecto. La identificación y evaluación de impactos ambientales sobre los diversos componentes del medio físico, biológico, socioeconómico y cultural asociados con la obra, permitirá implementar instrumentos de estrategia para proteger el medio ambiente

con

medidas

preventivas

y/o

correctivas,

de

seguimiento,

de

contingencias y de mantenimiento, en las etapas de la ejecución y operación de la obra. Es preciso mencionar que el tramo en estudio, deberán tomar en cuenta el ecosistema, la topografía accidentada, las condiciones climáticas extremas, entre otros; las mismas que serán establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del presente EIA.

3.13.2 Metodología La metodología a emplear en la identificación y evaluación de impactos ambientales considera una separación esquemática de acuerdo a los contextos y fases correspondientes a los trabajos que se llevarán a cabo, a fin de explicar y analizar todos los impactos de manera específica y puntual, permitiendo la culminación del presente capítulo enmarcarlo dentro del contexto general del Proyecto.



Considerando lo anteriormente mencionado, se ha conjugado espacios cronológicos y acciones propias del mejoramiento vial, es decir se ha separado en las etapas de planificación, construcción y operación, teniendo presente que para cada etapa de análisis será de acuerdo a las características iniciales existentes.

3.13.3 Identificación de Impactos: Etapa de Planificación En esta etapa, no es necesario desarrollar una metodología específica para la identificación y evaluación de los impactos ambientales, debido a que no prevé la ocurrencia de más de un impacto significativo porque la vía a mejorarse mantiene el trazo actual. El medio físico natural: Referido a los elementos de la naturaleza, entre los que se encuentran el agua, el suelo y el aire.

Agua: Este elemento es utilizado actualmente a través de la red de agua potable. Con la realización del proyecto se empleará también el agua para los servicios básicos y para la limpieza de la infraestructura.

Suelo: El área donde estará ubicado el terreno para la construcción del Local de usos múltiples actualmente es suelo poco accidentado que presenta desniveles.

Aire: Durante de ejecución del proyecto se producirán ciertos niveles de ruido

y

partículas de polvo por las actividades de construcción, pero no causará mayor impacto sobre

la

población colindante. Durante la operación del proyecto se

tratará de generar niveles bajos de contaminación de ruido, respetando las normas que regulan dicho efecto. Por lo demás, no existe otros elementos que afecten el aire.

El

Medio

Social:

Referido

a

la

sociedad

en

su

conjunto

y

sus atributos

culturales, sociales y económicos. En relación a los beneficiarios directos, realización

del

proyecto

se

Características del Impacto Ambiental


la

verá mejorado las condiciones para la realización

de actividades y asambleas comunales que realizan los pobladores. 

con


El tipo de efecto del proyecto es neutro, por tanto la temporalidad en el espacio y la magnitud no serán registradas. 

Priorizar las variables afectadas y determinar el tipo y costo de la intervención requerida Es necesario potenciar los efectos positivos del presente proyecto, así en la post

–

inversión

se

tendrá

cuidado

de

cubrir

el

mantenimiento

establecido, garantizando que la obra permanezca en el tiempo y en buen estado. Cabe mencionar que el proyecto está considerando la eliminación de los sobrantes de materiales de la zona de trabajo una vez concluida la obra, por tanto no se generaría un costo adicional. Etapa de Construcción Considerando las características físicas, biológicas y socioeconómicas del área de influencia del proyecto, y las actividades a desarrollarse, se ha realizado la identificación y evaluación de los posibles impactos ambientales que pueden presentarse en esta etapa, advirtiéndose los siguientes impactos ambientales. 

Alteración de la Calidad del Aire El desplazamiento de maquinarias, manejo de canteras, botaderos, etc., generará una emisión de material particulado y gases contaminantes, el mismo que puede afectar a los trabajadores y pobladores del área de trabajo; y también al depositarse en la vegetación existente puede provocar en ella deficiencia en la oxigenación de la misma. Asimismo, las diversas actividades de construcción generarán emisiones de ruidos, principalmente la utilización de maquinarias pesadas. Es preciso mencionar que cuando los niveles sonoros sobrepasan el umbral de los 80 decibeles (dB), comienza a generar traumas acústicos, siendo los más perjudicados, el personal de obra por ser los más expuestos. El ser humano pierde su capacidad auditiva al ritmo de medio dB por año, como consecuencia de la contaminación sonora a la que está expuesto de manera permanente.





Alteración por inadecuada disposición de materiales excedentes y uso de canteras La disposición de los materiales excedentes resultantes de los trabajos de construcción, pueden causar desequilibrios al entorno ambiental de la vía, si no se colocan de manera adecuada en los depósitos de materiales excedentes (botaderos). El material resultante de las obras de construcción será almacenado temporalmente en los botaderos separadamente de los otros desmontes, debido a que serán utilizados posteriormente. Asimismo, el material excedente de obra sin uso debe ser adecuadamente depositados y reacondicionados en los lugares anteriormente indicados.



Alteración de la Calidad de las Aguas Superficiales El lavado y mantenimiento de vehículos, maquinarias y/o equipos, en el cauce del curso de agua, podrían contaminar el recurso hídrico, dado que gran parte de los aceites, grasas y lubricantes que se utilizan para el mantenimiento serían vertidos, perjudicando al medio ambiente del entorno, así como a los s localizados aguas abajo de estas zonas. Del mismo modo, existe la posibilidad que durante el proceso de extracción de agua que será utilizada en la construcción, se produzca turbiedad del recurso hídrico, a consecuencia de la remoción del material, ensanchamiento del cauce, movimiento de maquinarias y camiones cisternas. También, debido a la falta de educación ambiental, algunos trabajadores de la obra pueden verter residuos de pintura, cemento, concreto, cal, etc., sobre cursos de agua, cunetas existentes o rehabilitadas, alcantarillas, incrementando la contaminación de las aguas de los ríos. Del mismo modo, el lavado de vehículos, maquinarias y/o equipos, pueden dejar restos de aceites, grasas o combustibles sobre las vías cercanas.



Etapa de Operación Se prevé que ocurrirán los siguientes impactos ambientales: Plan de Mitigación de los Impactos Adversos. 

Se recomienda la elaboración de un Plan de Manejo Ambiental, a fin de programar las medidas de mitigación ambiental, para que se eviten y/o disminuyan los efectos negativos del proyecto sobre el medio ambiente; así como, los que produce el medio ambiente sobre la infraestructura de la obra.

Entre otras cosas es necesario tener en cuenta también: 

Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de a la obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.



Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.



Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen estado.



Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendándose la explotación por el método de bancos.



Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de a la obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.



Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.



3.13.4 Matriz de Impactos TABLA 3.58

PARAMETROS

ACCIONES

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXPLOTACION DE CANTERAS

Valor Máximo

MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES

OBRAS DE PROTECCION

m

t

e

c

f

s

m

t

e

c

f

s

m

t

e

c

f

s

m

t

e

c

f

s

2

1

1

1

2

0.11

3

2

2

1

2

0.18

3

2

3

3

2

0.22

3

2

2

2

2

0.19

3

2

3

2

2

0.21

3

2

3

2

2

0.21

3

2

3

3

3

0.34

4

2

3

3

2

0.26

4

2

3

2

3

0.36

4

2

3

2

3

0.36

4

3

2

2

2

0.24

4

3

2

2

1

3

3

3

4

2

0.26

5

3

3

2

3

0.43

5

3

3

2

3

0.43

5

3

3

3

5

2

3

3

2

0.29

5

2

3

3

2

0.29

5

3

2

3

2

0.29

5

3

3

3

5

4

3

3

2

0.32

5

4

3

3

2

0.32

5

4

3

2

2

0.30

5

3

3

2

2

2

2

2

0.16

5

2

2

2

2

0.26

5

2

2

2

3

0.38

5

2

2

2

2

2

2

0.16

5

2

3

3

2

0.29

5

2

3

2

2

0.27

5

3

3

2

3

2

0.22

5

5

3

3

3

0.50

5

5

4

4

2

0.37

5

5

4

3

2

0.35

5

5

5

4

2

0.38

5

5

5

4

2

5

5

4

3

2

0.35

5

5

5

4

2

0.38

5

5

5

4

2

3

5

4

3

2

0.29

5

5

5

4

2

0.38

5

5

5

4

2

5

4

3

2

0.26

5

5

5

4

2

0.38

5

5

5

2

5

4

3

2

0.26

2

5

5

4

2

0.29

5

5

5

4

5

4

3

2

0.32

5

5

5

4

2

0.38

5

5

5

3

2

4

4

2

0.26

2

2

1

1

2

0.13

2

2

4

5

3

4

3

0.48

2

2

1

1

2

0.13

2

2

4

4

3

4

2

0.30

2

2

1

1

2

0.13

2

2

5

4

5

5

4

0.77

1

2

1

1

2

0.10

1

5

4

5

4

4

0.74

1

2

1

1

2

0.10

5

5

5

5

4

0.80

1

2

1

1

2

5

5

5

5

4

0.80

1

2

1

1

2

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

m t

e

c

f

s

0.22

1

1

1

2

2

0.10

0.34

2

2

2

2

2

0.16

0.12

0.36

2

2

2

1

1

0.07

3

0.46

0.46

1

2

2

2

2

0.13

2

0.30

0.30

2

2

2

3

3

0.26

3

2

0.30

0.32

2

2

2

3

3

0.26

2

2

2

0.26

0.38

2

2

2

2

3

0.24

3

2

3

2

0.29

0.29

2

2

3

2

2

0.18

5

3

3

3

2

0.30

0.50

2

2

2

3

3

0.26

0.38

5

5

4

3

2

0.35

0.38

2

1

2

2

3

0.22

0.38

5

5

4

3

2

0.35

0.38

2

1

2

2

3

0.22

2

0.38

5

5

4

3

2

0.35

0.38

2

1

2

2

3

0.22

4

2

0.38

5

5

4

3

2

0.35

0.38

2

1

2

3

3

0.24

4

2

0.38

5

5

4

3

2

0.35

0.38

2

1

2

2

3

0.22

4

2

0.38

5

5

4

3

2

0.35

0.38

2

1

2

3

3

0.24

1

1

2

0.13

2

2

1

1

2

0.13

0.26

3

2

1

1

3

0.24

1

1

2

0.13

2

2

1

1

2

0.13

0.48

3

2

1

1

3

0.24

1

1

2

0.13

2

2

1

1

2

0.13

0.30

3

2

1

1

3

0.24

2

1

1

2

0.10

1

2

1

1

2

0.10

0.77

3

2

1

1

3

0.24

1

2

1

1

2

0.10

1

2

1

1

2

0.10

0.74

3

2

1

1

3

0.24

0.10

1

2

1

1

2

0.10

1

2

1

1

2

0.10

0.80

3

2

1

1

3

0.24

0.10

1

2

1

1

2

0.10

1

2

1

1

2

0.10

0.80

3

2

1

1

3

0.24

MEDIO FISICO AIRE Deterioro de la Calidad del Aire Disminución del material particulado en suspensión RUIDO Aumento de los niveles de ruido AGUA Arrastre de sedimentos Cantidad de aguas Calidad de las aguas superficiales SUELOS Erodabilidad Compactación Cambios del uso de suelos MEDIO BIOTICO FLORA Arboles Herbáceas Arbustivas FAUNA Mamíferos y reptiles Aves Peces MEDIO SOCIO ECONOMICO Y CULTURAL SOCIALES Y ECONOMICOS Trabajo Eventual Educación Salud Areas de valor económico Aspectos culturales Areas de estética perceptual Incremento de las actividades comerciales

INDICE DE SIGNIFICANCIA

m: t: e: c: f: s:


Magnitud Temporalidad Efectos Control Frecuencia Significancia

NINGUNA(1), LEVE (2), MODERADO (3), FUERTE (4), MUY FUERTE (5) NINGUNA (1), CORTA (2), MEDIA (3), LARGA (4), PERMANENTE (5) NINGUNO (1), BAJO (2), MEDIO (3), ALTO (4), MUY ALTO (5) NINGUNA (1), CORTA (2), MEDIA (3), LARGA (4), PERMANENTE (5) NINGUNA(1), MINIMA (2), MEDIA (3), ALTA (4), MUY ALTA (5) (VER INDICE DE SIGNIFICANCIA)

< 0.10 - 0.25 >

Muy Poca

< 0.25 - 0.40 >

Poca

< 0.40 - 0.60 >

Moderada

< 0.60 - 0.80 >

Alta

< 0.80 - 1.00 >

Muy Alta




3.14 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN: La Municipalidad Provincial de Yungay en el marco del cumplimiento de sus funciones como ente promotor de desarrollo de sus pueblos está impulsando la ejecución del proyecto mediante la elaboración del estudio de Pre Inversión a nivel de perfil, elaboración de los estudios definitivos, evaluación del mismo y de la evaluación ex post del PIP, la OPI se encargará del seguimiento y monitoreo del proyecto. Asimismo realizará todo el proceso que implique la modalidad de inversión con recursos financieros obtenidos de la fuente de Canon y Sobre canon minero destinados a la realización de estudios y obras y elaborará el informe del cierre del PIP. Se requiere de una organización adecuada en la etapa de inversión y operación de la obra. i.

Etapa de Inversión, a cargo de la Municipalidad Provincial de Yungay 

Expediente Técnico, se elaborará por consultoría externa, convocada a través de SEACE.



Ejecución de Obra, por la naturaleza del proyecto y el monto de inversión, se ejecutará por CONTRATA, la Unidad Ejecutora es la Municipalidad Provincial de Yungay a través de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local, quien cuenta con personal técnico – istrativo, la misma que realizará la convocatoria de una empresa con experiencia en la ejecución de este tipo de obras, para tal fin la Municipalidad realizará la convocatoria a proceso de selección a través del SEACE.

De acuerdo a lo señalado no se requiere de recursos económicos para la gestión ya que la Municipalidad cuenta con personal de planta para la organización. ii.

En la Etapa de Operación y Mantenimiento las autoridades y pobladores beneficiados en general del Centro Poblado de HUASHCAO del DISTRITO DE MANCOS, se encargarán de la operación y mantenimiento del proyecto mediante los Recursos Directamente Recaudados.

3.15 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL


Se estima como tiempo de ejecución del proyecto en 6 meses; en este tiempo se realizarán diferentes actividades para cumplir con las metas previstas. El responsable de cumplir con la programación es el Supervisor de Obra contratado por la Municipalidad Provincial de Yungay; cabe mencionar que las fechas de programación se cumplirán siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de los recursos humanos y físicos.

3.16 MATRIZ DE MARCO LÓGICO En la siguiente tabla se muestra la matriz de Marco Lógico para la alternativa elegida.


Estudio de Pre Inversión PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL CENTRO POBLADO DE HUASHCAO, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY Ancash”

TABLA 3.60Matriz del Marco Lógico del Proyecto RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

FIN

- Mejora de la capacidad organizativ a de las autoridades locales después de 1 año de iniciada la

- Encuestas a la población de

operación del proyecto.

la zona.

- Mejora de la capacidad organizativ a de las autoridades comunales después de 1 año de iniciada

- Estudios del Instituto de

la operación del proyecto.

Estadística e Informática - INEI

- Mejora de la capacidad organizativ a de las organizaciones comunales después de 1 año de

"Elev ar el Niv el de Organización y de

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Participación en los Pobladores del Centro

iniciada la operación del proyecto.

- Reporte de los inv estigadores - Estabilidad Política, Económica y

Poblado de HUASHCAO, DISTRITO DE

- Mejora de la capacidad organizativ a de las Asociaciones de agua potable después de 1 año de

- Reporte de Organizaciones

MANCOSS, Prov incia de Yungay, Ancash”

iniciada la operación del proyecto.

Comunales

Social en el Centro Poblado de HUASHCAO.

- Mejora de la Capacidad organizativ a de la Comisión de regantes después de 1 año de iniciada la operación del proyecto. - Mejora de la capacidad organizativ a de las organizaciones de v aso de leche después de 1 año de iniciada la operación del proyecto.

PROPÓSITO

Interrelación de la Población y las Organizaciones representativ as: Potenciar la comunicación local entre la - Organizaciones Comunales población y sus organizaciones representativas

del

Centro

Poblado

de - Asociaciones de agua potable

HUASHCAO como actores centrales en el desarrollo sostenible

- Comité de Electrificación

- Encuestas a la población y a las Organizaciones representativ as del Centro Poblado de HUASHCAO. - Seguimiento de las activ idades que se desarrolla en el Centro Multiusos

- Comité de Regantes

- Se dinamizan las activ idades organizativ as y se logra formar líderes comunales en el DISTRITO DE MANCOS. - La población mantiene relaciones de comunicación y se organiza adecuadamente para la toma de decisiones en bien de la comunidad.

- Organizaciones de Vaso de lecha 1. Infraestructura Física Nueva y en

COMPONENTES

condiciones seguras. 2. Disponibilidad de Equipos y Materiales de Trabajo. 3. Capacitación a las Organizaciones representativas.

- El pueblo y las organizaciones - 100% de infraestructura física construida.

- Expediente técnico

responsabilidad las funciones que les - 100% de equipos y muebles adquiridos para cada ambiente

- Planes Operativ os

- 100% de líderes capacitados

- Liquidación de Obra

el cumplimiento de funciones. programas de capación y sensibilización.

- 100% de Organizaciones representativ a Capacitados

población sobre intereses generales de la - 100% de la población civ il Sensibilizada

Fuente: Elaboración Propia


- El equipamiento es adecuado para - Se desarrolla adecuadamente los

4. Sensibilización d la población para establecer una cultura participativa en la

representativ as asumen con

- Planilla de Pagos - Inv entario de bienes actualizado.

Estudio de Pre Inversión PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL CENTRO POBLADO DE HUASHCAO, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY - Ancash”

CONCLUSIONES 

El presente perfil tiene como problema central " INADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ASAMBLEAS COMUNALES EN EL CENTRO POBLADO DE HUASHCAO, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY, ANCASH” y como objetivo central " ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ASAMBLEAS COMUNALES EN EL CENTRO POBLADO DE HUASHCAO, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY, ANCASH”



La mejor alternativa de rentabilidad en la evaluación resulta ser la ALTERNATIVA Nº 1 que consiste en: a.

Construcción de Local Multiusos de un nivel, con Sistema de Construcción albañilería y pórticos; cimentación con zapatas y vigas de cimentación con concreto armado y cimientos corridos de concreto ciclópeo, Estructuras Aporticado con vigas, columnas y placas peraltadas de concreto armado; muros de albañilería confinada con ladrillo king kong de 18 huecos con amarres de cabeza para muros exteriores y de soga en muros de distribución interiores. Techo inclinado con tijerales de concreto y

madera

tornillo (vigas, correas) y cobertura de teja andina. Instalaciones de desagüe en servicios higiénicos y otros con tubería PVC de 2" y 4"; Instalaciones de agua potable con tubería de 1/2" y 3/4"; Instalaciones eléctricas en interiores y exteriores, pasadizos y otros. b.

Adquisición de mobiliarios y equipos para auditorio y oficinas.

c.

Talleres de capacitación: Implementación de Talleres de Capacitación dirigido a las autoridades locales, autoridades comunales, Representantes de las organizaciones y asociaciones para tratar temas de liderazgo y asuntos de gestión.

d.


Programas de Sensibilización:


Implementación de Programas de Sensibilización dirigido a la población para lograr una cultura participativa sobre intereses generales de la comunidad. El monto de la inversión del proyecto es de: S/. 438,039.87 Nuevos Soles a precios privados y de S/. 364,186.59 Nuevos Soles a precios sociales. 

De la Evaluación Social se tiene los siguientes resultados en la que se aprecia que la Alternativa Nº 1 tiene menor costo/ efectividad por tanto es la más rentable:

Análisis de Costo-Efectividad (A Precios Sociales) DESCRIPCION ALTERNATIVA 1 A. VALOR ACTUAL DE COSTOS 373,937.61 B. NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS 1,150 COSTO-EFECTIVIDAD ( A / B ) 325.16

ALTERNATIVA 2 398,977.24 1,150 346.94


Los resultados tienen un Indicador de Costo Efectividad del Proyecto Alternativo 1 en S/. 326.05 que corresponde al costo social del proyecto en valores actuales, lo que significa que el Estado invierte esa por cada beneficiario, mientras que en el Proyecto Alternativo 2, el Costo Efectividad resulta S/. 346.94 por cada poblador beneficiado. Así mismo la población promedio beneficiaria es de 1968 Habitantes en promedio. El criterio de selección indica que se debe elegir aquella alternativa que representa el menor costo social. “El criterio de elección para la toma de la decisión final indica que se debe elegir aquella alternativa con menor Ratio Costo-Efectividad”. 

Al realizar el Análisis de Sensibilidad podemos apreciar que la Alternativa Nº 1 es menos sensible ante variaciones en los costos de inversión; aparte que tiene el menor costo efectividad.



Los Costos de Operación y mantenimiento lo asumirán las autoridades y la población de la Localidad de HUASHCAO, en conjunto con todos los pobladores.


La

Inversión

del

Proyecto

será

asumida

por

la


Municipalidad Provincial de Yungay con la fuente de financiamiento Canon, Sobre canon y Regalías Mineras. 

Además de ellos la Municipalidad Provincial de Yungay ha priorizado el presente proyecto dentro del Presupuesto Participativo del Año 2013.



Se recomienda la pronta aprobación y viabilidad correspondiente del presente estudio de pre inversión a nivel de perfil para la ejecución del proyecto ya que se ha demostrado la rentabilidad social del mismo.



Después de viabilizar el proyecto se recomienda que se pase a la fase de inversión del proyecto (elaboración del expediente técnico y ejecución).


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