Ejemplo De Plan De Gestión De Calidad 73n39
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EJEMPLO - Plan de Gestión de Calidad CONTENIDO
1.
INTRODUCCION........................................................................................ 2
2.
LA EMPRESA............................................................................................. 2
3.
GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO.................................................3
3.1.
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD.........................................................3
3.1.1.
PLANEAMIENTO DE LA GESTION DE CALIDAD....................................3
3.1.2.
POLITICA DE CALIDAD........................................................................3
3.1.3.
OBJETIVOS DE CALIDAD.....................................................................4
3.1.4.
ESTÁNDARES..................................................................................... 4
3.1.5.
ORGANIGRAMA (Referente a Gestión de Proyectos: Ampliación xx1)..........5
3.1.6.
ACTIVIDADES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD...................5
3.1.7.
ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD...............................6
3.1.8.
CRONOGRAMA DE LA GESTION DE CALIDAD.......................................8
3.2.
LISTAS DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES...........................................9
3.3.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD........................................................10
3.3.1.
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE QA.......................................................10
3.3.2.
PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD...............11
3.3.3.
AUDITORIA....................................................................................... 11
3.4.
CONTROL DE CALIDAD........................................................................12
3.4.1.
OBJETIVOS....................................................................................... 12
3.4.2.
HOJAS DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIIDAD (QC).................13
3.4.3.
FORMATO DE ACTA DE ENTREGA......................................................15
3.4.4.
INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL TRABAJO................................15
3.4.5.
DOCUMENTACIÓN RELEVANTE.........................................................17
4.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.................................................18
5.
Anexos.................................................................................................... 20
1
1. INTRODUCCION El Plan de gestión de calidad es un componente del plan para la dirección del proyecto que describe cómo se implementarán las políticas de calidad de una organización. Describe la manera en que el equipo de proyecto planea cumplir los requisitos de calidad establecidos para el proyecto. En este contexto, es de mucha utilidad el conocer el proceso de gestionar la calidad en los proyectos ejecutados, de manera que tengan el éxito deseado y cumplan con los objetivos trazados. Es necesario también saber los momentos adecuados para realizar los procesos de planificar, asegurar y controlar la calidad de los proyectos.
2. LA EMPRESA Empresa ABC. es una empresa peruana dedicada a la construcción y mantenimiento... Misión “Somos una empresa dedicada a xxxxxxxxxxxx con un proceso eficiente y con características de calidad que exige el mercado” Visión “Ser líderes en el mercado nacional y buscar un rol social y educativo trascendente, a través de proyectos que ya están en marcha” Política de la Calidad “Ofrecer a nuestros clientes un producto de Calidad internacional, a un precio competitivo brindando un buen servicio. Nuestros procesos productivos y istrativos deben utilizar en forma eficiente y honesta los recursos de la empresa, dentro de la normatividad legal. Nuestra gestión debe ser amigable con el medio ambiente y buscar la mejora continua 2
cumpliendo los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001: 2008 para lograr un desarrollo sostenido”.
3. GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
1.1. PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
1.1.1.
PLANEAMIENTO DE LA GESTION DE CALIDAD
El proyecto consiste en la ingeniería, acondicionamiento, pre montaje, implementación, prueba y arranque de la ampliación de la xx1, cuyo alcance en forma general es el siguiente: Estudio de ingeniería: Evaluar variables de capacidad y diseño de los equipos Acondicionamiento: Reparaciones y acondicionamientos de equipos Pre-montaje: Montaje de estructura y equipos fuera de sitio. Implementación: Parada de máquina y montaje en situ Prueba y arranque: Prueba, arranque y sintonía de la producción
1.1.2.
POLITICA DE CALIDAD
Las políticas de calidad en el cual la Empresa ABC, basa su gestión en los siguientes:
3
o Cumplimiento de estándares de calidad. o Satisfacción al cliente. o Desarrollar procesos de mejora continua. o Cumplimiento de la normativa legal tanto en istrativo y Ambiental. o Desarrollo sostenible. o Cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001.
1.1.3.
OBJETIVOS DE CALIDAD
Los objetivos de calidad que tenemos que alcanzar son los que se detallan a continuación: o
Mejorar el servicio al cliente.
o
Respeto a los acuerdos de ventas con los distribuidores.
o
Disponibilidad de stock de productos.
o
Entrega oportuna a las solicitudes de pedidos.
o
Cumplir las especificaciones del producto: gramaje, tamaño, humedad y otros.
1.1.4.
ESTÁNDARES
o
Los estándares que se utilizan para asegurar la calidad son los siguientes:
o
ISO 9001: Sistema de gestión de la Calidad.
o
LEY 28611: Para gestión medio ambiente.
o
Procedimientos internos.
o
Normas TAPPI
o
Normas técnicas peruanas
o
Ley No. 26842, Ley General de Salud.
o
Ley No. 29338, Ley de Recursos hídricos.
4
o
003-2002-PRODUCE, Aprueban Límites Máximos Permisibles y Valores Referenciales para las actividades industriales de cemento, cerveza, curtiembre y papel.
o
Decreto Supremo 002-2008 MINAM, Estándares de Calidad Ambiental para Agua – ECA’s.
o
R.J. 202-2010ANA, Clasificación de los cuerpos de agua superficiales y Marino costero.
1.1.5.
ORGANIGRAMA (Referente a Gestión de Proyectos:
Ampliación xx1)
1.1.6.
ACTIVIDADES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD Las actividades a realizar en el aseguramiento de la calidad mencionaremos las herramientas y los formatos a utilizar que se detallan a continuación: HERRAMIENTAS A UTILIZAR Para la ejecución del plan se utilizaran las siguientes herramientas:
5
o Diagramas de control o Lista de verificación o Diagrama de flujo para los procedimientos o Reuniones quincenales para evaluar la calidad y avance del proyecto, formatos de entregables. o Auditorias
1.1.7.
ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD
Las actividades a realizar en el control de la calidad mencionaremos lo que son las herramientas y los formatos a utilizar que se detallan a continuación:
HERRAMIENTAS A UTILIZAR
Para la ejecución del plan se utilizaran las siguientes herramientas: o Diagramas de control: permitirán tener el mapa de los flujos de control. o Lista de verificación: las listas de verificación permitirán hacer el seguimiento de cada uno de los procesos que se van a controlar. o Diagrama de flujo para los procedimientos: los diagramas de flujo de los procedimientos permiten que se detalle cuales son la secuencia de actividades que se realizan en un proceso. o Reuniones de seguimiento: Permitirán no desviarse de la planificación registrando el seguimiento de las actividades programadas. o Reuniones de control y de lecciones aprendidas: permitirán tener el control y registrar cuales son los problemas que han ido sucediendo para poder
6
FORMATOS A UTILIZAR o Acta de reunión: detalle de lo mencionado y acordado en las reuniones. o Solicitud de cambio aprobado: solicitud necesaria para los cabios en el proyecto. o Conformidad de comité: El comité aprobará las conformidades necesaria para las solicitudes de cambios. o Indicadores: muestran los resultados de los procesos mapeados y controlados, indicado si tienen buenos resultados o hay acciones por corregir, los indicadores nos dan alertas de cómo se avanza en el proyecto.
7
1.1.8. CRONOGRAMA DE LA GESTION DE CALIDAD El proyecto tiene una duración de Julio a Diciembre, para la cual se ha definido un cronograma para tener el control de las actividades que se va a realizar para el aseguramiento de la calidad se cumplan en los plazos indicados, el diagrama de Gantt y cronograma se presenta a continuación:
1.2. LISTAS DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES Para poder verificar el cumplimiento de cada una de las fases se ha elaborado un reporte, en el cual se podrá estar al tanto del cumplimiento de cada uno de los procesos, quien lo elaboró, este reporte permitirá que no existan desfases en cada uno de las fases, a continuación se presenta el reporte de control:
Reporte de control de cumplimiento de Procesos Proceso a verificar Proceso
Actividades Estudio de ingeniería Se evaluaron las variables de capacidad de la planta?
Variables ¿Se cumple con los estándares? Diseño de equipos ›
¿Se han realizado diseño de equipos en la planta?
Acondicionamiento ¿Se han realizado las reparaciones mensualmente?
Reparaciones
Acondicionamiento ›
Se realizó el acondicionamiento de las maquinarias en el momento preciso
Pre-Montaje ¿El montaje de las máquinas se cumple en los tiempos establecidos?
Montaje ›
¿Se tuvieron que realizar más de una reparación a una misma máquina?
Implementación
Parada de máquina
Se realiza la parada de máquina de acuerdo a lo establecido
montaje in situ
¿El montaje se realiza según los patrones establecidos?
Prueba y Arranque Prueba
Pruebas de proceso terminadas
Arranque
Arranque en buenas condiciones
Sintonía de producción
la ¿Existe algún tipo de disonancia con las demás maquinarias?
SI
No
Observación
1.3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Aseguramiento
de
la
Calidad
implica
organización y el cliente externo
generar confianza
entre
la
en base a cumplimiento de normas ,
estándares y procedimientos definidos en el plan de calidad y ello se valida con auditorias tanto externas como internas.
1.3.1. MATRIZ DE ACTIVIDADES DE QA Para realizar las actividades de QA, es necesario tener identificado cuáles serán los objetivos a cumplir, las métricas a utilizar junto con las actividades de calidad que se realizarán para cumplir con los objetivos: ACTIVIDAD ó PROCESO A MEDIR
OBJETIVO A CUMPLIR
MÉTRICA A UTILIZAR
ACTIVIDAD QA
SALIDA
Avance del costo del proyecto
I > 0.95
Curva S del EV, Semanal – día VP y AC lunes
Formato F.01
Avance del cronograma del proyecto
SPI > 0.95
Curva S del EV, Semanal – día VP y AC lunes
Formato F.02
Compra de vestiduras, equipos y rios
OC completados
Órdenes de compra atendidas vs generadas
Semanal – día lunes
Formato F.03
Acondicionamient o de Secadores y 1° Prensa.
Avance según lo planificado
% avance
Semanal – día lunes
Formato F.04
Pre-armando de Grupo de 1° grupo secadores y 1° prensa
Avance según lo planificado
% avance
Semanal – día lunes
Formato F.05
Instalación y Montaje
Avance según lo planificado
% avance
Semanal – día lunes
Formato F.06
Prueba y Arranque
Fecha programada.
N° fallas. Y tiempos perdidos
Diario
Formato F.07
OBJETIVO Asegurar que el costo del proyecto esté dentro del objetivo. Asegurar que el plazo del proyecto esté dentro del objetivo. Asegurar que tengamos todos los rios, equipos y vestiduras. Asegurar el cumplimiento del acondicionamiento de los secadores y 1° prensa. Asegurar el cumplimiento del Pre-armando del 1° grupo de secadores y 1° prensa. Asegurar el cumplimiento de la instalación y montaje dentro del plazo del proyecto. Asegurar que las pruebas y arranques tengan menores fallas y tiempos perdidos.
1.3.2. PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD El procedimiento para el aseguramiento de la calidad está claramente definido en cada una de las actividades, para lo que se tiene un formato que incluye las siguientes especificaciones: o Los objetivos: permitirán determinar el entregable a obtener. o El alcance: se refiere a las áreas que deben estar al corriente de estas especificaciones. o El equipo participante: que se refiere a todos los responsables de las acciones. o Definiciones: para mayor claridad se definen las métricas, indicadores, etc. o Documentos de referencia: todas las guías y reglamentación vigente que permitirá lograr los objetivos trazados. o Procedimiento: Estará claramente definido, junto con el diagrama de flujo de cada procedimiento.
1.3.3. AUDITORIA Con el fin de verificar si los procesos correspondientes al proyecto y alineados a los estándares de ISO 9001, con el que ya cuenta la empresa, se realizan auditorías de procesos en las actividades claves afectadas por el proyecto de ampliación. METODOLOGIA
Plan de Auditoría. En esta etapa se lleva a cabo el estudio
Inicial, Evaluación de Riesgos y el plan de Auditoría en sí. Trabajo de Campo. Se lleva a cabo el pproceso de revisión, la prueba de los controles, el análisis de datos, verificación de resultados preliminares y recomendaciones y la revisión de las
acciones tomadas por la dirección sobre la base de los informes
de auditorías anteriores. Reportes. Elaboración del Reporte Final. Seguimiento. Revisión de lo implementado y corregido.
Plan de Auditoría
Trabajo de Campo
Reportes
Seguimie nto
Las auditorias sin realizadas periódicamente o cuando se identifica que algún procesos no se lleva a cabo según los parámetros estándar. Una vez identificada el área donde será realizará la auditoría, se elabora el plan de auditoria (anexo 1), se elabora un documento con las preguntas a ser realizadas por parte del auditor al responsable (anexo 2) y luego de realizado la auditoría se elabora el informe final de auditoría (anexo 3).
1.4. CONTROL DE CALIDAD
1.4.1. OBJETIVOS El seguimiento continuo de del control de calidad obedece a un cumplimiento de objetivos claramente definidos. Estos objetivos deberán de ser verificados constantemente a lo largo de los diferentes procedimientos a fin de alcanzar lo trazado. Los objetivos del control de calidad son los siguientes:
o Verificar
el
cumplimiento
de
los
requisitos
determinados,
registrándose los resultados para evaluar su desempeño y determinar los ajustes o mejoras al proyecto. o Verificar que las actividades del plan de calidad cumplan los procedimientos y métricas establecidos en el mismo. o Documentar los resultados de las verificaciones. o Informar acerca del desempeño del trabajo (Costo, cronograma).
1.4.2. HOJAS DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIIDAD (QC) La hoja de control de las actividades que se van a realizar, se detallan en la hoja siguiente,
en el cual se ha identificado cuales son los
atributos, Métricas a utilizar, el medidor utilizado para el aseguramiento de calidad, así como el detalle de la actividad de QC a realizar para esa fase, y cada cuanto se va a realizar, cual es el rol responsable, que criterio se debe de tomar en cuenta en el proyecto se desvíe y tomar una decisión al respecto.
OBJETIV OA CUMPLI R (TARGET )
ATRIBUTO
MÉTRI CA A UTILIZ AR
MEDIDO R
Avance del costo del proyecto
Verificación del presupuesto mensual
Curva S del EV, VP y AC
Acta de Reunión de avance
I > 0.95
Durante el proyecto
Avance del cronograma del proyecto
Reuniones semanales de avance y lecciones aprendidas
Curva S del EV, VP y AC
Acta de Reunión de avance
SPI > 0.95
Durante el proyecto
ACTIVIDAD ó PROCESO A MEDIR
ACTIVID AD QC
RESPONS ABLE DE LA MEDICION
CRITERION DE TOMA DE DECISIONES
RESPONSA BLE DE LA ACTIVIDAD
Semanal – día lunes
Contabilida d
El costo del proyecto no debe de exceder el presupuesto en 10% de los asignado
Jefe de proyecto
Semanal – día lunes
Coordinado r de la calidad
Existir retrasos en los avances del proyecto
Jefe de proyecto
FRECUEN CIA DE MEDICIÓN
Compra de vestiduras, equipos y rios
Acondicion amiento de Secadores y 1° Prensa.
Prearmando de Grupo de 1° grupo secadores y 1° prensa
Verificación que se cumpla con los estándares de calidad de los equipos según normas internacionales
control del nivel de secado del papel Control de prensado según estándares
Secadores en el nivel solicitado
Órdene s de compra atendid as vs generad as
Presupue sto
OC completa dos
Antes de la actividad
Semanal – día lunes
Supervisor de planta
Vestiduras en excelente estado y con cumplimiento s de calidad
Gerente de operaciones
% avance
Nivel de secado del papel
Avance según lo planificad o
Durante el proyecto
Semanal – día lunes
Ingeniero de planta
Incumplimient o de avance
Jefe de proyecto
% avance
Medición de papel secado
Avance según lo planificad o
Antes de la actividad
Semanal – día lunes
Ingeniero de planta
Armado no acorde a las especificacion es
Jefe de proyecto
Avance según lo planificad o
Previo a la instalació n, durante y al finalizar
Semanal – día lunes
Supervisor de planta
Instalación fuera de los rangos establecidos
Ingeniero de Planta
Durante las pruebas
Diario
Supervisor de planta
Errores en la pruebas
Ingeniero de Planta
Instalación y Montaje
Cuadre de montaje sin errores
% avance
Maquinas sin problema s de instalació n
Prueba y Arranque
Pruebas sin reproceso
N° fallas y tiempos perdido s
Pruebas sin problema s
1.4.3. FORMATO DE ACTA DE ENTREGA.
1.4.4. INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL TRABAJO
El desempeño del trabajo es decir del proyecto hemos considerado que debemos tener 4 indicadores relevantes siendo:
El primero el costo del proyecto aquí mediremos si efectivamente gastamos lo presupuestado y si hubiese diferencias debemos hacer un análisis de los sobrecostos. El segundo es el Tiempo de ejecución del proyecto, aquí debemos tener presente si el proyecto duro el tiempo pronosticado y debemos hacer un análisis de causas y efecto si existirá diferencias entre lo planeado. ACTIVIDAD ó PROCESO A MEDIR
Costo
Cronogram a
OBJETIVO A CUMPLIR
MÉTRICA A UTILIZAR
Curva S del EV, VP y AC
I > 0.95
Curva S del EV, VP y AC
SPI > 0.95
FÓRMULA A UTILIZAR
VALORES REALES DEL DESEMPE ÑO
TOMA DE DESICIÓN
REPORT A A:
I: EV/AC
El resultado obtenido, que debe ser mayor a 0,95 se utiliza como base para el próximo proyecto
Coord. Calidad, GG, G Proyect o
SPI: EV/PV
El resultado obtenido, que debe ser mayor a 0,95 se utiliza como base para el próximo proyecto
Coord. Calidad, GG, G Proyect o
El tercer indicador esta direccionado a ver el resultado del proyecto si cumplió el objetivo que se esperaba, es decir se logró incrementar la producción de la maquina n°1 de 35 ton/día a 50 ton/día, también se debería hacer un análisis del resultado logrado. Y el cuarto indicador es realizar un análisis de la calidad del producto, aquí deberíamos enfocarnos a la calidad del producto si se vio afectada de forma positiva o negativa y si tiene alguna implicancia para el cliente final. ACTIVIDA Dó PROCESO A MEDIR
OBJETIVO A CUMPLIR
MÉTRICA A UTILIZA R
FÓRMULA A UTILIZAR
VALORES REALES DEL DESEMPE ÑO
TOMA DE DESICIÓN
REPORTA A:
Nivel de Producció n
Calidad del Producto
P>=50 ton / dia
% Desvíos <3%
Tonelada s / dia
Ton/mes
Ton / dia
La producción debe llegar a 50 ton/dia el cual fue el objetivo, sirve para propiciar la Mejora continua
Coord. Calidad, GG, G Proyecto
Ton Desviadas/to n Producidas
La No Calidad de la producción debe ser de 3% como máximo, las acciones tomadas para propiciar ello sirve como información para propiciar la Mejora continua
Coord. Calidad, GG, G Proyecto
Todo estos indicadores deben estar enfocados a logra la mejora continua de nuestros procesos y sistema. 1.4.5. DOCUMENTACIÓN RELEVANTE Entre la documentación relevante esta las actividades de mayor impacto al éxito del proyecto así como los requisitos del PMBOK, su registro y el análisis aportara a mejorar continuamente en medida que dichas fallas se planifiquen, documente, aseguren y controlen (PHVA): o o o o o
Las normas o estándares referenciales al proyecto. El alcance del proyecto. El objetivo del proyecto. Lista maestra de documentos y registros aprobados. Los procedimientos de las diversas actividades que aseguren al
o o o o o o
calidad. Registros (métricas) del control de la calidad. Los índices de gestión e informes respectivos(entregables). Registro de acciones correctivas y/o preventivas. Informe de Auditorías realizadas sea internas o externas. Informe de cierre del proyecto. Conclusiones y recomendaciones para posteriores proyectos.
2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La planificación de la Gestión de la Calidad, pproporciona orientación e indicaciones sobre cómo se gestionará y validará la calidad a lo largo del proyecto; La planificación de la calidad debe realizarse en paralelo con
los demás procesos de planificación del proyecto. Realizar el Aseguramiento de la calidad ayuda a construir confianza en que el trabajo en curso, se completara de tal manera que se cumplan los requisitos y expectativas establecidos, contribuye al estado de certeza sobre la calidad, mediante la prevención de defectos a través del
proceso de planificación. Realizar el aseguramiento de calidad durante la ejecución utilizando el enfoque y datos generados durante los procesos de Planificar la Gestión de calidad y Controlar la Calidad, a su vez el Aseguramiento facilita la mejora continua de procesos para reducir las pérdidas y eliminar las actividades que no agregan valor. Esto permite que los procesos operen
con niveles más altos de eficacia y eficiencia. Es importante definir las métricas adecuadas para el control de la calidad, no deben ser ni muchas porque se pierde el foco de lo que se tiene que controlar, ni muy pocas, que no aporten con información del
proyecto. El control de calidad permite identificar errores en procesos, así también, permite identificar áreas oportunidades de mejora, definir las acciones correctivas y preventivas previas a la ejecución del proyecto y también post-proyecto.
El uso de las herramientas básicas de calidad aporta con
la
identificación de la raíces del problema, las cuales con un análisis
multidisciplinario permitiría encontrar diversos enfoques de solución. Podría utilizarse una herramienta del tipo de gestión de conocimiento para que las lecciones aprendidas pueda servir como base de conocimiento para eventos futuros cuando acontezca un evento similar,
ya sea un proyecto de ampliación y un problema. Los sobrecostos y excesos en tiempo del proyecto pudieron haberse evitado con un adecuado aseguramiento de la calidad, que hubiera
permitido identificar problemas y solucionarlos inmediatamente. Los proyectos en las empresas, tienen un costo alto, y estos proyectos tienen como objetivo, mejorar en la calidad de los productos, mayor productividad y alta satisfacción de los clientes, La inversión hecha es esperada que sea rentable en el mediano plazo. De allí la importancia para que el proyecto tenga una
correcta definición del alcance y
parámetros de calidad esperados. Otro punto es el Recurso humano para ello el equipo de proyectos debe estar motivado e incentivado esto permitirá compromiso y dedicación lo cual ayudara a lograr el éxito del proyecto más aun permitirá dentro de la organización cambiar la cultura respecto a la gestión de calidad de proyectos, esto lo lograremos con el tipo de liderazgo, habilidades interpersonales y competencias adecuados del líder, Para tenerlos motivados, debo generar confianza, para generar confianza debo tener influencia en ellos y para lograr influir en ellos debo predicar con el ejemplo
3. ANEXOS
ANEXO 1
Plan de Auditoría Organización:
Empresa ABC
Dirección:
Carretera
Número de Visita
03
Fecha actual de visita:
26.03.13
Visita vence en fecha:
Auditor líder: de Equipo: Standard(s):
ISO 21500
Idioma
Español
Alcance de la Auditoria:
“Producción y Comercialización” Exclusiones: 7.3
Diseño y desarrollo
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 4.
5. Objetivos: Confirmar que el sistema de gestión ha sido establecido e implementado acorde con los requerimientos del estándar de auditoria. 6.
Fecha
Hora
Auditor
Area / Departamento / Proceso / Función
26.03
08:30
Llegada del equipo auditor a las instalaciones del cliente
08:45
Reunión de Apertura
09:00
Planificación de la producción
09:00
Sistema de Gestión de Calidad
09:00
Gestión de Mantenimiento
11:00
Destinado
11:00
Almacenamiento de producto terminado
11:00
Almacén de repuestos y suministros
13:00
Almuerzo
14:00
Conversión y alistamiento
14:00
Gestión Informática
14:00
Control de Calidad
o Clave
Fecha
Hora
Auditor
Area / Departamento / Proceso / Función
16:00
Revisión por la dirección
17:00
Revisión de hallazgos y Elaboración del Informe
17:30
Reunión de cierre
o Clave
ANEXO 2
CUESTIONARIO AUDITORIA DE CALIDAD Fecha:
Área:
Ubicación:
Responsable: Nombre y Título
Firma
Date
Auditoria de Calidad Inicial de Seguimiento
Ase.
Calidad
Auditoria
F echa
de
Calidad
Obtención Fecha
Este documento se utiliza para la evaluación de las capacidades y del sistema de calidad y cumplimiento de procesos y procedimientos de las diferentes áreas de proceso productivo.
ANEXO 3
Reporte de Auditoría de Calidad
Organizaci ón
Empresa ABC
Dirección Estándar
ISO 9001: 2008
Representa nte Lugar Auditoría Código CAE
Fecha de Auditoría 07
NACE
21.12
Nro. de Empleados
Nro. De Folios
Auditor Líder
Personal adicional al equipo
26.03.2014
Código Área Técnica
7.1
01
1. Objetivos de la Auditoría. Los objetivos de la auditoría fueron: -
Verificar que el sistema de gestión cubre con todos los requerimiento del estándar de auditoría. Verificar que la organización ha implementado efectivamente el sistema de gestión planificado. Verificar que el sistema de gestión es capaz de apoyar con el logro de los objetivos de la organización y políticas.
2 Ámbito de evaluación
Alcance “Producción y Comercialización” Ámbito “Producción y Ventas” Exclusiones - Diseño y Desarrollo Ha sido el alcance modificado como resultado de la auditoría SI [ ] NO [ ]
El proceso de auditoría consistió en consulta y revisión de las actividades y documentación del Sistema de Gestión de Calidad establecido: se trata de determinar si el proyecto de ampliación de planta está trabajando según lo previsto.
3 Conclusiones de la Auditoría Actual El equipo auditor condujo una auditoría basada en procesos enfocándose en aspectos/riesgos/objetivos significativos requeridos por el estándar. Los métodos de autoría fueron encuestas, observación de las actividades y revisión de la documentación y registros. La estructura de la auditoría fue acorde con el plan. El Equipo Auditor concluye que el área SI [ X ] NO [ ] ha establecido y mantenido el sistema de istración en línea con los requerimientos del estándar y demostrado la habilidad del sistema para completar los requerimientos para los productos o servicios dentro del ámbito de la política de la organización y sus objetivos.
Número de no conformidades identificadas: __0___ Mayor ___0___Menor
Además el equipo auditor recomienda que, basado en los resultados de la auditoria, y el estado de madurez y desarrollo del sistema Continuar [ ] hasta que las acciones correctivas sean completadas
4. Resultados de la auditoría previa Los resultados de la última auditoría del sistema han sideo revisados, en particular para comprobar que las acciones correctivas han sido realizadas, para cubrir la no conformidad encontrada. La auditoria concluye que:
[ ] Todas las no conformidades han sido corregidas, y la acción correctiva prevalece para continuar siendo efectiva [ ] No se han cubierto adecuadamente las no conformidades encontradas en la auditoría previa y se han vuelto a incluir en la sección de no conformidades del reporte actual.
5. Hallazgos de la Auditoría La documentación del sistema de gestión demostró conformidad con los requerimientos del estándar de la auditoría, y proveyó la estructura para soportar la implementación y mantenimiento del sistema de gestión.
SI:[ ] NO [ ]
El proceso de revisión de la gestión demostró la capacidad para asegurar la continua idoneidad, adecuación y efectividad al sistema de gestión.
SI:[ ] NO [ ]
Durante todo el proceso de auditoría, el sistema de gestión demostró conformidad con los requerimientos del estándar de auditoría.
SI:[ ] NO [ ]
6. Pasos Significativas seguidas Los proceos específicos, actividades y funciones revisadas son detalladas en el plan de auditoria. En el desarrollo de la auditoria, diversos pasos fueron desarrollados incluyendo los siguientes pasos primarios a contiuacion. -
Relacionados con la auditria previa: Relacionados ocn la auditoria actual :
Almacén de repuestos y Suministros. Se revisa el procedimiento de recepción y almacenamiento y despacho de repuestos Ver. 6.0. Se revisa el control de stocks de materiales críticos y Layout de Almaen de repuestos y suministros N°4 Ver. 2.0. Se verifica las condiciones de almacenamiento. Verificación de los materiales. Los materiales críticos lo revisa almacén, y los pedidos s lo verifican cada .
No conformes. El y/o almacén según corresponda la solicitud, cuando hay no conformes se envía mail de comunicación a Compras, para su registro de No Conforme. Mejoras. Se evidencia el Plan de Trabajo hasta el 2014 acerca de nueva identificación y verificación de stocks-invetarios. Indicadores de Procesos. -
Exactitud de registro de inventario. Meta 90%. Para el mes de agosto
-
se registró 86% Rotación. Valorizado. Meta < 20%. Para el mes de agosto se registró 64%.
7. No conformidades. No se encontró ninguna no conformidad 8. Observaciones Generales y Oportunidades de Mejora. La organización no cuenta con un certificado de Defensa Civil. Indican que están en trámite, sin embargo no muestran evidencia de ello. El procedimiento de Control y tratamiento de productos no conformes, Ver. 4.0, sólo considera el Producto No conforme obtenido de la producción que no cumple con las especificaciones técnicas del producto; sin embargo, no abarca a los a aquellos productos que no cumplen con los requisitos comerciales del cliente (como los acuerdos de ventas con los distribuidores) detectados antes de ser un reclamo. Según la especificación Técnica se tiene la variable opacidad photovoltaica Min 86%. Sin embargo no se evidencia la verificación de dicha variable. 9. Registro de Participantes de Reunión de Apertura y Cierre. Nombre
Posicion
Asistente de Mantenimiento Ingeniero de Mantenimiento Jefe de Marketing Jefe de Mnnto Mecánico Gerente General
.
Apertura
Cierre
X X X X X
X X X X X
1.
INTRODUCCION........................................................................................ 2
2.
LA EMPRESA............................................................................................. 2
3.
GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO.................................................3
3.1.
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD.........................................................3
3.1.1.
PLANEAMIENTO DE LA GESTION DE CALIDAD....................................3
3.1.2.
POLITICA DE CALIDAD........................................................................3
3.1.3.
OBJETIVOS DE CALIDAD.....................................................................4
3.1.4.
ESTÁNDARES..................................................................................... 4
3.1.5.
ORGANIGRAMA (Referente a Gestión de Proyectos: Ampliación xx1)..........5
3.1.6.
ACTIVIDADES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD...................5
3.1.7.
ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD...............................6
3.1.8.
CRONOGRAMA DE LA GESTION DE CALIDAD.......................................8
3.2.
LISTAS DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES...........................................9
3.3.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD........................................................10
3.3.1.
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE QA.......................................................10
3.3.2.
PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD...............11
3.3.3.
AUDITORIA....................................................................................... 11
3.4.
CONTROL DE CALIDAD........................................................................12
3.4.1.
OBJETIVOS....................................................................................... 12
3.4.2.
HOJAS DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIIDAD (QC).................13
3.4.3.
FORMATO DE ACTA DE ENTREGA......................................................15
3.4.4.
INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL TRABAJO................................15
3.4.5.
DOCUMENTACIÓN RELEVANTE.........................................................17
4.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.................................................18
5.
Anexos.................................................................................................... 20
1
1. INTRODUCCION El Plan de gestión de calidad es un componente del plan para la dirección del proyecto que describe cómo se implementarán las políticas de calidad de una organización. Describe la manera en que el equipo de proyecto planea cumplir los requisitos de calidad establecidos para el proyecto. En este contexto, es de mucha utilidad el conocer el proceso de gestionar la calidad en los proyectos ejecutados, de manera que tengan el éxito deseado y cumplan con los objetivos trazados. Es necesario también saber los momentos adecuados para realizar los procesos de planificar, asegurar y controlar la calidad de los proyectos.
2. LA EMPRESA Empresa ABC. es una empresa peruana dedicada a la construcción y mantenimiento... Misión “Somos una empresa dedicada a xxxxxxxxxxxx con un proceso eficiente y con características de calidad que exige el mercado” Visión “Ser líderes en el mercado nacional y buscar un rol social y educativo trascendente, a través de proyectos que ya están en marcha” Política de la Calidad “Ofrecer a nuestros clientes un producto de Calidad internacional, a un precio competitivo brindando un buen servicio. Nuestros procesos productivos y istrativos deben utilizar en forma eficiente y honesta los recursos de la empresa, dentro de la normatividad legal. Nuestra gestión debe ser amigable con el medio ambiente y buscar la mejora continua 2
cumpliendo los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001: 2008 para lograr un desarrollo sostenido”.
3. GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
1.1. PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
1.1.1.
PLANEAMIENTO DE LA GESTION DE CALIDAD
El proyecto consiste en la ingeniería, acondicionamiento, pre montaje, implementación, prueba y arranque de la ampliación de la xx1, cuyo alcance en forma general es el siguiente: Estudio de ingeniería: Evaluar variables de capacidad y diseño de los equipos Acondicionamiento: Reparaciones y acondicionamientos de equipos Pre-montaje: Montaje de estructura y equipos fuera de sitio. Implementación: Parada de máquina y montaje en situ Prueba y arranque: Prueba, arranque y sintonía de la producción
1.1.2.
POLITICA DE CALIDAD
Las políticas de calidad en el cual la Empresa ABC, basa su gestión en los siguientes:
3
o Cumplimiento de estándares de calidad. o Satisfacción al cliente. o Desarrollar procesos de mejora continua. o Cumplimiento de la normativa legal tanto en istrativo y Ambiental. o Desarrollo sostenible. o Cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001.
1.1.3.
OBJETIVOS DE CALIDAD
Los objetivos de calidad que tenemos que alcanzar son los que se detallan a continuación: o
Mejorar el servicio al cliente.
o
Respeto a los acuerdos de ventas con los distribuidores.
o
Disponibilidad de stock de productos.
o
Entrega oportuna a las solicitudes de pedidos.
o
Cumplir las especificaciones del producto: gramaje, tamaño, humedad y otros.
1.1.4.
ESTÁNDARES
o
Los estándares que se utilizan para asegurar la calidad son los siguientes:
o
ISO 9001: Sistema de gestión de la Calidad.
o
LEY 28611: Para gestión medio ambiente.
o
Procedimientos internos.
o
Normas TAPPI
o
Normas técnicas peruanas
o
Ley No. 26842, Ley General de Salud.
o
Ley No. 29338, Ley de Recursos hídricos.
4
o
003-2002-PRODUCE, Aprueban Límites Máximos Permisibles y Valores Referenciales para las actividades industriales de cemento, cerveza, curtiembre y papel.
o
Decreto Supremo 002-2008 MINAM, Estándares de Calidad Ambiental para Agua – ECA’s.
o
R.J. 202-2010ANA, Clasificación de los cuerpos de agua superficiales y Marino costero.
1.1.5.
ORGANIGRAMA (Referente a Gestión de Proyectos:
Ampliación xx1)
1.1.6.
ACTIVIDADES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD Las actividades a realizar en el aseguramiento de la calidad mencionaremos las herramientas y los formatos a utilizar que se detallan a continuación: HERRAMIENTAS A UTILIZAR Para la ejecución del plan se utilizaran las siguientes herramientas:
5
o Diagramas de control o Lista de verificación o Diagrama de flujo para los procedimientos o Reuniones quincenales para evaluar la calidad y avance del proyecto, formatos de entregables. o Auditorias
1.1.7.
ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD
Las actividades a realizar en el control de la calidad mencionaremos lo que son las herramientas y los formatos a utilizar que se detallan a continuación:
HERRAMIENTAS A UTILIZAR
Para la ejecución del plan se utilizaran las siguientes herramientas: o Diagramas de control: permitirán tener el mapa de los flujos de control. o Lista de verificación: las listas de verificación permitirán hacer el seguimiento de cada uno de los procesos que se van a controlar. o Diagrama de flujo para los procedimientos: los diagramas de flujo de los procedimientos permiten que se detalle cuales son la secuencia de actividades que se realizan en un proceso. o Reuniones de seguimiento: Permitirán no desviarse de la planificación registrando el seguimiento de las actividades programadas. o Reuniones de control y de lecciones aprendidas: permitirán tener el control y registrar cuales son los problemas que han ido sucediendo para poder
6
FORMATOS A UTILIZAR o Acta de reunión: detalle de lo mencionado y acordado en las reuniones. o Solicitud de cambio aprobado: solicitud necesaria para los cabios en el proyecto. o Conformidad de comité: El comité aprobará las conformidades necesaria para las solicitudes de cambios. o Indicadores: muestran los resultados de los procesos mapeados y controlados, indicado si tienen buenos resultados o hay acciones por corregir, los indicadores nos dan alertas de cómo se avanza en el proyecto.
7
1.1.8. CRONOGRAMA DE LA GESTION DE CALIDAD El proyecto tiene una duración de Julio a Diciembre, para la cual se ha definido un cronograma para tener el control de las actividades que se va a realizar para el aseguramiento de la calidad se cumplan en los plazos indicados, el diagrama de Gantt y cronograma se presenta a continuación:
1.2. LISTAS DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES Para poder verificar el cumplimiento de cada una de las fases se ha elaborado un reporte, en el cual se podrá estar al tanto del cumplimiento de cada uno de los procesos, quien lo elaboró, este reporte permitirá que no existan desfases en cada uno de las fases, a continuación se presenta el reporte de control:
Reporte de control de cumplimiento de Procesos Proceso a verificar Proceso
Actividades Estudio de ingeniería Se evaluaron las variables de capacidad de la planta?
Variables ¿Se cumple con los estándares? Diseño de equipos ›
¿Se han realizado diseño de equipos en la planta?
Acondicionamiento ¿Se han realizado las reparaciones mensualmente?
Reparaciones
Acondicionamiento ›
Se realizó el acondicionamiento de las maquinarias en el momento preciso
Pre-Montaje ¿El montaje de las máquinas se cumple en los tiempos establecidos?
Montaje ›
¿Se tuvieron que realizar más de una reparación a una misma máquina?
Implementación
Parada de máquina
Se realiza la parada de máquina de acuerdo a lo establecido
montaje in situ
¿El montaje se realiza según los patrones establecidos?
Prueba y Arranque Prueba
Pruebas de proceso terminadas
Arranque
Arranque en buenas condiciones
Sintonía de producción
la ¿Existe algún tipo de disonancia con las demás maquinarias?
SI
No
Observación
1.3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Aseguramiento
de
la
Calidad
implica
organización y el cliente externo
generar confianza
entre
la
en base a cumplimiento de normas ,
estándares y procedimientos definidos en el plan de calidad y ello se valida con auditorias tanto externas como internas.
1.3.1. MATRIZ DE ACTIVIDADES DE QA Para realizar las actividades de QA, es necesario tener identificado cuáles serán los objetivos a cumplir, las métricas a utilizar junto con las actividades de calidad que se realizarán para cumplir con los objetivos: ACTIVIDAD ó PROCESO A MEDIR
OBJETIVO A CUMPLIR
MÉTRICA A UTILIZAR
ACTIVIDAD QA
SALIDA
Avance del costo del proyecto
I > 0.95
Curva S del EV, Semanal – día VP y AC lunes
Formato F.01
Avance del cronograma del proyecto
SPI > 0.95
Curva S del EV, Semanal – día VP y AC lunes
Formato F.02
Compra de vestiduras, equipos y rios
OC completados
Órdenes de compra atendidas vs generadas
Semanal – día lunes
Formato F.03
Acondicionamient o de Secadores y 1° Prensa.
Avance según lo planificado
% avance
Semanal – día lunes
Formato F.04
Pre-armando de Grupo de 1° grupo secadores y 1° prensa
Avance según lo planificado
% avance
Semanal – día lunes
Formato F.05
Instalación y Montaje
Avance según lo planificado
% avance
Semanal – día lunes
Formato F.06
Prueba y Arranque
Fecha programada.
N° fallas. Y tiempos perdidos
Diario
Formato F.07
OBJETIVO Asegurar que el costo del proyecto esté dentro del objetivo. Asegurar que el plazo del proyecto esté dentro del objetivo. Asegurar que tengamos todos los rios, equipos y vestiduras. Asegurar el cumplimiento del acondicionamiento de los secadores y 1° prensa. Asegurar el cumplimiento del Pre-armando del 1° grupo de secadores y 1° prensa. Asegurar el cumplimiento de la instalación y montaje dentro del plazo del proyecto. Asegurar que las pruebas y arranques tengan menores fallas y tiempos perdidos.
1.3.2. PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD El procedimiento para el aseguramiento de la calidad está claramente definido en cada una de las actividades, para lo que se tiene un formato que incluye las siguientes especificaciones: o Los objetivos: permitirán determinar el entregable a obtener. o El alcance: se refiere a las áreas que deben estar al corriente de estas especificaciones. o El equipo participante: que se refiere a todos los responsables de las acciones. o Definiciones: para mayor claridad se definen las métricas, indicadores, etc. o Documentos de referencia: todas las guías y reglamentación vigente que permitirá lograr los objetivos trazados. o Procedimiento: Estará claramente definido, junto con el diagrama de flujo de cada procedimiento.
1.3.3. AUDITORIA Con el fin de verificar si los procesos correspondientes al proyecto y alineados a los estándares de ISO 9001, con el que ya cuenta la empresa, se realizan auditorías de procesos en las actividades claves afectadas por el proyecto de ampliación. METODOLOGIA
Plan de Auditoría. En esta etapa se lleva a cabo el estudio
Inicial, Evaluación de Riesgos y el plan de Auditoría en sí. Trabajo de Campo. Se lleva a cabo el pproceso de revisión, la prueba de los controles, el análisis de datos, verificación de resultados preliminares y recomendaciones y la revisión de las
acciones tomadas por la dirección sobre la base de los informes
de auditorías anteriores. Reportes. Elaboración del Reporte Final. Seguimiento. Revisión de lo implementado y corregido.
Plan de Auditoría
Trabajo de Campo
Reportes
Seguimie nto
Las auditorias sin realizadas periódicamente o cuando se identifica que algún procesos no se lleva a cabo según los parámetros estándar. Una vez identificada el área donde será realizará la auditoría, se elabora el plan de auditoria (anexo 1), se elabora un documento con las preguntas a ser realizadas por parte del auditor al responsable (anexo 2) y luego de realizado la auditoría se elabora el informe final de auditoría (anexo 3).
1.4. CONTROL DE CALIDAD
1.4.1. OBJETIVOS El seguimiento continuo de del control de calidad obedece a un cumplimiento de objetivos claramente definidos. Estos objetivos deberán de ser verificados constantemente a lo largo de los diferentes procedimientos a fin de alcanzar lo trazado. Los objetivos del control de calidad son los siguientes:
o Verificar
el
cumplimiento
de
los
requisitos
determinados,
registrándose los resultados para evaluar su desempeño y determinar los ajustes o mejoras al proyecto. o Verificar que las actividades del plan de calidad cumplan los procedimientos y métricas establecidos en el mismo. o Documentar los resultados de las verificaciones. o Informar acerca del desempeño del trabajo (Costo, cronograma).
1.4.2. HOJAS DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIIDAD (QC) La hoja de control de las actividades que se van a realizar, se detallan en la hoja siguiente,
en el cual se ha identificado cuales son los
atributos, Métricas a utilizar, el medidor utilizado para el aseguramiento de calidad, así como el detalle de la actividad de QC a realizar para esa fase, y cada cuanto se va a realizar, cual es el rol responsable, que criterio se debe de tomar en cuenta en el proyecto se desvíe y tomar una decisión al respecto.
OBJETIV OA CUMPLI R (TARGET )
ATRIBUTO
MÉTRI CA A UTILIZ AR
MEDIDO R
Avance del costo del proyecto
Verificación del presupuesto mensual
Curva S del EV, VP y AC
Acta de Reunión de avance
I > 0.95
Durante el proyecto
Avance del cronograma del proyecto
Reuniones semanales de avance y lecciones aprendidas
Curva S del EV, VP y AC
Acta de Reunión de avance
SPI > 0.95
Durante el proyecto
ACTIVIDAD ó PROCESO A MEDIR
ACTIVID AD QC
RESPONS ABLE DE LA MEDICION
CRITERION DE TOMA DE DECISIONES
RESPONSA BLE DE LA ACTIVIDAD
Semanal – día lunes
Contabilida d
El costo del proyecto no debe de exceder el presupuesto en 10% de los asignado
Jefe de proyecto
Semanal – día lunes
Coordinado r de la calidad
Existir retrasos en los avances del proyecto
Jefe de proyecto
FRECUEN CIA DE MEDICIÓN
Compra de vestiduras, equipos y rios
Acondicion amiento de Secadores y 1° Prensa.
Prearmando de Grupo de 1° grupo secadores y 1° prensa
Verificación que se cumpla con los estándares de calidad de los equipos según normas internacionales
control del nivel de secado del papel Control de prensado según estándares
Secadores en el nivel solicitado
Órdene s de compra atendid as vs generad as
Presupue sto
OC completa dos
Antes de la actividad
Semanal – día lunes
Supervisor de planta
Vestiduras en excelente estado y con cumplimiento s de calidad
Gerente de operaciones
% avance
Nivel de secado del papel
Avance según lo planificad o
Durante el proyecto
Semanal – día lunes
Ingeniero de planta
Incumplimient o de avance
Jefe de proyecto
% avance
Medición de papel secado
Avance según lo planificad o
Antes de la actividad
Semanal – día lunes
Ingeniero de planta
Armado no acorde a las especificacion es
Jefe de proyecto
Avance según lo planificad o
Previo a la instalació n, durante y al finalizar
Semanal – día lunes
Supervisor de planta
Instalación fuera de los rangos establecidos
Ingeniero de Planta
Durante las pruebas
Diario
Supervisor de planta
Errores en la pruebas
Ingeniero de Planta
Instalación y Montaje
Cuadre de montaje sin errores
% avance
Maquinas sin problema s de instalació n
Prueba y Arranque
Pruebas sin reproceso
N° fallas y tiempos perdido s
Pruebas sin problema s
1.4.3. FORMATO DE ACTA DE ENTREGA.
1.4.4. INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL TRABAJO
El desempeño del trabajo es decir del proyecto hemos considerado que debemos tener 4 indicadores relevantes siendo:
El primero el costo del proyecto aquí mediremos si efectivamente gastamos lo presupuestado y si hubiese diferencias debemos hacer un análisis de los sobrecostos. El segundo es el Tiempo de ejecución del proyecto, aquí debemos tener presente si el proyecto duro el tiempo pronosticado y debemos hacer un análisis de causas y efecto si existirá diferencias entre lo planeado. ACTIVIDAD ó PROCESO A MEDIR
Costo
Cronogram a
OBJETIVO A CUMPLIR
MÉTRICA A UTILIZAR
Curva S del EV, VP y AC
I > 0.95
Curva S del EV, VP y AC
SPI > 0.95
FÓRMULA A UTILIZAR
VALORES REALES DEL DESEMPE ÑO
TOMA DE DESICIÓN
REPORT A A:
I: EV/AC
El resultado obtenido, que debe ser mayor a 0,95 se utiliza como base para el próximo proyecto
Coord. Calidad, GG, G Proyect o
SPI: EV/PV
El resultado obtenido, que debe ser mayor a 0,95 se utiliza como base para el próximo proyecto
Coord. Calidad, GG, G Proyect o
El tercer indicador esta direccionado a ver el resultado del proyecto si cumplió el objetivo que se esperaba, es decir se logró incrementar la producción de la maquina n°1 de 35 ton/día a 50 ton/día, también se debería hacer un análisis del resultado logrado. Y el cuarto indicador es realizar un análisis de la calidad del producto, aquí deberíamos enfocarnos a la calidad del producto si se vio afectada de forma positiva o negativa y si tiene alguna implicancia para el cliente final. ACTIVIDA Dó PROCESO A MEDIR
OBJETIVO A CUMPLIR
MÉTRICA A UTILIZA R
FÓRMULA A UTILIZAR
VALORES REALES DEL DESEMPE ÑO
TOMA DE DESICIÓN
REPORTA A:
Nivel de Producció n
Calidad del Producto
P>=50 ton / dia
% Desvíos <3%
Tonelada s / dia
Ton/mes
Ton / dia
La producción debe llegar a 50 ton/dia el cual fue el objetivo, sirve para propiciar la Mejora continua
Coord. Calidad, GG, G Proyecto
Ton Desviadas/to n Producidas
La No Calidad de la producción debe ser de 3% como máximo, las acciones tomadas para propiciar ello sirve como información para propiciar la Mejora continua
Coord. Calidad, GG, G Proyecto
Todo estos indicadores deben estar enfocados a logra la mejora continua de nuestros procesos y sistema. 1.4.5. DOCUMENTACIÓN RELEVANTE Entre la documentación relevante esta las actividades de mayor impacto al éxito del proyecto así como los requisitos del PMBOK, su registro y el análisis aportara a mejorar continuamente en medida que dichas fallas se planifiquen, documente, aseguren y controlen (PHVA): o o o o o
Las normas o estándares referenciales al proyecto. El alcance del proyecto. El objetivo del proyecto. Lista maestra de documentos y registros aprobados. Los procedimientos de las diversas actividades que aseguren al
o o o o o o
calidad. Registros (métricas) del control de la calidad. Los índices de gestión e informes respectivos(entregables). Registro de acciones correctivas y/o preventivas. Informe de Auditorías realizadas sea internas o externas. Informe de cierre del proyecto. Conclusiones y recomendaciones para posteriores proyectos.
2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La planificación de la Gestión de la Calidad, pproporciona orientación e indicaciones sobre cómo se gestionará y validará la calidad a lo largo del proyecto; La planificación de la calidad debe realizarse en paralelo con
los demás procesos de planificación del proyecto. Realizar el Aseguramiento de la calidad ayuda a construir confianza en que el trabajo en curso, se completara de tal manera que se cumplan los requisitos y expectativas establecidos, contribuye al estado de certeza sobre la calidad, mediante la prevención de defectos a través del
proceso de planificación. Realizar el aseguramiento de calidad durante la ejecución utilizando el enfoque y datos generados durante los procesos de Planificar la Gestión de calidad y Controlar la Calidad, a su vez el Aseguramiento facilita la mejora continua de procesos para reducir las pérdidas y eliminar las actividades que no agregan valor. Esto permite que los procesos operen
con niveles más altos de eficacia y eficiencia. Es importante definir las métricas adecuadas para el control de la calidad, no deben ser ni muchas porque se pierde el foco de lo que se tiene que controlar, ni muy pocas, que no aporten con información del
proyecto. El control de calidad permite identificar errores en procesos, así también, permite identificar áreas oportunidades de mejora, definir las acciones correctivas y preventivas previas a la ejecución del proyecto y también post-proyecto.
El uso de las herramientas básicas de calidad aporta con
la
identificación de la raíces del problema, las cuales con un análisis
multidisciplinario permitiría encontrar diversos enfoques de solución. Podría utilizarse una herramienta del tipo de gestión de conocimiento para que las lecciones aprendidas pueda servir como base de conocimiento para eventos futuros cuando acontezca un evento similar,
ya sea un proyecto de ampliación y un problema. Los sobrecostos y excesos en tiempo del proyecto pudieron haberse evitado con un adecuado aseguramiento de la calidad, que hubiera
permitido identificar problemas y solucionarlos inmediatamente. Los proyectos en las empresas, tienen un costo alto, y estos proyectos tienen como objetivo, mejorar en la calidad de los productos, mayor productividad y alta satisfacción de los clientes, La inversión hecha es esperada que sea rentable en el mediano plazo. De allí la importancia para que el proyecto tenga una
correcta definición del alcance y
parámetros de calidad esperados. Otro punto es el Recurso humano para ello el equipo de proyectos debe estar motivado e incentivado esto permitirá compromiso y dedicación lo cual ayudara a lograr el éxito del proyecto más aun permitirá dentro de la organización cambiar la cultura respecto a la gestión de calidad de proyectos, esto lo lograremos con el tipo de liderazgo, habilidades interpersonales y competencias adecuados del líder, Para tenerlos motivados, debo generar confianza, para generar confianza debo tener influencia en ellos y para lograr influir en ellos debo predicar con el ejemplo
3. ANEXOS
ANEXO 1
Plan de Auditoría Organización:
Empresa ABC
Dirección:
Carretera
Número de Visita
03
Fecha actual de visita:
26.03.13
Visita vence en fecha:
Auditor líder: de Equipo: Standard(s):
ISO 21500
Idioma
Español
Alcance de la Auditoria:
“Producción y Comercialización” Exclusiones: 7.3
Diseño y desarrollo
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 4.
5. Objetivos: Confirmar que el sistema de gestión ha sido establecido e implementado acorde con los requerimientos del estándar de auditoria. 6.
Fecha
Hora
Auditor
Area / Departamento / Proceso / Función
26.03
08:30
Llegada del equipo auditor a las instalaciones del cliente
08:45
Reunión de Apertura
09:00
Planificación de la producción
09:00
Sistema de Gestión de Calidad
09:00
Gestión de Mantenimiento
11:00
Destinado
11:00
Almacenamiento de producto terminado
11:00
Almacén de repuestos y suministros
13:00
Almuerzo
14:00
Conversión y alistamiento
14:00
Gestión Informática
14:00
Control de Calidad
o Clave
Fecha
Hora
Auditor
Area / Departamento / Proceso / Función
16:00
Revisión por la dirección
17:00
Revisión de hallazgos y Elaboración del Informe
17:30
Reunión de cierre
o Clave
ANEXO 2
CUESTIONARIO AUDITORIA DE CALIDAD Fecha:
Área:
Ubicación:
Responsable: Nombre y Título
Firma
Date
Auditoria de Calidad Inicial de Seguimiento
Ase.
Calidad
Auditoria
F echa
de
Calidad
Obtención Fecha
Este documento se utiliza para la evaluación de las capacidades y del sistema de calidad y cumplimiento de procesos y procedimientos de las diferentes áreas de proceso productivo.
ANEXO 3
Reporte de Auditoría de Calidad
Organizaci ón
Empresa ABC
Dirección Estándar
ISO 9001: 2008
Representa nte Lugar Auditoría Código CAE
Fecha de Auditoría 07
NACE
21.12
Nro. de Empleados
Nro. De Folios
Auditor Líder
Personal adicional al equipo
26.03.2014
Código Área Técnica
7.1
01
1. Objetivos de la Auditoría. Los objetivos de la auditoría fueron: -
Verificar que el sistema de gestión cubre con todos los requerimiento del estándar de auditoría. Verificar que la organización ha implementado efectivamente el sistema de gestión planificado. Verificar que el sistema de gestión es capaz de apoyar con el logro de los objetivos de la organización y políticas.
2 Ámbito de evaluación
Alcance “Producción y Comercialización” Ámbito “Producción y Ventas” Exclusiones - Diseño y Desarrollo Ha sido el alcance modificado como resultado de la auditoría SI [ ] NO [ ]
El proceso de auditoría consistió en consulta y revisión de las actividades y documentación del Sistema de Gestión de Calidad establecido: se trata de determinar si el proyecto de ampliación de planta está trabajando según lo previsto.
3 Conclusiones de la Auditoría Actual El equipo auditor condujo una auditoría basada en procesos enfocándose en aspectos/riesgos/objetivos significativos requeridos por el estándar. Los métodos de autoría fueron encuestas, observación de las actividades y revisión de la documentación y registros. La estructura de la auditoría fue acorde con el plan. El Equipo Auditor concluye que el área SI [ X ] NO [ ] ha establecido y mantenido el sistema de istración en línea con los requerimientos del estándar y demostrado la habilidad del sistema para completar los requerimientos para los productos o servicios dentro del ámbito de la política de la organización y sus objetivos.
Número de no conformidades identificadas: __0___ Mayor ___0___Menor
Además el equipo auditor recomienda que, basado en los resultados de la auditoria, y el estado de madurez y desarrollo del sistema Continuar [ ] hasta que las acciones correctivas sean completadas
4. Resultados de la auditoría previa Los resultados de la última auditoría del sistema han sideo revisados, en particular para comprobar que las acciones correctivas han sido realizadas, para cubrir la no conformidad encontrada. La auditoria concluye que:
[ ] Todas las no conformidades han sido corregidas, y la acción correctiva prevalece para continuar siendo efectiva [ ] No se han cubierto adecuadamente las no conformidades encontradas en la auditoría previa y se han vuelto a incluir en la sección de no conformidades del reporte actual.
5. Hallazgos de la Auditoría La documentación del sistema de gestión demostró conformidad con los requerimientos del estándar de la auditoría, y proveyó la estructura para soportar la implementación y mantenimiento del sistema de gestión.
SI:[ ] NO [ ]
El proceso de revisión de la gestión demostró la capacidad para asegurar la continua idoneidad, adecuación y efectividad al sistema de gestión.
SI:[ ] NO [ ]
Durante todo el proceso de auditoría, el sistema de gestión demostró conformidad con los requerimientos del estándar de auditoría.
SI:[ ] NO [ ]
6. Pasos Significativas seguidas Los proceos específicos, actividades y funciones revisadas son detalladas en el plan de auditoria. En el desarrollo de la auditoria, diversos pasos fueron desarrollados incluyendo los siguientes pasos primarios a contiuacion. -
Relacionados con la auditria previa: Relacionados ocn la auditoria actual :
Almacén de repuestos y Suministros. Se revisa el procedimiento de recepción y almacenamiento y despacho de repuestos Ver. 6.0. Se revisa el control de stocks de materiales críticos y Layout de Almaen de repuestos y suministros N°4 Ver. 2.0. Se verifica las condiciones de almacenamiento. Verificación de los materiales. Los materiales críticos lo revisa almacén, y los pedidos s lo verifican cada .
No conformes. El y/o almacén según corresponda la solicitud, cuando hay no conformes se envía mail de comunicación a Compras, para su registro de No Conforme. Mejoras. Se evidencia el Plan de Trabajo hasta el 2014 acerca de nueva identificación y verificación de stocks-invetarios. Indicadores de Procesos. -
Exactitud de registro de inventario. Meta 90%. Para el mes de agosto
-
se registró 86% Rotación. Valorizado. Meta < 20%. Para el mes de agosto se registró 64%.
7. No conformidades. No se encontró ninguna no conformidad 8. Observaciones Generales y Oportunidades de Mejora. La organización no cuenta con un certificado de Defensa Civil. Indican que están en trámite, sin embargo no muestran evidencia de ello. El procedimiento de Control y tratamiento de productos no conformes, Ver. 4.0, sólo considera el Producto No conforme obtenido de la producción que no cumple con las especificaciones técnicas del producto; sin embargo, no abarca a los a aquellos productos que no cumplen con los requisitos comerciales del cliente (como los acuerdos de ventas con los distribuidores) detectados antes de ser un reclamo. Según la especificación Técnica se tiene la variable opacidad photovoltaica Min 86%. Sin embargo no se evidencia la verificación de dicha variable. 9. Registro de Participantes de Reunión de Apertura y Cierre. Nombre
Posicion
Asistente de Mantenimiento Ingeniero de Mantenimiento Jefe de Marketing Jefe de Mnnto Mecánico Gerente General
.
Apertura
Cierre
X X X X X
X X X X X
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