Ringkasan Temuan Audit Dan Rencana Tindak Lanjut 5v5r2u

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT UPTD PUSKESMAS SUKRA Jl Raya Sukra Wetan No 40 kode Pos 45257 Tlp.085225727247 e-mail.pkmsukra.indramayu@,co.id UPTD PUSKESMAS SUKRA KECAMATAN SUKRA

No.Dokumen

No .Revisi

dr .Barlian Ahmad Anwar NIP.19690515 200212 1 007 Hal:1/1

Tgl Terbit

Unit yang diperiksa: Pokja en Tgl pemeriksaan : N O

URAIAN KETIDAK SESUAIAN 1 Survey kepuasan pelanggan tidak dilaksanakan secara kontinue

BUKTI-BUKTI OBJEKTIF

-Form survey Ikm tidak diisi setiap hari -buku pengaduan dan kotak saran belum terlaksana baik

KETIDAKSESUAI TERHADAP STANDAR/INSTRUME N Informasi tentang kebutuhan dan harapan masyarakat yang dikumpulkan melalui survey atau kegiatan lainnya belum berjalan maksimal

STANDAR/KRITERI A YANG DIGUNAKAN Standar Akriditasi EP 1.1.1.4

ANALISIS

TINDAKAN PERBAIKAN

TINDAKAN PENCEGAHAN

WAKTU PENYELESAIA N

Informasi tentang kebutuhan dan harapan masyarakat dapat berjalan sesuai setandar yang ditetapkan

-kesadaran petugas agar melaksanaka n survey sesuai jadwal yang ditetapkan menampung aspirasi masyarakat baik melalui survey ,buku pengaduan,

-monitor 2 minggu pelaksanaan survey IKM,buku pengaduan dan kotak saran oleh penanggung jawab pelaksanaan survey -membuat kotak kepuasan pelanggan pada tiap unit layanan

kotak saran maupun pada saat lintas sektoral.

Masih ditemukan pengguna pelayanan yang belum mengetahui jadwal pemeriksaan tertentu Peralatan medis dibeberapa unit pelayanan belum dilakukan kalibrasi

Belum ada banner atau papan jadwal pelayanan di bagian pendaftaran

Belum

Belum ada

Belum dilakukan kalibrasi terhadap peralatan medis tertentu seperti di ruang laboratorium

Sebagian pengguna pelayanan masih belum mengetahui jenis jenis pelayanan yang di sediakan oleh Puskesmas dan memanfaatkan jenis jenis pelayanan yang disediakan Peralatan medis dan non medis tersedia,terpelihara dan berfungsi dengan baik untuk menunjak akses keamanan ,kelancaran dalam memberikan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang disediakan Prasarana

Standar Akriditasi EP.1.2.1.1

Pengguna pelayanan mengetahui jenis jenis pelayanan dan manfaatnya

Membuat banner jadwal pelayanan dibagian pendaftaran

Petugas piket dan informasi mensosialisasika n jadwal pelayanan dan pada saat penyuluhan diluar gedung

1 minggu

Standar Akriditasi EP 2.1.5

Peralatan medis dikalibrasi sesuai standar

Kerjasama dengan pihak yang berkaitan dengan penanganna kalibrasi alat medis

Koordinasi dengan penanggung jawab pengelola barang bila ada peralatan yang meragukan hasil pengukuranmya

1 miggu

Standar Akriditasi

Perlu dilakukan

Kerjasama

Menjaga

1 Bulan

dilakukan pemeriksaan di lingkungan Puskesmas

dokumen yang menunjukan pelaksanaan kegiatan

Pelayanan dipendaftara n belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

Rekam medik belum berjalan maksimal,pelayan an belum terlaksanan sesuai SOP

Pelayanan di poli umum belum sesuai standar yang ditetapkan

Pasien tidak dibaringkan ditempat tidur letak meja dokter dan perawat yang belum sesuai standar pemeriksaan

Puskesmas belum terlaksana maksimal untuk menunjang akses keamanan,kelancara n dalam memberikan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang disediakan Hasil kajian dicatat dalam catatan medis dan mudah diakses oleh petugas yang bertanggung jawab terhadap pelayanan pasien

EP.2.1.4

pemeriksaan lingkungan untuk mengetahui dampak dari masalah yang ada

dengan dinas lingkungan hidup untuk memeriksa lingkungan Puskesmas

kebersihan dan keamanan lingkungan Puskesmas

Standar Akreditasi EP.7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2

Pelaksanaan rekam medik yang berkesinambung an dan pelaksanaan SOP pendaftaran

-Pengadaan kartu rekam medik -kepatuhan petugas dalam pelaksanaan SOP

Monitoring berkala oleh penanggungjawa b pendaftaran dan manajemen mutu

2 minggu