Tahapan Proses Pokja Ukm 683r6m

TAHAPAN PROSES AKREDITASI 1. Penggalangan komitmen p

BULAN I

BULAN II

BULAN III

BULAN IV

BULAN V

BULAN VI

NO MINGGU I

MINGGU II

Self Lokakarya assesment penggalanga n komitmen Pemahaman standar instrument Analisis SA akreditasi

MINGGU I

MINGGU II

MINGGU I MINGGU II MINGGU I MINGGU II MINGGU I MINGGU II

MINGGU I MINGGU II

BULAN I

BULAN II

MINGGU I MINGGU II

MINGGU I MINGGU II

BULAN III

BULAN IV

BULAN V

BULAN VI

NO

lokakarya

self

(penggalanga assasment n Komitmen)

MINGGU I MINGGU II MINGGU I MINGGU II MINGGU I

MINGGU MINGGU I MINGGU II II

identifikasi pemahaman pemahama pemaham pemaham dan n dan an dan dokumen penyiapan an dan penyiapan penyiapan dokumen SK dokumen penyiapan dokumen yang SA 2 dipersyaratk

an

survei

dokumen

dan Uraian tugas

perencanaa monev

n

pemahama

pemahaman penyiapan standar analisis hasil dokumen instrumen SA eksternal akreditasi

SA Pra

pemaham penerapan penyiapan an dan EP dalam Analisis dokumen penyiapan proses hasil SA lokmin, dokumen pelaks. hasil kajian Kegiatan kegiatan

pemahaman n dan

dan penyiapan dokumen identifikasi

kebutuhan

kaji banding

Pemaha man EP penyiapan dalam dan Perbaikan proses pengecekan kembali hasil SA pelakasn aan dokumen kegiatan Pengusulan Survei

BAB

BAB IV

BAB V

BAB VI

SK

KAK

SOP

RUK/RPK BUKTI – BUKTI LAINNYA

DOKUMEN YANG DISIAPKAN SK

SOP

1.

MEDIA KOMUNIKASI (4.2.6)

1.

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN & HARAPAN SASARAN ( 4.1.1) KOORDINASI & KOMUNIKASI  BAIK LP/LS (4.1.1, 5.1.6, 5.4.2) PENYUSUNAN & PENGATURAN PERUBAHAN JADUAL & TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN (4.2.3, 4.2.4)

2.

INDIKATOR, TARGET DAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS (4.3.1 & 6.1.2)

2.

3.

PENANGGUNG JAWAB, PELAKSANA PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS  LAMP: URAIAN TUGAS, KOMPETENSI, KAJIAN ULANG URAIAN TUGAS ( 5.1.1, 5.3.3)

3.

4.

ORIENTASI PEGAWAI (5.1.2)

5.

PERAN SERTA MASYARAKAT (5.1.6)

4.

ORIENTASI (5.1.2)

6.

KOMUNIKASI & KOORDINASI (5.4.2)

5.

SMD (5.1.6)

7.

PENGELOLAAN & PELAKSANAAN UKM PKM (5.5.1)

6.

MONEV ( 5.2.3, 5.5.2, 5.5.3)

7.

PERUBAHAN RENC. KEGIATAN (5.2.3)

8.

MONEV (5.5.2, 5.5.3)

8.

KAJIAN ULANG URAIAN TUGAS (5.3.3)

9.

HAK & KEWAJIBAN SASARAN (5.7.1)

10.

ATURAN ,TATA NILAI, BUDAYA DALAM PELAKSANAAN YANKES DI PKM (5.7.2, 6.1.1)

11.

MUTU & KESELAMATAN SASARA (6.1.1)

12.

PENDOKUMENTASIAN DOKUMEN (6.1.5)

9. PELAKS. PROGRAM (5.5.1) 10. PENGENDALIAN DOKUMEN  ARSIPARIS (5.5.1, 6.1.5) 11. SOSIALISASI HAK & KEWAJIBAN SASARAN (5.7.1)

IMPLEMENTASI ELEMEN PENILAIAN DALAM PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN

5.1.3

SK KEPALA PUSKESMAS & URAIAN TUGAS 2.3.1, 5.3.1, 5.3.2. 5.3.3

KOMPETENSI

PENANGGUNG JAWAB PEMEGANG PROGRAM

ORIENTASI

5.1.1

5.1.2

PEMBINAAN

5.1

PENILAIAN KINERJA

5.1

RENCANA, JADWAL,SOP, HASIL Cek BAB apa dan kriteria brp??

KEBUTUHAN DAN SASARAN PROGRAM

DASAR PKP, FGD Cek BAB apa dan kriteria brp?? 1,1, 4.1

METODE KUESIONER

HASIL KAK,SOP, SMD, HASIL ANALISIS, BUKTI PELAKSANAAN,RTL

PERENCANAAN

INPUT

PROSES

OUTPUT

PKP, HSL SMD

MINLOK, MMD

RUK,RPK,POA INDIKATOR KINERJA

MUSREMBANG

UMPAN BALIK

Cek BAB apa dan kriteria brp??

PENJADWALAN

TAHUNAN PERUBAHAN JADWAL BULANAN Cek BAB apa dan kriteria brp??

MANAJEMEN RISIKO 1. 2. 3. 4.

IDENTIFIKASI ANALISIS RENC. PENCEGAHAN EVALUASI

Cek BAB apa dan kriteria brp??

PELAKSANAAN KEGIATAN

KAK, SOP, HASIL KEGIATAN

Cek BAB apa dan kriteria brp??

MONITORING & EVALUASI 1. KAJIAN 2. PELUANG INOVASI 3. PERBAIKAN KINERJA 4. PERUBAHAN RENC.KERJA

SOP, JADWAL, HASIL, RTL

Cek BAB apa dan kriteria brp??

KAJI BANDING

1. KAK 2. RENCANA 3. INSTRUMEN 4. HASIL 5. EVALUASI

Cek BAB apa dan kriteria brp??

Cek BAB apa dan kriteria brp??

Kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan (dapat dipertanggung jawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan) secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat

CONTOH FORM AUDIT INTERNAL NO

UNIT KERJA/SASARAN AUDIT

AUDITOR

PROSE/KEGIATAN YANG DIAUDIT

STANDAR/KRITERI A YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN

TANGGAL/ WAKTU AUDIT I

TANGGAL/ WAKTU AUDIT II

TEMPAT PELAKSANAAN

CONTOH FORM JADWAL AUDIT INTERNAL UNIT KERJA YANG DIAUDIT

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUNI

JULI

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

LOKAKARYA MINI NO

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGS

SEP

OKT

NOV

DES