Edoc.site 6166 Hasil Evaluasi Kegiatan Kaji Banding 2j592z

LAPORAN PELAKSANAAN KAJI BANDING Nama Puskesmas

: Kota Kualasimpang

Mitra kaji banding : 1. Puskesmas Langsa Kota Kecamatan Langsa Kota Kab. Pemko Langsa 2. Puskesmas seruwai Kecamatan Seruwai Kab. Aceh Tamiang Lingkup kaji banding

: Capaian Program UKM , Informasi Pelayanan dan Sarana Puskesmas

Waktu pelaksanaan : 1. Puskesmas Langsa Kota Kecamatan Langsa Kota Kab. Pemko Langsa pada tanggal 30 Agustus 2016 2. Puskesmas seruwai Kecamatan Seruwai Kab. Aceh Tamiang pada tanggal 12 September 2016 Petugas yang melaksanakan: 1. Perwakilan Pokja en 2 orang 2. Perwakilan Pokja UKM 2 orang 3. Perwakilan Pokja UKP 2 orang 4. Perwakilan Tim Mutu 1 orang Hasil evaluasi kegiatan kaji banding Tidak ada evaluasi kegiatan program kegiatan UKM karena tidak terdapat kesenjangan di puskesmas mitra 1 dan 2 No

1

2

Daftar Pertanyaan/ Observasi Apakah terdapat jenis-jenis kegiatan UKM Puskesmas

Apakah pertemuan

Standar (yang seharusnya)

Capaian / fakta di puskesmas saya

Capaian/fakta di Puskesmas mitra 1

Capaian/fakta di Puskesmas mitra 2

Kesenjangan

Sebab terjadi kesenjangan

POA dan SMD, MMD

Terdapat POA dan SMD, MMD

Terdapat POA , blm dilakukan SMD dan MMD

Terdapat POA tapi tidak lengkap, blm dilakukan SMD dan MMD

Terlaksananya Pertemuan

Tidak ada Pertemuan

Tidak ada Pertemuan

Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan

ada Pertemuan Konsultatif

Tindak lanjut

Evaluasi

Tidak ada perubahan

Rencana tindak lanjut Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

3

4

5

6

pembahasan konsultatif dengan masyarakat, kelompok masyarakat maupun individu Apakah ada mengidentifikasi dan menanggapi peluang inovatif perbaikan penyelenggaraan kegiatan UKM Apakah ada akses informasi yang jelas tentang kegiatan-kegiatan, tujuan, tahapan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Apakah ada Penanggung jawab UKM Puskesmas memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan melakukan peningkatan kompetensi Apakah terdapat kebijakan, kerangka acuan

Konsultatif

Konsultatif

Konsultatif

dengan puskesmas mitra

perubahan regulasi, perkembangan teknologi

Terdapat perubahan Terdapat regulasi, Perkembangan perkembangan Teknologi teknologi

Terdapat Perkembangan Teknologi

Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Standar Pelayanan, RUK da RPK

Terdapat Standar Pelayanan, RUK da RPK

Terdapat Standar Pelayanan, RUK da RPK

Belum Terdapat Standar Pelayanan, RUK da RPK

Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Mengikuti Pelatihan

Mengikuti Pelatihan

Mengikuti Pelatihan sesuai kompetensi

Belum banyak Mengikuti Pelatihan sesuai kompetensi

Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

SK, Pedoman/Kerangka Acuan, SOP

Terdapat SK, Pedoman/Kerangka Acuan, SOP

Terdapat SK, Pedoman/Kerangka Acuan, SOP, tetapi

Tidak ada Terdapat SK, Pedoman/Kerangka

Tidak ada kesenjangan dengan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

7

dan prosedur pengelolaan UKM Apakah terdapat RUK dan RPK RUK dan RPK puskesmas

belum lengkap

Acuan, SOP

Terdapat RUK dan RPK

Terdapat RUK dan RPK tetapi belum sesuai PMK no 44 tahun 2016

Terdapat RUK dan RPK tetapi belum sesuai PMK no 44 tahun 2016

8

Apakah terdapat Uraian Tugas uraian tugas UKM puskesmas

Terdapat Uraian Tugas

Uraian Tugas belum semua ada

Uraian Tugas belum semua ada

9

Apakah terdapat Penilaian Kinerja penilaian kinerja UKM puskesmas

Terdapat Penilaian Kinerja

Terdapat Penilaian Kinerja

Belum Terdapat Penilaian Kinerja

10

Apakah ada Kegiatan perbaikan kinerja masing-masing UKM Apakah ada melakukan kaji banding (benchmarking) dengan Puskesmas lain tentang kinerja UKM Puskesmas Apakah ada melakukan SMD dan MMD

Perbaikan Kinerja

Terdapat Perbaikan Kinerja

Terdapat Perbaikan Kinerja

Belum Terdapat Perbaikan Kinerja

Kaji Banding

Pelaksanaan Kaji Banding

Pelaksanaan Kaji Belum ada Banding di beberapa Pelaksanaan Kaji Puskesmas Banding

Dokumen SMD dan MMD

Terdapat Dokumen SMD dan MMD

Belum Terdapat Dokumen SMD dan MMD

11

12

Belum Terdapat Dokumen SMD dan MMD

puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra

Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

13

Apakah tersedia Saran

14

Cakupan KIA

15

ada Kotak saran Kotak

Terdapat Kotak saran

Terdapat Kotak saran

Terdapat Kotak saran tetapi tidak di manfaatkan

90%

80%

70%

50%

Cakupan Promkes

80%

80%

70%

50%

16

Cakupan Kesling

80%

80%

70%

60%

17

Cakupan Gizi

100%

80%

75%

75%

18

Cakupoan

80%

70%

75%

75%

70%

70%

70%

70%

Imunisasi

19

Cakupan KB

mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

20

Cakupan Keswa

70%

65%

65%

65%

21

Cakupan Diare

100%

100%

100%

100%

22

Cakupan ISPA

100%

100%

100%

100%

23

Cakupan DBD

100%

100%

100%

100%

24

Cakupan

100%

100%

100%

100%

Surveilans

25

Cakupan PTM

70%

70%

65%

55%

26

Cakupan Usila

75%

75%

70%

55%

puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

27

Cakupan Filariasis

100%

100%

100%

100%

28

Cakupan UKS

95%

75%

75%

65%

29

Cakupan UKGM

100%

100%

100%

100%

30

Cakupan PKPR

100%

100%

100%

100%

31

Cakupan TB-PARU

100%

100%

100%

100%

32

Cakupan Kusta

100%

100%

100%

100%

Standar (yang

Capaian / fakta di

Capaian/fakta di

Capaian/fakta di

NO Daftar

dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Kesenjangan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Sebab terjadi

Rencana

Tindak

Evaluasi

e

Pertanyaan/ Observasi INFORMASI

seharusnya)

puskesmas saya

Puskesmas mitra 1

Puskesmas mitra 2

kesenjangan

tindak lanjut

Lanjut

a. Apakah terdapat Struktur Organisai

Sesuai PMK No. 75 Tahun 2014

Struktur sudah sesuai PMk No. 75 Tahnu 2015

Sudah sesuai PMk No. 75 tahun 2014

Tidak sesuai dengan PMK No. 75 Tahun 2014

Tidak ada kesenjangan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada kesenjangan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Ada jadwal perubahan

Tidak ada jadwal perubahan

Tidak ada kesenjangan di Puskesmas kita Tidak ada kesenjangan di Puskesmas kita Fakta di puskesmas kita masih dibawah standar puskesmas mitra 1

b. Apakah terdapat Jadwal Pelayanan

Ada jadwal pelayanan

Sudah ada jadwal pelayanan

Sudah ada jadwal pelayanan

Tidak ada jadwal pelayanan

c. Apakah terdapat papan informasi perubahan jadwal petugas pelayanan INFORMASI PELAYANAN a. Apakah terdapat bagan alur

Ada jadwal perubahan

Tidak ada Jadwal perubahan

Informasi hanya melalui petugas langsung

Membuat jadwal perubahan

Sudah ada jadwal perubahan petugas pelayanan

Jadwal petugas sudah ditempel dipapan informesi

Bagan alur pelayanan

Ada bagan alur pelayanan

Ada bagan alur pelayan

Tidak ada kesenjangan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Ada bagan alur pelayanan perunit ruangan

Tidak ada bagan alur pelayanan perunit ruangan

Tidak ada bagan alur Tidak ada pelayanan kesenjangan di Puskesmas kita Tidak ada bagan Tidak ada alur pelayanan kesenjangan perunit ruangan di

Ada bagan alur pelayanan perunit ruangan

Tidak ada kesenjangan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

PETUGAS PELAYANAN

2

b. Apakah terdapat bagan alur

3

pelayanan per unit ruangan c. Apakah terdapat brosur/leaf let, poster jenis dan jadwal pelayanan PENDAFTARAN a. Apakah terdapat alur pendaftara n b. Apakah terdapat nomor antrian pendaftara n c. Apakah ada informasi pengambila n nomor antrian d. Apakah ada pengendali Rekam Medik Pasien e. Apakah ada Familiy

Puskesmas kita terdapat brosur/leaflet, poster jenis dan jadwal pelayanan

Ada brosur/leaflet dan jadwal pelayanan

Tidak ada brosur/leaflet dan jadwal pelayanan

Tidak ada brosur/leaflet dan jadwal pelayanan

Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita

Tidak ada kesenjangan

Tidak ada perubahan

Tidak Perubahan

Tidak ada perubahan

Ada alur pendaftaran

Ada alur pendaftaran

Ada alur pendaftaran

Tidak ada alur pelayanan

Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita

Tidak ada kesenjangan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Ada nomor antrian

Ada nomor antrian

Ada nomor antrian

Tidak ada nmor antrian

Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita

Tidak ada kesenjangan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Ada informasi pengambilan nomor antr

Ada informsi tapi secara lisan

Ada informsi tapi secara lisan

Tidak ada informasi karena tidak ada nomor antrian

Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita

Tidak ada kesenjangan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Ada Pengendalian Rekam Medik

Ada Pengendalian Rekam Medik

Ada Pengendalian Rekam Medik

Ada Pengendalian Rekam Medik

Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita

Tidak ada kesenjangan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Ada Familiy Folder

Ada Familiy Folder

Tidak ada Family Folder

Tidak ada Family Folder

Tidak ada kesenjangan

Tidak ada kesenjangan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Folder untu Rekam Medik

4

dipuskesmas kita

STRUKTUR ORGANISASI a. Apakah ada struktur organisasi Struktur sesuai PMK No. 75 Organisasi tahun 2014

Ada struktur organisasi sesuai PMK No. 75 Tahun 2014 Ada struktur organisasi perunit ruangan

Ada struktur organisasi sesuai PMK No. 75 Tahun 2014 Tidak ada struktur organisasi per unit ruangan

Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita

Tidak ada kesenjangan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada kesenjangan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Adanya sarana untuk menampung asupan pengguna layanan

Ada tersedia kotak puas dan tidak puas

Tidak ada tersedia Tidak ada tersedia Tidak ada kotak puas dan tidak kotak puas dan tidak kesenjangan puas puas dipuskesmas kita

Tidak ada kesenjangan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Adanya sarana untuk menampung asupan pengguna

Ada tersedia kotak saran

Tidak ada tersedia kotak saran

Tidak ada kesenjangan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

b. Apakah ada Ada struktur Struktur organisasi perunit Organisasi ruangan per unit ruangan c. 5

Struktur ada tapi tidak sesuai dengan PMK No. 75 Tahun 2014 Tidak ada struktur organisasi per unit ruangan

SARANA UNTUK MENGETAHUI KEPUASAN PASIEN/MASYARAKAT

a. Apakah ada tersedia kotak puas dan tidak puas b. Apakah ada tersedia Kotak

Tidak ada tersedia kotak saran

Tidak ada kesenjangan dipuskesmas

Saran 6

kita

PELAYANAN

a. Apakah ada tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan yang memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien. b. Apakah ada terdapat ruang poli anak c. Apakah ada ruangan/ klinik khusus untuk melakukan konseling 7

layanan ada tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan yang memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien.

Sudah ada tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan yang memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien

Sudah ada tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan yang memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien

Sudah ada tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan yang memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien

Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita

Tidak ada kesenjangan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tersedianya ruang poli anak

Adanya ruang poli anak

Adanya ruang poli anak

Adanya ruang poli anak

Tidak ada kesenjangan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Adanya ruang/klinik khusus untuk melakukan konseling

Tidak ada ruang khusus untuk melakukan konseling

Ada ruang khusus untuk melakukan konseling

Tidak ada ruang khusus untuk melakukan konseling

Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita Faktanya puskesmas kita dibawah standar puskesmas mitra 1

Tidak ada ruangan lagi untuk dimanfaatkan lagi

Belum ada perubahan untuk tata ruangan

Belum ada perubahan untuk tata ruangan

Belum ada perubahan untuk tata ruangan

Sudah ada penyimpanan file tersistematis

Sudah ada penyimpanan file tersistematis

Sudah ada penyimpanan file tersistematis

Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita

Tidak ada kesenjangan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

CARA PENYIMPANAN FILE KEPEGAWAIAN YANG BERUPA ARSIP

a. Apakah Penyimpanan arsip terdapat harus tersiitematis penyimpan an file kepegawai

an yang berupa arsip tersimpan secara sistematis b. Apakah terdapat buku pengendali an keluar masuk arsip kepegawai an c. Apakah terdapat analisis beban kerja pegawai

Ada buku pengendalian keluar masuk arsip kepegawaian

Ada buku pengendalian keluar masuk arsip kepegawaian

Ada buku pengendalian keluar masuk arsip kepegawaian

Ada buku pengendalian keluar masuk arsip kepegawaian

Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita

Tidak ada kesenjangan

`Adanya analisis beban kerja

Tidak ada analisis beban kerja

Tidak ada analisis beban kerja

Tidak ada analisis beban kerja

Semua Puskesmas tidak ada analisis beban kerja

Semua ada kesenjangan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan