Programas Estrategicos En Salud - Mef 5z2y6e
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- Words: 5,235
- Pages: 58
PROGRAMAS ESTRATEGICOS EN SALUD
Programas Estratégicos 1
Diagnóstico
2
Diseño
3
Programación Implementación
4
Monitoreo y Evaluación
Programas Estratégicos: Presupuesto 1
Diagnóstico
Modelo Conceptual
Diseño
Formular los Resultados
3
Programación Implementación
Estructura de Costos Centros de Costos
4
Monitoreo y Evaluación
2
Monitoreo
[Indicadores]
por Resultados
Modelo Explicativo
Modelo Prescriptivo
Formular los Productos
Conectar P->R [Eficacia] [Efectividad]
[Intervenciones] [Servicios]
Roles y Responsables
Evaluación [Agenda]
Brechas y presupuesto requerido
1
Diagnóstico: Modelo
Paso 4 Identificar las intervenciones eficaces
QUE √
Lactancia materna exclusiva Madres de niños menores de6 meses
QUIENES ?
Prescriptivo QUE √
Diarrea Aguda Niños de 6 a 24 meses
QUE
√
Desnutrición Crónica
QUIENES ?
Niños menores de 60 meses QUIENES
?
Intervención = CONSEJERIA Búsqueda Sistemática de Evidencias [Experimentos] [Cuasiexperimentos]
Dos a cuatro sesiones de consejeria individual antes del parto (10-15 minutos cada una); una 48 horas después del parto; otra 1 semana después del parto y luego 1 vez cada mes hasta cumplir los seis meses de edad. La consejeria es realizado por profesionales de salud entrenados y certificados en consejeria LME por La Liga de la Leche. Eficacia: 72% de las madres adoptan la practica LME
2
Diseño: Modelo
2
Diseño
Formular los Resultados
Lógico
Formular los Productos
[Intervenciones] [Servicios]
Conectar P->R [Eficacia] [Efectividad]
2
Diseño: Modelo
Paso 1
Lógico QUE √
QUE √
Lactancia materna exclusiva
QUE
Diarrea Aguda
Desnutrición Crónica
Niños de 6 a 24 meses
Madres de niños menores de6 meses
Niños menores de 60 meses
QUIENES ?
QUIENES ?
QUIENES
Magnitud del cambio En que tiempo
Inmediato
Intermedio
Final
RESULTADOS Formulación del resultado final [considere los cuatro elementos]: Reducir en ocho puntos la prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años al finalizar el 2011
2
Cual es el cambio?
3
En qué?
1
En quienes?
√
4
El tiempo
?
2
Diseño: Modelo
Paso 2
Lógico QUE √
QUE √
Consejeria LME
Lactancia materna exclusiva
Diarrea Aguda
Madres de niños menores de6 meses
QUIENES ?
Niños de 6 a 24 meses
QUIENES ?
QUE
Desnutrición Crónica Niños menores de 60 meses QUIENES
Bienes y Servicios a entregar Beneficiario directo
Insumos
Actividades
PRODUCTOS
Productos
Inmediato
Intermedio
√
Final
RESULTADOS
Producto: 40,000 madres de niños menores de 6 meses recibieron CONSEJERIA en lactancia materna exclusiva Actividad= sesión consejeria + Beneficiario= madres de niños menor de 6 meses
?
2
Diseño: Modelo
Lógico
Paso 3 Jerarquización de caminos causales críticos Priorización de intervenciones
Insumos
Actividades
Diseño del Programa
Productos
PRODUCTOS Diseño de la Implementación Diseño de Procesos
Diseño de la Estrategia
Inmediato
Intermedio
RESULTADOS Priorización de poblaciones Procesos críticos
Final
Modelo Lógico del Programa Estratégico y los Elementos Básicos del Convenio
PRODUCTOS Actividades Procesos
Insumos
Actividades Procesos
Insumos
RESULTADOS Inmediato
Productos
Actividades Procesos
Final
Especificaciones técnicas del CONVENIO Productos
Metas en Indicadores de Beneficiario Directo
Insumos
Intermedio
Productos Punto de atención
Resultado y/o Producto
Compromisos de gestión Procesos Críticos
Proceso de “Negocio” Proceso de Soporte Insumos
Actividades Procesos UE
Productos
RESULTADOS
En quienes?
Largo plazo
Mediano plazo
Corto plazo
En niños menores de 60 meses
En niños menores de 24 meses
En madres con niños menores de 12 meses Quien es el Beneficiario
PRODUCTOS
Productos
Actividades
Insumos
Madres con niños menores de 12 meses
Cambio(s) o efecto(s) deseado(s) reducir (medible pero difícil de predecir)
reducir (medible pero difícil de predecir)
incrementar en 30% (medible y posible de predecir)
Cuantos beneficiarios ….Madres de …. distritos del primer quintil
En que?
En que tiempo?
La prevalencia de desnutrición crónica
al finalizar el 2011
los casos de diarrea
al finalizar el 2010
la proporción que se lavan las manos
al finalizar el 2009
Que va recibir el beneficiario Consejeria y sesión educativa en lavado de manos
Cantidad de Insumos [servicios]
Selección de centros entrenamiento, …. …,
Cantidad de Insumos[Bienes]
Listado de insumos
Duración y frecuencia? 1 Vez por mes, 11 veces
Programas Estratégicos: Presupuesto
3
Programación Implementación
Integrar Planificación y Presupuesto
por Resultados
Roles y Responsables
Brechas y presupuesto requerido
3 Paso 1 Resultados
IMPLEMENTACION: Integrar Plan con Presupuesto Resultados
Cadena Funcional
Función Final
Reducir la desnutrición crónica
Programa Intermedio
Inmediato
Reducir la morbilidad por Infección Respiratoria Aguda, Diarrea Aguda en menores de 24 meses Madres adoptan prácticas saludables
Sub Programa Programa Estratégico Actividad/ Proyecto Componente
Producto
Niños con CRED completo de acuerdo a su edad [27 Intervenciones]
Finalidad
Integración de la Estrategia con Presupuesto: Productos vs Entidades [Puntos claves de articulación intergubernamental e intersectorial]
Paso 2
MEF: Caja Fiscal
Nacional
SIS
MINSA
Juntos
PRONAA
Gob Reg
Regional Gob Local
Local
EESS Gestión de la Estrategia
Niño < 3a
Madre
Hogar
Comunidad
Ver Programa Estratégico Materno Neonatal
Reducción de incidencia del bajo peso al nacer Mejora de Atención nutrición de prenatal gestante de calidad Gestante con suplemento de Hierro y Acido Fólico Complementación alimentaria para gestantes
Atención de parasitosis
Atención de otras enfermedades
Atención de EDA complicada
Atención de IRA complicada
Atención de EDA
Atención de IRA
Hogares rurales con letrinas
Hogares rurales con servicios de agua
Desinfección y tratamiento de agua
Complementación alimentaria para <3 años Complementación alimentaria para madres lactantes
Alimentos disponibles y de calidad
Control de calidad nutricional
a PRONAMA
Hierro y Vitamina A
CRED completo
Vacunación
Afiliación en JUNTOS
Hogares adoptan prácticas adecuadas de cuidado y alimentación Cocinas mejoradas
Familias saludables
Instituciones educativas saludables
Municipios saludables
Comunidades promueven prácticas adecuadas
Reducción de la frecuencia de las diarreas agudas y las infecciones respiratorias y uso de agua Diagnóstico y tratamiento oportuno segura Vigilancia de calidad de agua
Mejora de la cantidad y calidad de la dieta
La Organización para gastar el Presupuesto Vs Organización para entregar el Servicio
$
?
La organización y PpR
Organigrama
Procesos
Areas, unidades
Flujos
Funciones
Centros de Costos “Gastos”
Se vincula Productos con Centro Costos Estructura de costos de Productos Se Presupuesta Centro Costos x Producto
Integración de la Estrategia con Presupuesto en la planificación operativa [ Articulación de los “Tres Flujos”: dinero, insumos, datos ]
Paso 3
X Ley Sistema Presupuesto [DNPP] Ley Adquisiciones [OSCE]
“Meta Física” Demanda
“Costo unitario”
Stock Precios
Ley Contabilidad [MEF-Contaduria]
MEF
Ppto histórico y adicionales
SIAF-MFP
Stock Almacén
Sistema Web-OCSE SIAF
Reporte Ejecución
Personal
X Patrimonio
Logística Personal
Función Producción
Tesoreria
Contabilidad
Formulación del Presupuesto
Adquisiciones
Ley Tesoreria [MEF-Tesoro]
[+] [-]
Planificación operativa del año
[+]
Stock Bienes Capital
Cartera Clientes
X Producto
Directo
CRED
Indirecto
X
Bienes de Capital Ley SNIP
Flujo de datos claves Flujo del dinero Pagos a proveedores
Flujo de los insumos
IMPLEMENTACION: Como se estima el Presupuesto el PE?
3
Se presupuesta productos en base a una estructura
de costos
Paso 3
Niños con CRED completo de acuerdo a su edad
Recurrente Indirecto Diseño entrega Producto
Protocolo atención
Directo
Capital
Bienes y Servicios que recibe el ciudadano
Estimación de la Brecha (Recursos Adicionales) [ Abajo hacia arriba]
Paso 3 Estructura Costos Estándar del Producto
Situación Actual EESS
Recurrente
Recurrente
Indirecto
Indirecto
Directo
Directo
Capital Capital
Brecha
#
#
Estimación de la Brecha (Recursos Adicionales) [ Arriba hacia abajo]
Paso 3a Presupuesto
Costo Unitario Beneficiario Recurrente Indirecto
[Rec Humano Clinico] Enfermera 45’ x CRED
Directo
[Materiales/Insumos]
Capital
X
Número de Beneficiarios [Meta Física]
Estimación de la Brecha (Recursos Adicionales) [ Arriba hacia abajo]
Paso 3 b Presupuesto
Costo Unitario Centro Costo Recurrente Indirecto
Matenimiento Personal soporte Supervision Servicios Basicos
Directo
Capital
X
Número de Centros de Costo [# EESS]
3 IMPLEMENTACION: Cómo se Programa y Ejecuta el Presupuesto del PE? Necesitamos conectar estas tres personas mediante un lenguaje común Paso 4 Técnico
MINSA [Protocolo]
Estructura de costos Planificador
MEF [Esp Gasto]
Logístico
Proveedor [Catalogo B/S]
PROGRAMAS ESTRATEGICOS 0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0002. SALUD MATERNO NEONATAL 0016. TBC-VIH/SIDA 0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS • 0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES • 0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER • • • •
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL FINALIDAD
33243. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL 33244. VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION 33245. CALIFICACION DE MUNICIPIOS SALUDABLES 33246. CALIFICACION DE COMUNIDADES SALUDABLES
Con UE: Hospital Estructura II.2, III.1, III.2 de Costos No SI No opcional No No No
UE: UE Hospital UE: UE sin Hospital II.1 y EE.SS EE.SS de EE.SS II.1 del 1er nivel 1er nivel SI Si Si Si Opcional Si Si Si No Si Si Si Inactivado para Salud
33247. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION 33248. MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 33249. COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 33250. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 33251. FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES 33258. CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS 33260. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 33308. DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 33254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 33255. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD 33256. NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
No Si
opcional No
SI No
Si Si
Si Si
Si Si
No
No
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No
No Si
No No
No No
Si Si
Si Si
Si Si
Si
No
No
Si
Si
Si
Si Si Si
SI Opcional Opcional
SI SI SI
Si Si Si
Si Si Si
No No No
33311. ATENCION IRA 33312. ATENCION EDA 33315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 33414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL 33317. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO 33313. ATENCION IRA CON COMPLICACIONES 33314. ATENCION EDA CON COMPLICACIONES
Si Si Si Si Si Si Si
SI SI SI SI SI SI SI
SI SI SI SI SI SI SI
Si Si Si Si Si Si Si
Si Si Si Si Si Si Si
No No No No No No No
0002. SALUD MATERNO NEONATAL FINALIDAD
33243. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL 33287. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL 33288. MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 33289. COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 33290. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 33412. FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 33291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 33292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 33172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA 33295. ATENCION DEL PARTO NORMAL 33298. ATENCION DEL PUERPERIO 33304. AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 33305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL 33294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 33296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 33297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 33299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 33300. ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 33301. PRE INVERSION DE LA IMPLEMENTACION DE LA RED DE CENTROS DE HEMOTERAPIA TIPO I Y TIPO II 33306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 33307. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN
Con UE: Hospital UE: UE Hospital UE: UE sin Estructura de II.2, III.1, Hospital II.1 y EE.SS EE.SS de EE.SS Costos III.2 II.1 del 1er nivel 1er nivel
Si Si
SI opcional
SI SI
Si Si
SI opcional
Si Si
Si
No
No
Si
Si
Si
No
No
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si Si
opcional opcional
SI SI
Si Si
SI SI
No No
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No
opcional SI SI SI SI SI SI SI SI SI
Si Si
SI SI
SI Si SI No SI Si SI No SI Si SI No SI Si SI Opcional SI Si SI No SI Si opcional No SI Si opcional No SI Si No No SI Si opcional No No No No No Proyecto de Inversión publica SI Si Opciona opcional l
opcional No
No No
0016. TBC-VIH/SIDA FINALIDAD 43950. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA TUBERCULOSIS 43951. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS 43952. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS 43953. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS 43954. AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS 43955. HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS 43956. HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS 43957. ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS 43958. POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 43959. ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 43960. POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA 43961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA 43962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 43963. CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE OS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) 43964. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 43965. PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGORESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE 43966. TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD 43967. TRATAMIENTO DE CASOS PARA POBLACION INDIGENA
UE: Hospital UE: UE Hospital UE: UE sin Con Estructur categoría Hospital II.1 y EE.SS EE.SS EE.SS Categorí del 1er nivel de 1er a de II.2, III.1, nivel Costos III.2 a II.1 No No No Si Si Si No Si
opcional No
No No
opcional Si
Si
Si No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
No
No
Si
Si
SI
SI
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Opcional Opcional
Opcional Opcional Opcional opcional Opcional
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
SI
SI
Si
Si
No
Si Si Si
SI SI SI
SI SI SI
Si Si Si
Si Si Si
Si No No
Si Si
SI SI
SI SI
Si Si
Si Si
No No
Si Si
Si Si
No No
Si Si
Opcional Opcional opcional Opcional
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS FINALIDAD
43975. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS 43976. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS 43977. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 43978. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 43979. MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMUNICION DE LA TRANSMISIÒN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 43980. POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRASMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 43981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 43982. VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS 44119. COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTRALADOS 43983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 43984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
Con UE: Estructura Hospital de Costos categoría II.2, III.1, III.2 No
UE: Hospital Categoría II.1
UE Hospital UE: EE.SS UE sin II.1 y EE.SSde 1er nivel EE.SS del 1er nivel
No
Si
Si
Si
opcional
No
Si
Si
Si
SI
No
No
Si
Si
No
SI
No
No
Si
Si
No
SI
No
No
Si
Si
Si
SI
No
No
Si
Si
No
SI
No
No
Si
Si
No
SI SI SI
No No SI
No No SI
Si Si Si
Si Si Si
No No No
SI
SI
SI
Si
Si
No
FINALIDAD
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
43985. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES 43986. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES 43987. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) 43988. FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) 43989. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) 43990. MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) 43991. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE POBLACION DE O A 11 AÑOS, GESTANTE Y ADULTO MAYOR DE ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL (CARIES, PERIODONTITIS, LESIONES DE LA PULPA Y EDENTULISMO) 43992. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE HIPERTENSION ARTERIAL 43993. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE DIABETES MELLITUS 43994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL 43995. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CATARATAS 43996. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS 43997. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS
UE Hospital UE: UE sin Con UE: Hospital UE: Estructura categoría II.2, Hospital II.1 y EE.SS EE.SS EE.SS de Costos III.1, III.2 Categorí del 1er nivel de 1er a II.1 nivel No No Si Si Si opcional
No
Si
Si
Si
SI
No
No
Si
Si
No
SI
No
No
Si
Si
No
SI
No
No
Si
Si
No
SI
No
No
Si
Si
Si
SI
SI
SI
Si
Si
No
SI
SI
SI
Si
Si
No
SI
SI
SI
Si
Si
No
SI
SI
SI
Si
Si
No
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
Si Si Si
Si Si Si
No No No
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER Con UE: Hospital UE: UE Hospital UE: EE.SS UE sin Estructura categoría II.2, Hospital II.1 y EE.SS de 1er nivel EE.SS de Costos III.1, III.2 Categoría del 1er nivel II.1 44192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE No No Si Si Si PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 44193 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN opcional No Si Si Si PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 44195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN SI SI SI SI No CANCER DE CERVIX 44196 MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE SI SI SI SI No PAPANICOLAOU 44197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN SI SI SI SI No CANCER DE MAMA 44198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL SI SI SI SI No 44199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL SI SI SI SI No CANCER GASTRICO 44200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN SI SI SI SI No LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA 44201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO SI SI SI SI No PROSTATICO POR VIA RECTAL 44202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA SI SI SI SI No 44203 POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN SI SI SI SI No PREVENCION DEL CANCER DE PULMON 44204 POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN SI SI SI SI No PREVENCION DEL CANCER DE PULMON 44205 MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE SI SI SI SI No COLPOSCOPIA 44206 MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON CRIOTERAPIA SI SI SI SI No FINALIDAD
ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS 1. DEFINICION DEL PRODUCTO: DEFINICIONES OPERACIONALES-SUBFINALIDADES: Qué se entrega al ciudadano 2. IDENTIFICAR LISTA DE INSUMOS : Recursos Humanos, Equipos, Infraestructura, materiales e insumos, servicios 3. DETERMINAR LA UNIDAD DE MEDIDA, LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR VEZ PARA CADA CASO. 4. CLASIFICACION DE INSUMOS: Directos/indirectos, Fijos/variables, Recurrentes/de capital, tipo de cálculo, . 5. DETERMINAR PORCENTAJE DE USO, % DE PERDIDA (MERMA) 6. BUSQUEDA DE CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA LOGISTICA EN EL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS MEF 7. BUSQUEDA DE CODIGO EN EL CLASIFICADOR DE GASTOS 8. VALIDACION DE DATOS INGRESADOS: Bienes/Familias. Clasificador/familias. Familias/codigo de item/descripcion de item 9. VALIDACION DE LA LISTA DE INSUMOS: Validación económica de los costos unitarios para cada finalidad según tipo de establecimiento de salud.
1. DEFINICION DEL PRODUCTO: DEFINICIONES OPERACIONALESSUBFINALIDADES
Que entendemos por definición operacional? DEFINICIÓN OPERACIONAL
Es el procedimiento mediante el cual se estandariza, precisa y describen los contenidos del producto (bienes y servicios) entregados al beneficiario directo.
:
Esta debe responder a las siguientes interrogantes 1. 2. 3. 4. 5.
Que bienes y servicios se entrega al ciudadano? Quien ó quienes realizan la entrega de los bienes y servicios ? Con que frecuencia se entregan los bienes y servicios? Donde se entregan los bienes y servicios? Cuál es el tiempo promedio utilizado para la entrega de los bienes o servicios?
Estructura de Costos
32
Definición Operacional
33
Definición Operacional
34
Definición Operacional
35
PRESUPUESTO POR PRODUCTOS Y POR TIENDAS LAS INTERVENCIONES NO SON IGUALES PARA TODOS LOS GRUPOS DE EDAD
SUBFINALIDADES
Niño Niñ RN o< 1a
Niño Niño Niño Niño Niño de Madre de de de de VIH 1a 2a 3a 4a
F1. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA SF 1 NIÑO < 1 AÑO CON VACUNA COMPLETA
Niño < 5 años Niño < 1 años
12
SF 2 NIÑO =1 AÑO CON VACUNA COMPLETA
Niño =1 año
6
SF 3 NIÑO = 4 AÑOS CON VACUNA COMPLETA SF 4 NIÑO RECIEN NACIDO CON VACUNA COMPLETA
4
Niño = 4 años Niño RN
2
SF 5 NIÑOS = 2 AÑOS CON VACUNA COMPLETA
Niño 1 a 2 años
2
SF 6 NIÑOS = 3 AÑOS CON VACUNA COMPLETA SF 7 NIÑO HIJO DE MADRE CON VIH CON VACUNA COMPLETA
Meta Física
2 1
1
Niño 1 a 2 años Niño 1 a 2 años
En un Hospital tipo II.2 y III, el Nro de RN con vacuna es mayor a Niños < 1 año. En un Puesto de Salud donde no hay nacimientos el Nro de niños RN vacunados es menor a niños < 1 año
PRESUPUESTO POR PRODUCTOS Y POR TIENDAS LAS INTERVENCIONES NO SON IGUALES PARA TODOS LOS GRUPOS DE EDAD
SUBFINALIDADES
Niño < Niño de 1a 1a
Niño de 2a
Meta Física
F1. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD
Niño < 3 años
SF 1 NIÑOS < 1 AÑO CON CRED COMPLETO
Niño < 1 años
11
SF 2 NIÑOS =1 AÑO CON CRED COMPLETO
Niño =1 año
6 4
Niño = 2 años
1
1
Niño < 3 años
SF 5 NIÑO CON EXAMEN PARASITOLÓGICO SERIADO DE HECES
3
3
Niño 1 a 2 años
SF 6 NIÑO CON TEST DE GRAHAM
1
1
Niño 1 a 2 años
SF 3 NIÑOS = 2 AÑOS CON CRED COMPLETO SF 4 NIÑO CON EXAMEN DE HEMOGLOBINA
1
PRESUPUESTO POR PRODUCTOS Y POR TIENDAS LAS INTERVENCIONES NO SON IGUALES SEGÚN LA GRAVEDAD PARA TODOS LOS GRUPOS DE EDAD
SUBFINALIDADES
Niño < Niño < Niño 2m5a 2m 60m
Manejo
F2. ATENCION IRA CON COMPLICACIONES
SF 1 Neumonía.. SF 2 Neumonía grave o enfermedad muy grave en niños menores de 2 meses
Meta Física Casos con IRA complicada en niños < 5 años
3v
Ambulato rio 5d
Hospitaliz ación
Casos de IRA complicada < 2 meses
SF 3 Neumonía grave en el niño 2 meses a 4 años
3d
Hospitaliz ación
Casos de IRA complicada 2m a 4 años?
SF 4 Enfermedad muy grave en niños de 2m a 4 años
5d
Hospitaliz ación
Casos de IRA complicada 2m a 4 años?
P.E. 0001 ARTICULADO NUTRICIONAL FINALIDADES Códig o
Descripción
SUBFINALIDADES Unid. Medid
33254NIÑOS CON VACUNA Niño COMPLETA protegido
Código
Descripción
Unidad de Medida
3325401Vacunación niño < 1 año Niño < 1 protegido 3325402Vacunación niño = 1 año Niño = 1 año protegido 3325403Vacunación niño = 4 años Niño = 4 años protegido Vacunación niño Recién 3325404 Nacido Niño RN protegido 3325405Vacunación niño = 3 años Niño = 3 años protegido 3325406Vacunación niño = 3 años Niño = 3 años protegido
NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU Niño 33255 EDAD Controlado
3325501Niños CRED < 1 año Niño 1 año con CRED 3325502 completo
Niño Controlado
3325503Niño CRED 2 años
Niño Controlado
Niño Controlado
3325505Dosaje de Hemoglobina Niño Examinado 3325506Test de Graham
Niño Examinado
3325507 Examen seriado de heces Niño Examinado
DONDE SE ENTREGAN LOS PRODUCTOS? Para cada Subfinalid se identifica la categoría del establecimiento donde se entrega el producto según la cartera de servicios. CodFi Descripcion CodSubFin nalida Finalidad alidad d
33254
NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
NINOS CON CRED 33255 COMPLETO PARA SU EDAD
ATENCION IRA CON 33313 COMPLICACIO NES
3325401 3325402 3325403 3325404 3325405 3325406 3325407 3325501 3325502 3325503 3325505 3325506 3325507 3331301 3331302 3331303 3331305 3331306
Datos
SubFinalidad VACUNACIÓN NIÑO < 1 AÑO VACUNACIÓN NIÑO = 1 AÑO VACUNACIÓN NIÑO = 4 AÑOS VACUNACIÓN NIÑO RECIEN NACIDO VACUNACIÓN NIÑO = 2 AÑOS VACUNACIÓN NIÑO = 3 AÑOS VACUNACIÓN NIÑO DE MADRE VIH NINOS CRED < 1 AÑO NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO NINOS CRED 2 AÑOS DOSAJE DE HEMOGLOBINA TEST DE GRAHAN EXAMEN SERIADO DE HECES NEUMONÍA NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES NEUMONIA GRAVE EN EL NIÑO DE 2 MESES A 4 AÑOS ENFERMEDAD MUY GRANDE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS SOBA /ASMA
II_ I_1I_2I_3I_4 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
II_ 2 X X X X X X X X X X X X X X
AIS III_ III_ PE pDI Re 1 2 D SA d X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X
X
X X X X X X
X
X X X X X X
X
X X X X X X X
X
Matriz de Subfinalidades
2. LISTADO DE INSUMOS : Recursos Humanos Equipos, Mobiliario e Instrumental Infraestructura Material e insumos, Medicamentos Servicios: istrativos, Generales y Básicos.
Finalidad y Listado de Insumos Finalidad
SubFinalidad
MINSA_ClaTip3 EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL
MATERIAL E INSUMO RECURSO HUMANO ATENCION DE OS SERVICIOS ISTRATIVOS SERVICIOS BASIPUBLICOS MATERIAL E INSUMO ISTRACION DE MEDICAMENTOS QUIMIOPROFILAXIS RECURSO HUMANO EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MATERIAL E INSUMO IDENTIFICACIÓN Y EXAMEN DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS EN LAS RECURSO HUMANO ATENCIONES MAYORES DE 15 AÑOS Y SERVICIOS ISTRATIVOS SINTOMATICOS POBLACIONES VULNERABLES RESPIRATORIOS SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PUBLICOS EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MATERIAL E INSUMO MEDICAMENTOS RECURSO HUMANO SERVICIOS ISTRATIVOS DIAGNOSTICA DE TB PULMONAR SERVICIOS GENERALES DIAGNOSTICO DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL CASOS DE TUBERCULOSIS MATERIAL E INSUMO MEDICAMENTOS RECURSO HUMANO SERVICIOS ISTRATIVOS DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PUBLICOS PULMONAR CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE OS DE CASOS TUBERCULOSIS
LISTADO DE INSUMOS (BIENES Y SERVICIOS) [16] Clasificación del tipo Costos MINSA Recursos Humanos Equipo,Mobiliario,Instrumental Materiales e Insumos, Servicios
[17]
Descripción [Denominación] del insumo [MINSA]
MINSA_Descripcion MINSA_ClaTip3
[18]
[19]
[20]
Unidad Medida Cantidad por Número de Uso vez Veces
[21]
Cantidad por Caso
MINSA_Canti MINSA_Unidad dadBeneficiar MINSAnumer MINSAcantid MedidaUso io oVeces adCaso
RECURSO HUMANO
Obstetriz
Minutos
RECURSO HUMANO
Técnica de enfermería
Minutos
EQUIPO, MOBILIARIO, INSTRUMENTAL
Set Instrumental para atención de parto
Minutos
MATERIAL E NSUMO
Equipo de venoclisis
Unidad
MEDICAMENTOS
Cloruro de Sodio 9/00 de 1 litro*
MEDICAMENTOS
Oxoticina ampolla de 2 mililitros*
MEDICAMENTOS
Xilocaina
MATERIAL E INSUMO
Hoja de registro de atención
Mililitros Mililitros Mililitros Hoja
3. CLASIFICACION DE INSUMOS: Directos/indirectos, Fijos/variables, Recurrentes/de capital, tipo de cálculo
Clasificación según tipo de costo
TIPOS DE COSTO Y TIPO DE CALCULO SEGÚN TIPO DE INSUMOS Clasificación del tipo de costo MINSA
EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MEDICAMENTOS MATERIAL E INSUMO OBRA RECURSO HUMANO SERVICIOS ISTRATIVOS SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BASICOS
Tipo de Costo 1
Tipo de Costo 2
Formula
DIRECTO INDIRECTO DIRECTO DIRECTO DIRECTO INDIRECTO DIRECTO DIRECTO INDIRECTO
FIJO FIJO VARIABLE VARIABLE FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO
DIRECTO
FIJO
3 2 4 4 6 2 7 1 2 2
INDIRECTO
FIJO
2
INDIRECTO INDIRECTO
FIJO FIJO
2 2
4. PORCENTAJE DE USO, Y FACTOR DE PERDIDA.
TIPO DE FORMULA, PORCENTAJE DE USO Y FACTOR DE PERDIDA (MERMA)
INSUMOS COMPLEMENTARIOS INSUMOS SUSTITUTOS
7. BUSQUEDA DE CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA LOGISTICA EN EL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS MEF
Consulta del catalogo de bienes y servicios del MEF
http://ofi.mef.gob.pe/siga/catalogo/
BUSQUEDA DE INFORMACION CATALOGO MEF
Ejercicio 6
8. BUSQUEDA DE CODIGO EN EL CLASIFICADOR DE GASTOS
LISTA DE BIENES Y SERVICIOS PARA UN CASO O PARA UN CLIENTE FINALIDAD: NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD. Niño < 1 año PASO 5: IDENTIFICAR LA CATEGORIA DEL EE.SS DONDE SE USA EL INSUMO % de uso
Unida Clasific CLASIFIC Cod. Catal. Descripción d de Unidade Insum Cant ADOR_C Bienes y Catalogo Bienes yMed. s de segun x cas ORREGI Serv. [MEF] Servicios [MEF] del adquis. MEF DO Insum [Logisti o CARNE DE ATENCION 2.3. 1 99. 1 Bienes 475100015858 UNIDAD 1 1 50 INTEGRAL DE LA NIÑA 3 Bienes
2.3. 1 99. 1 3
475100015857
bienes
2.3. 1 8. 2 1
495700110027
bienes bienes
2.3. 1 8. 2 1 2.3. 1 5. 3 1
bienes
495700110032 139200100090 139200160231
2.3. 1 5. 3 1 bienes
2.3. 1 5. 3 1
139200160221
bienes
2.3. 1 8. 2 1
495700070011
bienes
2.3. 1 8. 2 1
495700070019
CARNE DE ATENCION UNIDAD INTEGRAL DEL NIÑO BAJALENGUA DE MADERA UNIDAD PEDIATRICA X 100 (EMPAQUE INDIVIDUAL) BAJALENGUA DE MADERA Unidad PEDIATRICA X 500 JABON GERMICIDA mililitro LIQUIDO X 1 L PAPEL TOALLA INTERFOLIADO DE 21.6 cm HOJA X 21.0 cm X 200 HOJAS PAPEL TOALLA X 10 m ALGODON HIDROFILO X 100 g ALGODON HIDROFILO X 300 g
1 100
1
50
11
100
Fac tco nv log
Tip o cal cul
Canti dx1 caso en unid log
1
4
0.5
1
4
0.5
100
4 0.11
500
11
100
500
4
0.022
1000
33
100
1000
4
0.033
200
22
100
200
4 0.11
metro
10
5.5
100
10
4
0.55
Gramo
100
55
100
100
4
0.55
Gramo
300
55
100
300
4
0.2
Clasificador de gasto
http://www.mef.gob.pe/DNPP/clasificadores/cl asificadores2009.php
Ejercicio 7
http://www.mef.gob.pe/DNPP/clasificadores/cl asificadores2009.php
4. PORCENTAJE DE USO, TIPO DE CALCULO SEGÚN TIPO DE INSUMOS Y FACTOR DE PERDIDA.
PRESUPUESTO POR PRODUCTOS Y POR TIENDAS ALGUNOS INSUMOS (BIENES Y SERVICIOS) SE UTILIZAN PARA MAS DE UN PRODUCTO EN LA MISMA TIENDA. ALGUNOS INSUMOS PUEDEN SER SUSTITUIDOS POR OTROS. CRED COMPLETO Pr1 Pr2 Pr 3
Pr 4
ENFERMERA
x
x
x
X?
TECNICO DE ENFERMERIA
x
x
x
IRA CON COMPLIC Pr5 Pr6 Pr1 Pr 2
MEDICO GENERAL
OTROS
Pr3 Pr4 Pr5
X
X
X
X
X
TECNICO DE LABORATORIO
X
X
X
X
X
X
X
X
PROFES. LABORATORIO
X
X
X
X
X
X
X
X
MEDICO PEDIATRA
X
X
X
X
X
MEDICO DX POR IMAGENES
X
X
X
X
X
TECNICO RAYOS X
X
X
X
X
X
TECNOG MEDICO RADIOL.
X
X
X
X
X
X
OBSTETRIZ
X
MEDICO GINECO-OBSTETRA
X
MEDICO ANESTESIOLOGO
X
VALIDACION DE ESTRUCTURA DE COSTOS • • • • • • • • •
% DE PRESUPUESTO DE COSTOS DIRECTOS RESPECTO A PRESUPUESTO TOTAL % DE PRESUPUESTO EN TIPO DE CALCULO 4 Y 1 RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL. PROPORCION DE PRESUPUESTO EN MONITOREO Y SUPERVISION, RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROGRAMA ESTRATEGICO PROPORCION DE PRESUPUESTO ESTRATEGICO RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL POR GENERICAS DE GASTO COSTOS UNITARIOS PROMEDIO ENTRE UNIDADES EJECUTORAS COSTOS UNITARIOS PROMEDIO ENTRE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MISMO AMBITO DE DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS PRESUPUESTO REQUERIDO RESPECTO A PRESUPUESTO APROBADO (PIA-PIM) PRESUPUESTO DE RECURSOS HUMANOS RESPECTO A LISTADO DE PERSONAL POR CENTROS DE COSTOS PRESUPUESTO PARA ACTIVOS FIJOS RESPECTO A LISTADO DE EQUIPOS POR CENTROS DE COSTOS.
Programas Estratégicos 1
Diagnóstico
2
Diseño
3
Programación Implementación
4
Monitoreo y Evaluación
Programas Estratégicos: Presupuesto 1
Diagnóstico
Modelo Conceptual
Diseño
Formular los Resultados
3
Programación Implementación
Estructura de Costos Centros de Costos
4
Monitoreo y Evaluación
2
Monitoreo
[Indicadores]
por Resultados
Modelo Explicativo
Modelo Prescriptivo
Formular los Productos
Conectar P->R [Eficacia] [Efectividad]
[Intervenciones] [Servicios]
Roles y Responsables
Evaluación [Agenda]
Brechas y presupuesto requerido
1
Diagnóstico: Modelo
Paso 4 Identificar las intervenciones eficaces
QUE √
Lactancia materna exclusiva Madres de niños menores de6 meses
QUIENES ?
Prescriptivo QUE √
Diarrea Aguda Niños de 6 a 24 meses
QUE
√
Desnutrición Crónica
QUIENES ?
Niños menores de 60 meses QUIENES
?
Intervención = CONSEJERIA Búsqueda Sistemática de Evidencias [Experimentos] [Cuasiexperimentos]
Dos a cuatro sesiones de consejeria individual antes del parto (10-15 minutos cada una); una 48 horas después del parto; otra 1 semana después del parto y luego 1 vez cada mes hasta cumplir los seis meses de edad. La consejeria es realizado por profesionales de salud entrenados y certificados en consejeria LME por La Liga de la Leche. Eficacia: 72% de las madres adoptan la practica LME
2
Diseño: Modelo
2
Diseño
Formular los Resultados
Lógico
Formular los Productos
[Intervenciones] [Servicios]
Conectar P->R [Eficacia] [Efectividad]
2
Diseño: Modelo
Paso 1
Lógico QUE √
QUE √
Lactancia materna exclusiva
QUE
Diarrea Aguda
Desnutrición Crónica
Niños de 6 a 24 meses
Madres de niños menores de6 meses
Niños menores de 60 meses
QUIENES ?
QUIENES ?
QUIENES
Magnitud del cambio En que tiempo
Inmediato
Intermedio
Final
RESULTADOS Formulación del resultado final [considere los cuatro elementos]: Reducir en ocho puntos la prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años al finalizar el 2011
2
Cual es el cambio?
3
En qué?
1
En quienes?
√
4
El tiempo
?
2
Diseño: Modelo
Paso 2
Lógico QUE √
QUE √
Consejeria LME
Lactancia materna exclusiva
Diarrea Aguda
Madres de niños menores de6 meses
QUIENES ?
Niños de 6 a 24 meses
QUIENES ?
QUE
Desnutrición Crónica Niños menores de 60 meses QUIENES
Bienes y Servicios a entregar Beneficiario directo
Insumos
Actividades
PRODUCTOS
Productos
Inmediato
Intermedio
√
Final
RESULTADOS
Producto: 40,000 madres de niños menores de 6 meses recibieron CONSEJERIA en lactancia materna exclusiva Actividad= sesión consejeria + Beneficiario= madres de niños menor de 6 meses
?
2
Diseño: Modelo
Lógico
Paso 3 Jerarquización de caminos causales críticos Priorización de intervenciones
Insumos
Actividades
Diseño del Programa
Productos
PRODUCTOS Diseño de la Implementación Diseño de Procesos
Diseño de la Estrategia
Inmediato
Intermedio
RESULTADOS Priorización de poblaciones Procesos críticos
Final
Modelo Lógico del Programa Estratégico y los Elementos Básicos del Convenio
PRODUCTOS Actividades Procesos
Insumos
Actividades Procesos
Insumos
RESULTADOS Inmediato
Productos
Actividades Procesos
Final
Especificaciones técnicas del CONVENIO Productos
Metas en Indicadores de Beneficiario Directo
Insumos
Intermedio
Productos Punto de atención
Resultado y/o Producto
Compromisos de gestión Procesos Críticos
Proceso de “Negocio” Proceso de Soporte Insumos
Actividades Procesos UE
Productos
RESULTADOS
En quienes?
Largo plazo
Mediano plazo
Corto plazo
En niños menores de 60 meses
En niños menores de 24 meses
En madres con niños menores de 12 meses Quien es el Beneficiario
PRODUCTOS
Productos
Actividades
Insumos
Madres con niños menores de 12 meses
Cambio(s) o efecto(s) deseado(s) reducir (medible pero difícil de predecir)
reducir (medible pero difícil de predecir)
incrementar en 30% (medible y posible de predecir)
Cuantos beneficiarios ….Madres de …. distritos del primer quintil
En que?
En que tiempo?
La prevalencia de desnutrición crónica
al finalizar el 2011
los casos de diarrea
al finalizar el 2010
la proporción que se lavan las manos
al finalizar el 2009
Que va recibir el beneficiario Consejeria y sesión educativa en lavado de manos
Cantidad de Insumos [servicios]
Selección de centros entrenamiento, …. …,
Cantidad de Insumos[Bienes]
Listado de insumos
Duración y frecuencia? 1 Vez por mes, 11 veces
Programas Estratégicos: Presupuesto
3
Programación Implementación
Integrar Planificación y Presupuesto
por Resultados
Roles y Responsables
Brechas y presupuesto requerido
3 Paso 1 Resultados
IMPLEMENTACION: Integrar Plan con Presupuesto Resultados
Cadena Funcional
Función Final
Reducir la desnutrición crónica
Programa Intermedio
Inmediato
Reducir la morbilidad por Infección Respiratoria Aguda, Diarrea Aguda en menores de 24 meses Madres adoptan prácticas saludables
Sub Programa Programa Estratégico Actividad/ Proyecto Componente
Producto
Niños con CRED completo de acuerdo a su edad [27 Intervenciones]
Finalidad
Integración de la Estrategia con Presupuesto: Productos vs Entidades [Puntos claves de articulación intergubernamental e intersectorial]
Paso 2
MEF: Caja Fiscal
Nacional
SIS
MINSA
Juntos
PRONAA
Gob Reg
Regional Gob Local
Local
EESS Gestión de la Estrategia
Niño < 3a
Madre
Hogar
Comunidad
Ver Programa Estratégico Materno Neonatal
Reducción de incidencia del bajo peso al nacer Mejora de Atención nutrición de prenatal gestante de calidad Gestante con suplemento de Hierro y Acido Fólico Complementación alimentaria para gestantes
Atención de parasitosis
Atención de otras enfermedades
Atención de EDA complicada
Atención de IRA complicada
Atención de EDA
Atención de IRA
Hogares rurales con letrinas
Hogares rurales con servicios de agua
Desinfección y tratamiento de agua
Complementación alimentaria para <3 años Complementación alimentaria para madres lactantes
Alimentos disponibles y de calidad
Control de calidad nutricional
a PRONAMA
Hierro y Vitamina A
CRED completo
Vacunación
Afiliación en JUNTOS
Hogares adoptan prácticas adecuadas de cuidado y alimentación Cocinas mejoradas
Familias saludables
Instituciones educativas saludables
Municipios saludables
Comunidades promueven prácticas adecuadas
Reducción de la frecuencia de las diarreas agudas y las infecciones respiratorias y uso de agua Diagnóstico y tratamiento oportuno segura Vigilancia de calidad de agua
Mejora de la cantidad y calidad de la dieta
La Organización para gastar el Presupuesto Vs Organización para entregar el Servicio
$
?
La organización y PpR
Organigrama
Procesos
Areas, unidades
Flujos
Funciones
Centros de Costos “Gastos”
Se vincula Productos con Centro Costos Estructura de costos de Productos Se Presupuesta Centro Costos x Producto
Integración de la Estrategia con Presupuesto en la planificación operativa [ Articulación de los “Tres Flujos”: dinero, insumos, datos ]
Paso 3
X Ley Sistema Presupuesto [DNPP] Ley Adquisiciones [OSCE]
“Meta Física” Demanda
“Costo unitario”
Stock Precios
Ley Contabilidad [MEF-Contaduria]
MEF
Ppto histórico y adicionales
SIAF-MFP
Stock Almacén
Sistema Web-OCSE SIAF
Reporte Ejecución
Personal
X Patrimonio
Logística Personal
Función Producción
Tesoreria
Contabilidad
Formulación del Presupuesto
Adquisiciones
Ley Tesoreria [MEF-Tesoro]
[+] [-]
Planificación operativa del año
[+]
Stock Bienes Capital
Cartera Clientes
X Producto
Directo
CRED
Indirecto
X
Bienes de Capital Ley SNIP
Flujo de datos claves Flujo del dinero Pagos a proveedores
Flujo de los insumos
IMPLEMENTACION: Como se estima el Presupuesto el PE?
3
Se presupuesta productos en base a una estructura
de costos
Paso 3
Niños con CRED completo de acuerdo a su edad
Recurrente Indirecto Diseño entrega Producto
Protocolo atención
Directo
Capital
Bienes y Servicios que recibe el ciudadano
Estimación de la Brecha (Recursos Adicionales) [ Abajo hacia arriba]
Paso 3 Estructura Costos Estándar del Producto
Situación Actual EESS
Recurrente
Recurrente
Indirecto
Indirecto
Directo
Directo
Capital Capital
Brecha
#
#
Estimación de la Brecha (Recursos Adicionales) [ Arriba hacia abajo]
Paso 3a Presupuesto
Costo Unitario Beneficiario Recurrente Indirecto
[Rec Humano Clinico] Enfermera 45’ x CRED
Directo
[Materiales/Insumos]
Capital
X
Número de Beneficiarios [Meta Física]
Estimación de la Brecha (Recursos Adicionales) [ Arriba hacia abajo]
Paso 3 b Presupuesto
Costo Unitario Centro Costo Recurrente Indirecto
Matenimiento Personal soporte Supervision Servicios Basicos
Directo
Capital
X
Número de Centros de Costo [# EESS]
3 IMPLEMENTACION: Cómo se Programa y Ejecuta el Presupuesto del PE? Necesitamos conectar estas tres personas mediante un lenguaje común Paso 4 Técnico
MINSA [Protocolo]
Estructura de costos Planificador
MEF [Esp Gasto]
Logístico
Proveedor [Catalogo B/S]
PROGRAMAS ESTRATEGICOS 0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0002. SALUD MATERNO NEONATAL 0016. TBC-VIH/SIDA 0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS • 0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES • 0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER • • • •
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL FINALIDAD
33243. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL 33244. VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION 33245. CALIFICACION DE MUNICIPIOS SALUDABLES 33246. CALIFICACION DE COMUNIDADES SALUDABLES
Con UE: Hospital Estructura II.2, III.1, III.2 de Costos No SI No opcional No No No
UE: UE Hospital UE: UE sin Hospital II.1 y EE.SS EE.SS de EE.SS II.1 del 1er nivel 1er nivel SI Si Si Si Opcional Si Si Si No Si Si Si Inactivado para Salud
33247. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION 33248. MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 33249. COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 33250. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 33251. FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES 33258. CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS 33260. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 33308. DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 33254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 33255. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD 33256. NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
No Si
opcional No
SI No
Si Si
Si Si
Si Si
No
No
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No
No Si
No No
No No
Si Si
Si Si
Si Si
Si
No
No
Si
Si
Si
Si Si Si
SI Opcional Opcional
SI SI SI
Si Si Si
Si Si Si
No No No
33311. ATENCION IRA 33312. ATENCION EDA 33315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 33414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL 33317. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO 33313. ATENCION IRA CON COMPLICACIONES 33314. ATENCION EDA CON COMPLICACIONES
Si Si Si Si Si Si Si
SI SI SI SI SI SI SI
SI SI SI SI SI SI SI
Si Si Si Si Si Si Si
Si Si Si Si Si Si Si
No No No No No No No
0002. SALUD MATERNO NEONATAL FINALIDAD
33243. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL 33287. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL 33288. MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 33289. COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 33290. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 33412. FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 33291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 33292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 33172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA 33295. ATENCION DEL PARTO NORMAL 33298. ATENCION DEL PUERPERIO 33304. AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 33305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL 33294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 33296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 33297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 33299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 33300. ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 33301. PRE INVERSION DE LA IMPLEMENTACION DE LA RED DE CENTROS DE HEMOTERAPIA TIPO I Y TIPO II 33306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 33307. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN
Con UE: Hospital UE: UE Hospital UE: UE sin Estructura de II.2, III.1, Hospital II.1 y EE.SS EE.SS de EE.SS Costos III.2 II.1 del 1er nivel 1er nivel
Si Si
SI opcional
SI SI
Si Si
SI opcional
Si Si
Si
No
No
Si
Si
Si
No
No
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si Si
opcional opcional
SI SI
Si Si
SI SI
No No
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No
opcional SI SI SI SI SI SI SI SI SI
Si Si
SI SI
SI Si SI No SI Si SI No SI Si SI No SI Si SI Opcional SI Si SI No SI Si opcional No SI Si opcional No SI Si No No SI Si opcional No No No No No Proyecto de Inversión publica SI Si Opciona opcional l
opcional No
No No
0016. TBC-VIH/SIDA FINALIDAD 43950. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA TUBERCULOSIS 43951. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS 43952. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS 43953. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS 43954. AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS 43955. HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS 43956. HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS 43957. ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS 43958. POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 43959. ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 43960. POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA 43961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA 43962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 43963. CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE OS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) 43964. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 43965. PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGORESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE 43966. TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD 43967. TRATAMIENTO DE CASOS PARA POBLACION INDIGENA
UE: Hospital UE: UE Hospital UE: UE sin Con Estructur categoría Hospital II.1 y EE.SS EE.SS EE.SS Categorí del 1er nivel de 1er a de II.2, III.1, nivel Costos III.2 a II.1 No No No Si Si Si No Si
opcional No
No No
opcional Si
Si
Si No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
No
No
Si
Si
SI
SI
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Opcional Opcional
Opcional Opcional Opcional opcional Opcional
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
SI
SI
Si
Si
No
Si Si Si
SI SI SI
SI SI SI
Si Si Si
Si Si Si
Si No No
Si Si
SI SI
SI SI
Si Si
Si Si
No No
Si Si
Si Si
No No
Si Si
Opcional Opcional opcional Opcional
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS FINALIDAD
43975. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS 43976. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS 43977. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 43978. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 43979. MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMUNICION DE LA TRANSMISIÒN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 43980. POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRASMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 43981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 43982. VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS 44119. COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTRALADOS 43983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 43984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
Con UE: Estructura Hospital de Costos categoría II.2, III.1, III.2 No
UE: Hospital Categoría II.1
UE Hospital UE: EE.SS UE sin II.1 y EE.SSde 1er nivel EE.SS del 1er nivel
No
Si
Si
Si
opcional
No
Si
Si
Si
SI
No
No
Si
Si
No
SI
No
No
Si
Si
No
SI
No
No
Si
Si
Si
SI
No
No
Si
Si
No
SI
No
No
Si
Si
No
SI SI SI
No No SI
No No SI
Si Si Si
Si Si Si
No No No
SI
SI
SI
Si
Si
No
FINALIDAD
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
43985. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES 43986. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES 43987. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) 43988. FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) 43989. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) 43990. MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) 43991. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE POBLACION DE O A 11 AÑOS, GESTANTE Y ADULTO MAYOR DE ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL (CARIES, PERIODONTITIS, LESIONES DE LA PULPA Y EDENTULISMO) 43992. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE HIPERTENSION ARTERIAL 43993. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE DIABETES MELLITUS 43994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL 43995. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CATARATAS 43996. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS 43997. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS
UE Hospital UE: UE sin Con UE: Hospital UE: Estructura categoría II.2, Hospital II.1 y EE.SS EE.SS EE.SS de Costos III.1, III.2 Categorí del 1er nivel de 1er a II.1 nivel No No Si Si Si opcional
No
Si
Si
Si
SI
No
No
Si
Si
No
SI
No
No
Si
Si
No
SI
No
No
Si
Si
No
SI
No
No
Si
Si
Si
SI
SI
SI
Si
Si
No
SI
SI
SI
Si
Si
No
SI
SI
SI
Si
Si
No
SI
SI
SI
Si
Si
No
SI SI SI
SI SI SI
SI SI SI
Si Si Si
Si Si Si
No No No
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER Con UE: Hospital UE: UE Hospital UE: EE.SS UE sin Estructura categoría II.2, Hospital II.1 y EE.SS de 1er nivel EE.SS de Costos III.1, III.2 Categoría del 1er nivel II.1 44192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE No No Si Si Si PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 44193 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN opcional No Si Si Si PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 44195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN SI SI SI SI No CANCER DE CERVIX 44196 MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE SI SI SI SI No PAPANICOLAOU 44197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN SI SI SI SI No CANCER DE MAMA 44198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL SI SI SI SI No 44199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL SI SI SI SI No CANCER GASTRICO 44200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN SI SI SI SI No LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA 44201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO SI SI SI SI No PROSTATICO POR VIA RECTAL 44202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA SI SI SI SI No 44203 POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN SI SI SI SI No PREVENCION DEL CANCER DE PULMON 44204 POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN SI SI SI SI No PREVENCION DEL CANCER DE PULMON 44205 MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE SI SI SI SI No COLPOSCOPIA 44206 MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON CRIOTERAPIA SI SI SI SI No FINALIDAD
ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS 1. DEFINICION DEL PRODUCTO: DEFINICIONES OPERACIONALES-SUBFINALIDADES: Qué se entrega al ciudadano 2. IDENTIFICAR LISTA DE INSUMOS : Recursos Humanos, Equipos, Infraestructura, materiales e insumos, servicios 3. DETERMINAR LA UNIDAD DE MEDIDA, LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR VEZ PARA CADA CASO. 4. CLASIFICACION DE INSUMOS: Directos/indirectos, Fijos/variables, Recurrentes/de capital, tipo de cálculo, . 5. DETERMINAR PORCENTAJE DE USO, % DE PERDIDA (MERMA) 6. BUSQUEDA DE CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA LOGISTICA EN EL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS MEF 7. BUSQUEDA DE CODIGO EN EL CLASIFICADOR DE GASTOS 8. VALIDACION DE DATOS INGRESADOS: Bienes/Familias. Clasificador/familias. Familias/codigo de item/descripcion de item 9. VALIDACION DE LA LISTA DE INSUMOS: Validación económica de los costos unitarios para cada finalidad según tipo de establecimiento de salud.
1. DEFINICION DEL PRODUCTO: DEFINICIONES OPERACIONALESSUBFINALIDADES
Que entendemos por definición operacional? DEFINICIÓN OPERACIONAL
Es el procedimiento mediante el cual se estandariza, precisa y describen los contenidos del producto (bienes y servicios) entregados al beneficiario directo.
:
Esta debe responder a las siguientes interrogantes 1. 2. 3. 4. 5.
Que bienes y servicios se entrega al ciudadano? Quien ó quienes realizan la entrega de los bienes y servicios ? Con que frecuencia se entregan los bienes y servicios? Donde se entregan los bienes y servicios? Cuál es el tiempo promedio utilizado para la entrega de los bienes o servicios?
Estructura de Costos
32
Definición Operacional
33
Definición Operacional
34
Definición Operacional
35
PRESUPUESTO POR PRODUCTOS Y POR TIENDAS LAS INTERVENCIONES NO SON IGUALES PARA TODOS LOS GRUPOS DE EDAD
SUBFINALIDADES
Niño Niñ RN o< 1a
Niño Niño Niño Niño Niño de Madre de de de de VIH 1a 2a 3a 4a
F1. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA SF 1 NIÑO < 1 AÑO CON VACUNA COMPLETA
Niño < 5 años Niño < 1 años
12
SF 2 NIÑO =1 AÑO CON VACUNA COMPLETA
Niño =1 año
6
SF 3 NIÑO = 4 AÑOS CON VACUNA COMPLETA SF 4 NIÑO RECIEN NACIDO CON VACUNA COMPLETA
4
Niño = 4 años Niño RN
2
SF 5 NIÑOS = 2 AÑOS CON VACUNA COMPLETA
Niño 1 a 2 años
2
SF 6 NIÑOS = 3 AÑOS CON VACUNA COMPLETA SF 7 NIÑO HIJO DE MADRE CON VIH CON VACUNA COMPLETA
Meta Física
2 1
1
Niño 1 a 2 años Niño 1 a 2 años
En un Hospital tipo II.2 y III, el Nro de RN con vacuna es mayor a Niños < 1 año. En un Puesto de Salud donde no hay nacimientos el Nro de niños RN vacunados es menor a niños < 1 año
PRESUPUESTO POR PRODUCTOS Y POR TIENDAS LAS INTERVENCIONES NO SON IGUALES PARA TODOS LOS GRUPOS DE EDAD
SUBFINALIDADES
Niño < Niño de 1a 1a
Niño de 2a
Meta Física
F1. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD
Niño < 3 años
SF 1 NIÑOS < 1 AÑO CON CRED COMPLETO
Niño < 1 años
11
SF 2 NIÑOS =1 AÑO CON CRED COMPLETO
Niño =1 año
6 4
Niño = 2 años
1
1
Niño < 3 años
SF 5 NIÑO CON EXAMEN PARASITOLÓGICO SERIADO DE HECES
3
3
Niño 1 a 2 años
SF 6 NIÑO CON TEST DE GRAHAM
1
1
Niño 1 a 2 años
SF 3 NIÑOS = 2 AÑOS CON CRED COMPLETO SF 4 NIÑO CON EXAMEN DE HEMOGLOBINA
1
PRESUPUESTO POR PRODUCTOS Y POR TIENDAS LAS INTERVENCIONES NO SON IGUALES SEGÚN LA GRAVEDAD PARA TODOS LOS GRUPOS DE EDAD
SUBFINALIDADES
Niño < Niño < Niño 2m5a 2m 60m
Manejo
F2. ATENCION IRA CON COMPLICACIONES
SF 1 Neumonía.. SF 2 Neumonía grave o enfermedad muy grave en niños menores de 2 meses
Meta Física Casos con IRA complicada en niños < 5 años
3v
Ambulato rio 5d
Hospitaliz ación
Casos de IRA complicada < 2 meses
SF 3 Neumonía grave en el niño 2 meses a 4 años
3d
Hospitaliz ación
Casos de IRA complicada 2m a 4 años?
SF 4 Enfermedad muy grave en niños de 2m a 4 años
5d
Hospitaliz ación
Casos de IRA complicada 2m a 4 años?
P.E. 0001 ARTICULADO NUTRICIONAL FINALIDADES Códig o
Descripción
SUBFINALIDADES Unid. Medid
33254NIÑOS CON VACUNA Niño COMPLETA protegido
Código
Descripción
Unidad de Medida
3325401Vacunación niño < 1 año Niño < 1 protegido 3325402Vacunación niño = 1 año Niño = 1 año protegido 3325403Vacunación niño = 4 años Niño = 4 años protegido Vacunación niño Recién 3325404 Nacido Niño RN protegido 3325405Vacunación niño = 3 años Niño = 3 años protegido 3325406Vacunación niño = 3 años Niño = 3 años protegido
NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU Niño 33255 EDAD Controlado
3325501Niños CRED < 1 año Niño 1 año con CRED 3325502 completo
Niño Controlado
3325503Niño CRED 2 años
Niño Controlado
Niño Controlado
3325505Dosaje de Hemoglobina Niño Examinado 3325506Test de Graham
Niño Examinado
3325507 Examen seriado de heces Niño Examinado
DONDE SE ENTREGAN LOS PRODUCTOS? Para cada Subfinalid se identifica la categoría del establecimiento donde se entrega el producto según la cartera de servicios. CodFi Descripcion CodSubFin nalida Finalidad alidad d
33254
NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
NINOS CON CRED 33255 COMPLETO PARA SU EDAD
ATENCION IRA CON 33313 COMPLICACIO NES
3325401 3325402 3325403 3325404 3325405 3325406 3325407 3325501 3325502 3325503 3325505 3325506 3325507 3331301 3331302 3331303 3331305 3331306
Datos
SubFinalidad VACUNACIÓN NIÑO < 1 AÑO VACUNACIÓN NIÑO = 1 AÑO VACUNACIÓN NIÑO = 4 AÑOS VACUNACIÓN NIÑO RECIEN NACIDO VACUNACIÓN NIÑO = 2 AÑOS VACUNACIÓN NIÑO = 3 AÑOS VACUNACIÓN NIÑO DE MADRE VIH NINOS CRED < 1 AÑO NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO NINOS CRED 2 AÑOS DOSAJE DE HEMOGLOBINA TEST DE GRAHAN EXAMEN SERIADO DE HECES NEUMONÍA NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES NEUMONIA GRAVE EN EL NIÑO DE 2 MESES A 4 AÑOS ENFERMEDAD MUY GRANDE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS SOBA /ASMA
II_ I_1I_2I_3I_4 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
II_ 2 X X X X X X X X X X X X X X
AIS III_ III_ PE pDI Re 1 2 D SA d X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X
X
X X X X X X
X
X X X X X X
X
X X X X X X X
X
Matriz de Subfinalidades
2. LISTADO DE INSUMOS : Recursos Humanos Equipos, Mobiliario e Instrumental Infraestructura Material e insumos, Medicamentos Servicios: istrativos, Generales y Básicos.
Finalidad y Listado de Insumos Finalidad
SubFinalidad
MINSA_ClaTip3 EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL
MATERIAL E INSUMO RECURSO HUMANO ATENCION DE OS SERVICIOS ISTRATIVOS SERVICIOS BASIPUBLICOS MATERIAL E INSUMO ISTRACION DE MEDICAMENTOS QUIMIOPROFILAXIS RECURSO HUMANO EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MATERIAL E INSUMO IDENTIFICACIÓN Y EXAMEN DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS EN LAS RECURSO HUMANO ATENCIONES MAYORES DE 15 AÑOS Y SERVICIOS ISTRATIVOS SINTOMATICOS POBLACIONES VULNERABLES RESPIRATORIOS SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PUBLICOS EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MATERIAL E INSUMO MEDICAMENTOS RECURSO HUMANO SERVICIOS ISTRATIVOS DIAGNOSTICA DE TB PULMONAR SERVICIOS GENERALES DIAGNOSTICO DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL CASOS DE TUBERCULOSIS MATERIAL E INSUMO MEDICAMENTOS RECURSO HUMANO SERVICIOS ISTRATIVOS DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PUBLICOS PULMONAR CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE OS DE CASOS TUBERCULOSIS
LISTADO DE INSUMOS (BIENES Y SERVICIOS) [16] Clasificación del tipo Costos MINSA Recursos Humanos Equipo,Mobiliario,Instrumental Materiales e Insumos, Servicios
[17]
Descripción [Denominación] del insumo [MINSA]
MINSA_Descripcion MINSA_ClaTip3
[18]
[19]
[20]
Unidad Medida Cantidad por Número de Uso vez Veces
[21]
Cantidad por Caso
MINSA_Canti MINSA_Unidad dadBeneficiar MINSAnumer MINSAcantid MedidaUso io oVeces adCaso
RECURSO HUMANO
Obstetriz
Minutos
RECURSO HUMANO
Técnica de enfermería
Minutos
EQUIPO, MOBILIARIO, INSTRUMENTAL
Set Instrumental para atención de parto
Minutos
MATERIAL E NSUMO
Equipo de venoclisis
Unidad
MEDICAMENTOS
Cloruro de Sodio 9/00 de 1 litro*
MEDICAMENTOS
Oxoticina ampolla de 2 mililitros*
MEDICAMENTOS
Xilocaina
MATERIAL E INSUMO
Hoja de registro de atención
Mililitros Mililitros Mililitros Hoja
3. CLASIFICACION DE INSUMOS: Directos/indirectos, Fijos/variables, Recurrentes/de capital, tipo de cálculo
Clasificación según tipo de costo
TIPOS DE COSTO Y TIPO DE CALCULO SEGÚN TIPO DE INSUMOS Clasificación del tipo de costo MINSA
EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MEDICAMENTOS MATERIAL E INSUMO OBRA RECURSO HUMANO SERVICIOS ISTRATIVOS SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BASICOS
Tipo de Costo 1
Tipo de Costo 2
Formula
DIRECTO INDIRECTO DIRECTO DIRECTO DIRECTO INDIRECTO DIRECTO DIRECTO INDIRECTO
FIJO FIJO VARIABLE VARIABLE FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO
DIRECTO
FIJO
3 2 4 4 6 2 7 1 2 2
INDIRECTO
FIJO
2
INDIRECTO INDIRECTO
FIJO FIJO
2 2
4. PORCENTAJE DE USO, Y FACTOR DE PERDIDA.
TIPO DE FORMULA, PORCENTAJE DE USO Y FACTOR DE PERDIDA (MERMA)
INSUMOS COMPLEMENTARIOS INSUMOS SUSTITUTOS
7. BUSQUEDA DE CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA LOGISTICA EN EL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS MEF
Consulta del catalogo de bienes y servicios del MEF
http://ofi.mef.gob.pe/siga/catalogo/
BUSQUEDA DE INFORMACION CATALOGO MEF
Ejercicio 6
8. BUSQUEDA DE CODIGO EN EL CLASIFICADOR DE GASTOS
LISTA DE BIENES Y SERVICIOS PARA UN CASO O PARA UN CLIENTE FINALIDAD: NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD. Niño < 1 año PASO 5: IDENTIFICAR LA CATEGORIA DEL EE.SS DONDE SE USA EL INSUMO % de uso
Unida Clasific CLASIFIC Cod. Catal. Descripción d de Unidade Insum Cant ADOR_C Bienes y Catalogo Bienes yMed. s de segun x cas ORREGI Serv. [MEF] Servicios [MEF] del adquis. MEF DO Insum [Logisti o CARNE DE ATENCION 2.3. 1 99. 1 Bienes 475100015858 UNIDAD 1 1 50 INTEGRAL DE LA NIÑA 3 Bienes
2.3. 1 99. 1 3
475100015857
bienes
2.3. 1 8. 2 1
495700110027
bienes bienes
2.3. 1 8. 2 1 2.3. 1 5. 3 1
bienes
495700110032 139200100090 139200160231
2.3. 1 5. 3 1 bienes
2.3. 1 5. 3 1
139200160221
bienes
2.3. 1 8. 2 1
495700070011
bienes
2.3. 1 8. 2 1
495700070019
CARNE DE ATENCION UNIDAD INTEGRAL DEL NIÑO BAJALENGUA DE MADERA UNIDAD PEDIATRICA X 100 (EMPAQUE INDIVIDUAL) BAJALENGUA DE MADERA Unidad PEDIATRICA X 500 JABON GERMICIDA mililitro LIQUIDO X 1 L PAPEL TOALLA INTERFOLIADO DE 21.6 cm HOJA X 21.0 cm X 200 HOJAS PAPEL TOALLA X 10 m ALGODON HIDROFILO X 100 g ALGODON HIDROFILO X 300 g
1 100
1
50
11
100
Fac tco nv log
Tip o cal cul
Canti dx1 caso en unid log
1
4
0.5
1
4
0.5
100
4 0.11
500
11
100
500
4
0.022
1000
33
100
1000
4
0.033
200
22
100
200
4 0.11
metro
10
5.5
100
10
4
0.55
Gramo
100
55
100
100
4
0.55
Gramo
300
55
100
300
4
0.2
Clasificador de gasto
http://www.mef.gob.pe/DNPP/clasificadores/cl asificadores2009.php
Ejercicio 7
http://www.mef.gob.pe/DNPP/clasificadores/cl asificadores2009.php
4. PORCENTAJE DE USO, TIPO DE CALCULO SEGÚN TIPO DE INSUMOS Y FACTOR DE PERDIDA.
PRESUPUESTO POR PRODUCTOS Y POR TIENDAS ALGUNOS INSUMOS (BIENES Y SERVICIOS) SE UTILIZAN PARA MAS DE UN PRODUCTO EN LA MISMA TIENDA. ALGUNOS INSUMOS PUEDEN SER SUSTITUIDOS POR OTROS. CRED COMPLETO Pr1 Pr2 Pr 3
Pr 4
ENFERMERA
x
x
x
X?
TECNICO DE ENFERMERIA
x
x
x
IRA CON COMPLIC Pr5 Pr6 Pr1 Pr 2
MEDICO GENERAL
OTROS
Pr3 Pr4 Pr5
X
X
X
X
X
TECNICO DE LABORATORIO
X
X
X
X
X
X
X
X
PROFES. LABORATORIO
X
X
X
X
X
X
X
X
MEDICO PEDIATRA
X
X
X
X
X
MEDICO DX POR IMAGENES
X
X
X
X
X
TECNICO RAYOS X
X
X
X
X
X
TECNOG MEDICO RADIOL.
X
X
X
X
X
X
OBSTETRIZ
X
MEDICO GINECO-OBSTETRA
X
MEDICO ANESTESIOLOGO
X
VALIDACION DE ESTRUCTURA DE COSTOS • • • • • • • • •
% DE PRESUPUESTO DE COSTOS DIRECTOS RESPECTO A PRESUPUESTO TOTAL % DE PRESUPUESTO EN TIPO DE CALCULO 4 Y 1 RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL. PROPORCION DE PRESUPUESTO EN MONITOREO Y SUPERVISION, RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROGRAMA ESTRATEGICO PROPORCION DE PRESUPUESTO ESTRATEGICO RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL POR GENERICAS DE GASTO COSTOS UNITARIOS PROMEDIO ENTRE UNIDADES EJECUTORAS COSTOS UNITARIOS PROMEDIO ENTRE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MISMO AMBITO DE DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS PRESUPUESTO REQUERIDO RESPECTO A PRESUPUESTO APROBADO (PIA-PIM) PRESUPUESTO DE RECURSOS HUMANOS RESPECTO A LISTADO DE PERSONAL POR CENTROS DE COSTOS PRESUPUESTO PARA ACTIVOS FIJOS RESPECTO A LISTADO DE EQUIPOS POR CENTROS DE COSTOS.
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