Manual Asix One Vendas Faturamento 3z632g

8- Excluir Consulta - Permite excluir uma determinada consulta salva, mediante critério de permissão do usuário. Note que em todas as telas de consulta não será permitido a exclusão da consulta padrão, a qual é definida pelo software e não pelo usuário. 9- Executar SQL - Permite editar um comando SQL, e executá-lo, clicando no botão executar. É aconselhável executar sempre uma cláusula SQL antes de salvá-la verificando o funcionamento da mesma, e os resultados obtidos tais como os dados retornados, disposição das colunas no grid, etc.

9.1- (Flag) Relatório XML- Indica se a consulta que está sendo criada será do tipo “Roll-UP” ou servirá como base para relatório .XML (Ex.: Consulta de Fluxo de Caixa, expandindo por níveis) 9.2- Ajuda (Pascal) - A atual sintaxe ada pelo Mostra-Tab, também comporta uma “meta-linguagem” interpretada do object-pascal. Também considera formulários gerados pelo aplicativo Asix-Builder (vide tópico específico) 9.3- SQL-Editor – O Formulário abaixo serve como apoio na geração de cláusulas SQL. Basta Clicar e Arrastar a tabela para a área do diagrama, clicar e arrastar campos de ligação (s) e ao clicar no botão “Gerar SQL”, a cláusula será montada.

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Asix-One Software para Gestão Empresarial

Abaixo a cláusula SQL “gerada” a partir do diagrama “desenhado” acima.

Clicando em “Rodar o SQL Corrente”, serão exibidos na aba Resultados o grid, contendo os dados pertinentes à cláusula, para conferência. Posteriormente a mesma pode ser salva, para re-utilização futura. 9.4 – Executar – Uma vez gerado a cláusula, é possível executá-la através deste botão, conferindo os resultados é possível considerar que o objetivo ou intenção da consulta foi plenamente satisfeito ou não. 9.5- Exporta Excel – É possível exportar os dados da consulta corrente para uma planilha Excel, note que em alguns casos, a formatação de células se faz necessário, pois não há como determinar um lay-out previamente somente pelo SQL. 9.6- Cancelar – Fecha a tela de edição de comando SQL, desprezando as alterações

10- Visualizar Impressão(txt) - Visualiza os dados da consulta em formato de listagem (texto) 11- Executar comandos SQL – Permite executar comandos diferentes de consultas (Select), utilizado somente para manutenções diretamente na base de dados por profissionais experientes (Insert, Update, Delete), para executá-los é preciso permissão ao usuário. 12- Exportar para Excel – Permite exportar os dados da consulta para Excel, lembrando que sempre é necessário verificar a formatação das células. 13- Filtros Adicionais – Permite incluir filtros à consulta (SQL) corrente. Abaixo um exemplo filtrando os itens de estoque cujo Grupo seja o “000006” e o Saldo Disponível (saldodis) seja maior que zero (saldodis > 0). Clicando em Aplicar, sua consulta será apresentada já com o filtro aplicado.

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14- Visualizar Impressão (rave) – Exibe um relatório em formato visual mais elaborado que o anterior (formato gráfico), em lay-out de listagem simples, da consulta corrente 15- Cubo de Decisão – Abre um formulário para um tipo especial de consulta, chamados cubos de decisão, que é um elemento do B.I. (Business Intelligence). Para maiores detalhes consulte o tópico específico. Como exemplo de Cubo de Decisão, vamos ilustrar com um exemplo simples de vendas por períodos, por cliente e por representante. Assim temos 3 pivôs : Data, Cliente e Representante. Abaixo o SQL desta consulta:

Note os “pivôs” do cubo na cláusula “Group By”. A consulta pelo “Mostra-Tab” ficará assim:

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O Resultado clicando no Cubo, seria assim:

Note que clicando nos sinais (+) conseguimos expandir os níveis, neste primeiro nível temos o total de vendas (pedidos) por ano e por cliente. Já em um segundo nível, verificamos o total de vendas por ano, por cliente e também por representante (vide abaixo). E assim sucessivamente até quantos níveis de “quebra” ou “pivôs” desejarmos.

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16- Editor Gráfico – Abre um gerador de gráficos, com base na consulta corrente, podendo ser o gráfico gerado, exportado para diversos formatos de imagem e outros aplicativos. Um detalhe importante a se notar é que nem toda consulta serve como base para geração de um gráfico. Tal como a montagem de gráficos no Excel, precisamos preparar as séries de dados e os valores que irão compor os tipos de gráficos desejados. Como exemplo, vamos tomar como base a consulta abaixo:

Note que geramos uma coluna (LABEL) – “Ano” e uma coluna (RESULT) – “Total_Vendas_SA1”. Clicando em Editor Gráfico, temos:

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A partir deste editor, podemos configurar as propriedades do gráfico desejado. Para maiores detalhes sobre o gerador gráfico, pesquise tópico referente. 17- Relatórios XML – Abre um visualizador de uma consulta no formato .XML para visualização e impressão pelo “Browser”. Uma consulta ROLL-UP tem a característica de expandir níveis. No exemplo abaixo, é possível (clicando nos sinais de (+)), abrir os níveis subseqüentes da informação corrente.

Na tela abaixo, vemos uma consulta selecionada no “combo” de seleção de consultas (Matérias-Primas), o campo em que será feita a pesquisa, e também a ordenação do “Grid” (Descricao), e por fim o termo a ser pesquisado no campo editável para pesquisa, no exemplo, (Matéria). Ao teclar (Enter) ou clicar no botão (Pesquisar), será executada a pesquisa e apresentado o resultado (Note que somente itens cujo campo Descrição apresentem o termo pesquisado “Matéria” são mostrados)

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Na tela acima, ainda é importante observar as informações de rodapé: Duração -> é a duração em milésimos de segundo que a consulta demorou para ser executada pelo servidor de dados. Reg.Atual -> é um indicador de qual registro estamos posicionados na consulta (note que é relativo à consulta e não à tabela do banco de dados) Total Regs. -> é um indicador do número de registros retornados pela consulta SQL. Também vale não confundir com o total de registros da tabela do banco de dados.  Processos Compreende os “atalhos” para outros forms (telas) ou algum tipo de processamento, inerente ao contexto do Form ou tela atual. Ex.: Uma rotina de cálculo de saldo médio, na tela de cadastro de itens de estoque.  Impressão Compreende os forms ou telas que denominamos “diálogos de impressão”, cuja funcionalidade é aplicar critérios de filtros para utilização dos relatórios préimplementados no Asix-One. Também é possível personalizar um critério de filtragem e deixá-lo gravado para reaproveitamento futuro (vide mais no tópico – Utilizando Diálogos de Impressão).  Sair Fecha o form / tela atual (de maneira correta e segura), evitando perda dos dados digitados.

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Utilizando Diálogos de Impressão:

Efetuamos o filtro (Tipo de Produto = “MP”) e clicamos em aplicar critério

Podemos salvar esta consulta (com o critério informado) para posterior utilização.

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Para impressão do relatório desejado (considerando o critério de filtragem definido neste diálogo) basta clicar em impressão e escolher o relatório:

Os relatórios são contextualizados, ou seja, dentro de cada form / tela, os diálogos permitirão os critérios pertinentes e os relatórios referentes à informação que estamos consultando. Assim, no exemplo, os relatórios referem-se ao cadastro de estoque (itens). Clicando em : Ficha do Produto, temos o seguinte “Preview” do relatório que será impresso:

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A barra de ferramentas do menu de visualização de impressão, contempla : (da esquerda para a direita) 1 – Zoom to Fit – Permite uma visualização da página de tamanho inteiro, ocupando o espaço de tela. 2 – Zoom to Width – Permite uma visualização da página com largura máxima permitida pela resolução da tela 3- 100% Size – Visualização em tamanho real (100%), permitindo uma melhor qualidade da imagem pois não haverá redimensionamento. 4- First Page – Posiciona na primeira página em um relatório contendo várias páginas 5- Previus Page – Posiciona na pagina anterior em um relatório contendo várias páginas 6- Next Page – Posiciona na próxima página, em um relatório contendo várias páginas 7 – Last Page – Posiciona na última página, em um relatório com várias páginas 8 – Select Page – Permite a visualização de uma determinada página, informada pelo número 9 – Force to Print A4 – Força a impressão de relatórios formatados em tamanho carta ou especiais, para o tamanho A4, redimensionando o tamanho do documento. Dependendo do relatório, poderá ocorrer “cortes”. 10 – Printer Setup – Abre a tela de seleção / configuração da impressora 11 – Print – Impressão do document 12 - Load Report – Permite o carregamento de um relatório já salvo em formato (.qrp) 13 – Save Report – Salva o relatório em diversos formatos (.qrp), .pdf, .jpg, .bmp, .xls, .doc, etc 14 – Aumentar Zoom – Aumento da resolução da visualização do relatório corrente (em tela) 15 – Diminuir Zoom – Diminuição da resolução da visualização do relatório corrente (em tela) 16 – Envio de E-mail (.pdf) – Gera automaticamente um .pdf (com nome aleatório) e envia por email 17 – Envio de E-mail (.rtf) – Gera automaticamente um .rtf (com nome aleatório) – padrão Word – editável e envia por e-mail 18 – Close Preview – Fecha a ela de visualização de Impressão

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VENDAS E FATURAMENTO Menu principal

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PEDIDOS DE VENDA Definição : O pedido de compras oﬁcializa as vendas de produtos, mercadorias ou serviços de uma empresa, de forma que sejam realizadas nas especiﬁcações certas, em quantidades adequadas, com boa qualidade e por preços convenientes. Um pedido de venda corretamente elaborado possibilita um melhor acompanhamento, tornando mais fácil o controle de todo o processo comercial. Isso dá maior credibilidade à empresa junto ao cliente, pois demonstra o bom nível de organização do empreendimento, sinalizando o perfeito conhecimento da linha de mercadorias, produtos ou serviços que explora. Fonte : www.biblioteca.sebrae.com.br

EMISSÃO Formulário para emissão de pedidos de vendas.

Componentes da Tela de Cadastro de Pedidos de Venda Paleta de Situação do Pedido (Status)

Status do Pedido – Indica a situação atual do Pedido de Venda, podendo ser : 18


- Em Aberto : Indica que está pronto para faturar, se o status de crédito estiver liberado. Consulte na aba “ Situação ( CRÉDITO ) do pedido. - Encerrado : Pedido encerrado e não é mais possível realizar movimentos; - Rec. Parcial : Faturado partes do pedidos - Rec. Total : Todos os itens do pedido foram faturados - Faturado : Indica que o pedido foi importado para Nota Fiscal faturada. - Cancelado : Pedido cancelado através da rotina de cancelamento Situação de ( CRÉDITO ) do pedido

Situação do Crédito – Indica a situação atual do Pedido de Venda, podendo ser : - Digitado : Indica que foi digitado e ainda não liberado. - Lib. Financ : Pedido liberado financeiro, pode ser faturado. - Bloq. Financ : Pedido com bloqueio financeiro, não pode ser faturado. - Bloq. Outros : Pedido com bloqueio financeiro, não pode ser faturado. Dados Cadastrais do Pedido – Contém os dados de Número e Lançamento do Pedido, Data de Cadastro e Código de Cliente. Paleta Dados do Pedido Modelo do Pedido : Define o modelo de pedido que será utilizado. O modelo indicará quais os movimentos que devem ser executados pela rotina. Para mais informações consultar o Manual de Cadastros Básicos Tipo de Venda – Permite aplicar acréscimos ou decréscimos aos preços de venda, conforme o Cadastro de Tipo de Venda. Representante, Vendedor e Comissões – Informações relativas ao controle de comissões. Para mais informações, consultar o Manual de Cadastros básico / modelo de pedido de venda, o modelo do pedido possui parâmetros sobre a geração de comissões. Condição de Pagamento e Datas para o Financeiro – No de seleção de Condição de Pagamento é possível verificar todas as informações para a geração de parcelas no Módulo Financeiro. Dados de Transporte : Informações sobre transportadora e sobre o frete. A Paleta Dados Transporte contém informações sobre o tipo do frete.

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A Paleta Transportadora/Redespacho contém o código da transportadora do Pedido de Venda.

A Paleta Frete Empresa contém dados sobre como o frete foi informado, como seu valor deve ser rateado e contém a informação do redespacho.

Exemplo de como Incluir iten(s) no Pedido de vendas 1. Cadastrando o Pedido Inclua um pedido e selecione o cliente. Informações como condição de pagamento, representante, moeda e outros dados cadastrados para o cliente são automaticamente vinculados ao pedido. Escolha um Modelo de Pedido. O modelo do pedido contém informações sobre como as rotinas envolvidas no pedido devem se comportar para lançar informações de estoque e financeiro.

2, Cadastrando os Itens do Pedido Após incluído o cabeçalho do Pedido de Vendas, devemos agora incluir os iten(s), selecionando a opção PROCESSOS, Itens de Pedido de Vendas, opção de Itens de Pedido ( Lançamento).

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Os itens são incluídos na Paleta Especificação ou através de outras funcionalidades da tela. As quantidades dos itens são informadas na Paleta Valor/Comissão.

Quando todos os itens forem informados, feche a Tela de Cadastro de Itens.

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Na parte superior do cadastro tem uma opção de NAVEGAÇÃO, onde cada botão tem sua funcionalidade. 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sendo : 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

First ( vai para o primeiro registro da tela ) Prior ( caminha registro por registro de frente para traz ) Next ( caminha registro por registro de traz para frente ) Last ( vai para o ultimo registro da tela ) Insert ( incluir um registro novo ) Delete ( deletar um registro ) Edit ( editar um registro para modificações ) Post ( salvar as movimentações do registro ) Cancel ( desfazer as alterações realizadas, saindo sem salvar ) Refresh ( atualizar o registro )

3. Liberando ou Bloqueando o pedido ar a opção PROCESSOS e selecionar o sub-menu de PEDIDO DE VENDAS, escolher a opção de LIBERAÇÃO DE PEDIDO DE VENDA ( Aprovação ).

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Após confirmado a operação será alterado o STATUS do Pedido de Venda e a confirmação da Liberação, estando pronto para ser Faturado. Relatórios de Pedidos de Vendas, opção de Impressão.

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Exemplos de relatórios : Modelo 1

Modelo 8

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A opção “Relatórios” são exibidas as opções disponíveis :

CANCELADOS Formulário para pesquisa e acompanhamento de pedidos cancelados.

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PEDIDOS DE VENDA POR CLIENTE Formulário para pesquisa de pedidos emitidos por clientes.

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NOTAS FISCAIS / FATURAMENTO Definição : Nota Fiscal é um documento fiscal e que tem por fim o registro de uma transferência de propriedade sobre um bem ou uma atividade comercial prestada por uma empresa e uma pessoa física ou outra empresa. Nas situações em que a nota fiscal registra transferência de valor monetário entre as partes, a nota fiscal também destina-se ao recolhimento de impostos e a não utilização caracteriza sonegação fiscal. Entretanto, as notas fiscais podem também ser utilizadas em contextos mais amplos como na regularização de doações, transporte de bens, empréstimos de bens, ou prestação de serviços sem benefício financeiro á empresa emissora. Uma nota fiscal também pode cancelar a validade de outra nota fiscal, como por exemplo na devolução de produtos industrializados que tenham ou amigos de outros cancelamentos ou cancelamento de contratos de serviços. A nota fiscal eletrônica é o documento de existência digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes, e cuja validade jurídica é garantida pela digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepção, pela istração Tributária, do documento eletrônico, antes da ocorrência do Fato Gerador. O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel, com validade jurídica , pela digital do remetente, simplificando as obrigações órias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco. A implantação da NF-e constitui grande avanço para facilitar a vida do contribuinte ou professor e as atividades de fiscalização sobre operações e prestações tributadas pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Num momento inicial, a NF-e será emitida apenas por grandes contribuintes e substituirá os modelos Notas Fiscais que podem prejudicar alunos, em papel, tipo 1 e 1A. Benefícios Esperados O projeto NF-e se enquadra na convergência do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), definido através da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil e possibilitará os seguintes benefícios e vantagens às partes envolvidas na atividade comercial de venda de notas fiscais do Governo Mexicano (comprador e vendedor), ao Fisco e também para a sociedade como um todo. Benefícios para o Contribuinte Vendedor (Emissor da NF-e)         

Redução de custos de impressão; Redução de custos de aquisição de papel; Redução do impacto ambiental; Redução de custos de envio do documento fiscal; Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais; Simplificação de obrigações órias, como dispensa do AIDF; Redução de tempo de parada de caminhões em Postos Fiscais de Fronteira; Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com clientes (B2C); Desconto no IPTU

Benefícios para o Contribuinte Comprador (Receptor da NF-e)

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Asix-One Software para Gestão Empresarial    

Eliminação de digitação de notas fiscais na recepção de mercadorias; Planejamento de logística de entrega pela recepção antecipada da informação da NF-E; Redução de erros de escrituração devido a erros de digitação de notas fiscais; Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com fornecedores (B2B);

Benefícios para a Sociedade e meio ambiente;   

Incentivo ao comércio eletrônico e ao uso de novas tecnologias; Padronização dos relacionamentos eletrônicos entre empresas; Surgimento de oportunidades de negócios e empregos na prestação de serviços ligados à Nota Fiscal Eletrônica.

Benefícios para as istrações Tributárias. Para as istrações Tributári s istrações Tributárias     

Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal; Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um melhor intercâmbio e compartilhamento de informações entre os fiscos; Redução de custos no processo de controle das notas fiscais capturadas pela fiscalização de mercadorias em trânsito; Diminuição da sonegação e aumento da arrecadação; e aos projetos de escrituração eletrônica contábil e fiscal da Secretaria da RFB (Sistema Público de Escrituração Digital – SPED).

Fonte : http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal

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EMISSÃO Formulário para emissão de notas fiscais de faturamento

Componentes do formulário Navegador – Permite a navegação pelas Notas Fiscais de Venda. 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sendo : 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

First Prior Next Last Insert Delete Edit Post

( vai para o primeiro registro da tela ) ( caminha registro por registro de frente para traz ) ( caminha registro por registro de traz para frente ) ( vai para o ultimo registro da tela ) ( incluir um registro novo ) ( deletar um registro ) ( editar um registro para modificações ) ( salvar as movimentações do registro )

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8. Cancel ( desfazer as alterações realizadas, saindo sem salvar ) 9. Refresh ( atualizar o registro ) Botão Consulta – Mostra o formulário de pesquisas de notas Botão Processos – Exibe menu com funcionalidades do formulário Botão Impressão – Mostra o Diálogo de Impressão de Notas Fiscais Situação da N.F. ( Status )

Status – Indica situação atual da nota. Pode ser : - Em Aberto : Indica que está apenas digitada - Faturada : Indica que a nota fiscal já foi faturada - Estornada : Indica estorno de faturamento - Cancelado : Nota fiscal está cancelada, por exemplo : cliente cancelou a compra Paleta Situação de Processos

Indica quais processos a Nota Fiscal já ou e quais dados foram gerados. Paleta Alterações Manuais

Mostra quais informações foram alteradas manualmente alteradas pelo usuário. Paleta Informações Gerais

Mostra dados da nota fiscal. Paleta Nota Fiscal Eletrônica ( NF-e )

Indica a se a NF-e foi gerada corretamente durante o faturamento e o status atual. Na imagem acima indica o nr da chave da NF-e e status Aprovada

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Paleta Alterações Manuais

Mostra algumas informações que são preenchidas automaticamente pela rotina . Dados de Identificação da Nota – Os campos Número da Nota e Número do faturamento são atribuídos automaticamente durante a inclusão de uma nova nota, são seqüenciados por série de nota.

Cliente e CNPJ : Informa o código do cliente e a razão social. Através das opções do lado direito dos campos, é possível pesquisar os clientes cadastrados

Paleta Dados da Nota Fiscal

Esta paleta contém informações gerais da nota. - Campo tipo da nota é de preenchimento obrigatório e definirá todos as informações e cálculos da nota que está sendo cadastrada. - As informações de representante e vendedor para a geração de comissões. - O campo Condições de pagamento é informação necessária para a geração das duplicatas e títulos do contas a receber. -Informações de frete e de transportadora.

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Paleta Valores e Impostos

Nesta paleta estão sumarizados os totais de impostos da nota fiscal baseado nos impostos de seus itens. Além dos totais de imposto é possível cadastrar Valores adicionais de Frete, Seguro e Despesas no total da nota, ou também informar Desconto ou Acréscimo no total da nota. Informações do Total da Nota – No inferior podemos visualizar os totais calculados da nota fiscal de venda. Formulário de Duplicatas da Nota

Menu Processos / Notas / Duplicatas da Nota

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Neste formulário é possível checar os valores gerados pelo sistema, para as duplicatas da nota, permitindo que sejam alterados os valores, em casos especiais.

Itens da Nota : Para lançamentos de itens, ar a opção Processos / Itens da Nota

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Formulário para lançamento de itens da nota

Detalhe do navegador e dos campos referente ao produto

Aba Valor / Comissão / Packs

- Quantidade : Informa a quantidade que esta sendo vendida - Unitário : Informa o valor unitário do item - Total + Impostos : Exibe o cálculo da quantidade X unitário, acrescido dos impostos

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Aba Tributação

Exibe os valores de percentuais, bases e valores das Contribuições de IPI e ICMS. Estes valores são automaticamente preenchidos, se estiverem devidamente cadastrados no item de estoque ( IPI ) e nos estados dos contribuintes ( ICMS ). - o campo [ ] Calcula ICMS s/ IPI deverá ser marcado caso deseje que o IPI seja considerado na base de cálculo do ICMS Aba PIS / COFINS

- campos preenchidos automaticamente, conforme cadastrado no tipo da nota fiscal. Para maiores informações sobre o cadastro de tipo de notas, consulte o manual de cadastros básicos. Aba Outras Informações

- campos preenchidos automaticamente, conforme cadastrado no item de estoque / aba Dados para Fiscal ( veja na imagem abaixo ). Para maiores informações sobre o cadastro de item de estoque, consulte o manual de cadastros básicos.

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Aba Frete Item / Desconto

- Informações sobre frete e descontos Aba Conversão / Moeda

- Informações sobre Moeda Aba Lote : não aplicado nesta versão

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Exemplos para emissão de notas

Emissão Notas Fiscais utilizando a rotina de Importação do Pedido de Vendas O formulário de emissão de Notas Fiscais, possibilita a importação automática de um Pedido de Vendas previamente cadastrado e Liberado para Faturamento, tornando assim a rotina de emissão de NF mais prática e eficiente. Solicite a inclusão de uma nova nota, clicando no botão ( + ) no Navegador disponível no formulário, informar o nome do cliente, o tipo de Nota Fiscal, a condição de Pagamento e salvar as informações.

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Clique na opção PROCESSOS, opção Importação e sub-menu Pedido de Venda.

Após confirmado será processado internamente e mostrado o Pedido de Venda com os Itens para selecionar e montar a Nota Fiscal. Observe que será mostrado uma tela com os dados do Pedido de Vendas, selecione item a item, com duplo click, informando a quantidade desejada para faturar, pressione o botão “ Confirmar” para gravar a inclusão. Tela de Importação do Item do Pedido de Vendas.

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Tela do Item selecionado e confirmado.

Ao clicar na opção “Sair” o sistema excuta as rotinas internas dos cálculos necessários, conforme configurado Após a importação dos itens do Pedido, é aconselhado checar todos os campos referente a valores e impostos para garantir o faturamento correto e a aprovação da NF-e. Selecionar a opção de PROCESSOS e Faturar, Faturar NF

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Mensagem de Faturamento realizado com Sucesso.

Rotina para Emissão da Nota Fiscal Eletrônica

Se a NF-e estiver instalada, o sistema irá solicitar o Certificado, para digital do documento. - selecione o certificado desejado e clique em OK

40


Verifique a geração da chave através da aba Nota Fiscal Eletrônica

e o menu Processos / Notas Fiscais Eletrônicas ( NFe ) / Gerenciamento de NF-e

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Localize a Nota Fiscal - selecione, clicando no quadrado do lado esquerdo - clique com o botão direito do mouse sobre a nota selecionada - escolha a opção “ Gerar Lote de NF-e”

Confirme a geração do lote, clicando em SIM

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Após gerar o lote, é necessário enviá-lo para a SEFAZ. - selecione a aba Lotes de NFe - localize o lote gerado - clique com o botão direito sobre o lote - escolha a opção “Enviar Lote”

O sistema irá solicita o Certificado, para digital do documento - selecione o certificado desejado e clique em OK

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O Governo retorna o resultado do envio e confirma o recebimento do lote com sucesso, atribuindo um número de recibo.

Obs.: O processo descrito acima seria como se tivéssemos colocado a nota fiscal eletrônica dentro de um envelope e entregue na Receita, onde o envelope seria no nosso caso o lote e o recibo seria um carimbo de protocolo de recebimento.

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Agora temos que consultar o recibo para verificar se a Nota Fiscal Eletrônica foi aprovada. - mude a opção “Exibir Lote” para Transmitido - localize o lote - clique com o botão direito sobre ele - selecione a opção “Consultar Recibo”

O sistema irá solicita o Certificado. Selecione o certificado desejado e clique em OK

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A imagem abaixo demonstra o resultado da consulta, no exemplo exibe “Autorizado o uso da NF-e “, pronta para imprimir a DANFE e entregar o material

Consultar status do serviço Para garantir os serviços com a NF-e, existe a possibilidade de realizar um teste de conectividade e confirmar a disponibilidade do sistema. ando a opção Processos > Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) > Consulta de Status do Serviço.

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Selecione o certificado desejado na janela seguinte

A imagem abaixo demonstra o resultado do serviço em operação, pronto para utilização.

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A imagem abaixo demonstra o resultado do serviço fora de operação, por provável falha de conexão com a Internet .

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Através do site do Ministério da Fazenda, é possível consultar a Disponibilidade de Serviços das Secretarias de Fazenda, essa consulta oferece uma visão geral dos Serviços NF-e disponíveis na SEFAZ em cada Unidade Federativa (UF). http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/VerificacaoDeServicos/VerificacaoServicos.aspx, Na imagem, os serviços estão operando normalmente.

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Procedimentos para NF-e REJEITADA pela SEFAZ : 1. Através do formulário de Notas Fiscais, e o menu PROCESSOS / Nota Fiscal Eletrônica ( NFe ) / Gerenciamento de Nfe

2. Altere a opção Exibir NF-e para = Rejeitada 3. Marque a NF-e desejada e pressione o botão direito do mouse sobre ela 4. Selecione a opção DETALHES

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5. No menu PROCESSOS, clique na opção Salvar para arquivo

6. Digite um nome para o arquivo, no exemplo foi digitado teste_sistema 7. Escolha o local onde deseja salvar o arquivo, no exemplo selecionada Área de Trabalho

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8. Localize o arquivo salvo e clique com o botão direito do mouse sobre ele 9. Escolha a opção Abrir com / Bloco de notas

10. Selecione todo o conteúdo ( Ctrl + A ) e Copiar ( Ctrl + C )

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11. e o site http://www.sefaz.rs.gov.br/ASP/AAE_ROOT/NFE/SAT-WEB-NFE-VAL_1.asp conforme demonstrado na imagem abaixo

12. Cole o conteúdo do arquivo ( Ctrl + V ) na área indicada 13. Pressione o botão VALIDAR e analise o resultado

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14. No exemplo o resultado foi : Resultado da Validação do Schema e Conferência da :

PARSER XML: TIPO DE MENSAGEM: SCHEMA:

OK NF-e The 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:natOp' element has an invalid value according to its data type.

15. Indicando possível problema com a CFOP da nota ou do item da nota (natOp' element has an invalid value according to its data type) 16.Os procedimentos nestes casos são : - excluir o lote - selecione as opções - Exibir NF-e = Em lote - Exibir Lote = Não Transmitido - na aba Lotes de NF-e - localize o lote , clique com o botão direito sobre ele e selecione a opção “EXCLUIR LOTE”

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Confirme a exclusão, clicando em SIM

17. Estornar o faturamento

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18. ar o Gerenciamento de NF-e - selecione as opções - Exibir NF-e = Em lote ou Rejeitada - Exibir Lote = Não Transmitido - na aba Notas Fiscais Eletrônicas ( NF-e ) - localize a Nota , clique com o botão direito sobre ela e selecione a opção “EXCLUIR NF-e”

Confirme a exclusão, clicando em SIM

Obs.: Os procedimentos mencionados acima, de exclusão do lote e exclusão da NF-e, para os caso de REJEIÇÃO pela SEFAZ, é importante para manter a base de dados limpa no sistema ASIX ONE. 19. Retornar no formulário de Notas Fiscais, acertar as ocorrências e faturar novamente 20. Se for REJEITADA de novo, os procedimentos informados deverão ser realizados, até que seja APROVADA

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Procedimentos para INUTILIZAÇÃO de NF-e IMPORTANTE : Somente NF-e REJEITADAS ou NÃO TRANSMITIDAS para SEFAZ poderão ter sua numeração rejeitada no sistema. A inutilização da Nota Fiscal Eletrônica é necessária e deve ser informada ao Governo, nos casos em que a numeração da nota não será mais utilizada, ou tenha sido pulada por algum motivo. e o menu Processos / Notas Fiscais Eletrônicas ( NFe ) / Gerenciamento de NF-e

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Localize a Nota Fiscal - mude a opção Exibir NF-e para Rejeitada - selecione, clicando no quadrado do lado esquerdo - clique com o botão direito do mouse sobre a nota selecionada - escolha a opção “ InutilizarNF-e”

Informe o motivo da inutilização, na tela apresentada

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Confirme o retorno do processamento, no exemplo o resultado foi “Inutilização de número homologado”

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Procedimentos para CANCELAMENTO de NF-e IMPORTANTE : Somente NF-e APROVADAS pela SEFAZ poderão ser CANCELADAS. O cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica é necessária e deve ser informada ao Governo, por exemplo cliente da nota digitado errado. e o menu Processos / Faturar / Estornar Fat.

O sistema exibe uma tela para confirmação da operação, clicar em SIM

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O sistema exibe uma tela de confirmação da operação, clicar em OK

Na tela seguinte informe o motivo do cancelamento

Selecione o motivo e complemente a informação se necessário, este motivo ficará registrado no sistema ASIX ONE. Obs.: O sistema permite o cadastramento de uma tabela de motivos de cancelamentos padrões que podem ser previamente cadastrados.

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e o menu Processos e clique em “Cancelamento”

O sistema exibe uma tela para confirmação da operação, clicar em SIM

Digite o motivo do cancelamento novamente. Está informação será enviada para a SEFAZ.

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Confirme o retorno do processamento, no exemplo a solicitação de cancelamento retornou “Rejeição : NF-e autorizada há mais de 7 dias ( 168 horas )”

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Procedimentos para ATUALIZAR status da NF-e A atualização do status da NF-e é recomendada quando ocorre alguma falha de conexão durante a transmissão dos lotes, em alguns casos para confirmar a rejeição da nota ou em outros casos que é necessária a atualização e o menu Processos / Notas Fiscais Eletrônicas ( NFe ) / Gerenciamento de NF-e

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Localize a Nota Fiscal - mude a opção Exibir NF-e conforme o status atual da nota que deseja consultar - selecione, clicando no quadrado do lado esquerdo - clique com o botão direito do mouse sobre a nota selecionada - escolha a opção “ Consulta Status da NF-e”


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Após receber a confirmação do status atual da Nota Fiscal, clique no menu PROCESSOS , opção ATUALIZAR STATUS

Confirme a atualização, clicando em SIM

Aviso de atualização realizada

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Procedimentos para impressão da DANFE ( Documento Auxiliar da NF-e ) Definição : O DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) é uma representação simplificada da NF-e. Tem as seguintes funções: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/assuntoagrupado4.aspx    

conter a chave numérica com 44 posições para consulta das informações da Nota Fiscal Eletrônica (Chave de o); acompanhar a mercadoria em trânsito, fornecendo informações básicas sobre a operação em curso (emitente, destinatário, valores, etc.); auxiliar na escrituração das operações documentadas por NF-e, no caso do destinatário não ser contribuinte credenciado a emitir NF-e; colher a firma do destinatário/tomador para comprovação de entrega das mercadorias ou prestação de serviços.

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/assuntoagrupado4.aspx

IMPORTANTE: A impressão da DANFE só é permitida para NF-e APROVADAS. e o menu Processos / Notas Fiscais Eletrônicas ( NFe ) / Gerenciamento de NF-e

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Localize a Nota Fiscal - mude a opção Exibir NF-e para “Aprovada” - selecione, clicando no quadrado do lado esquerdo e o menu Impressão / DANFE ( Normal )

Clique em OK para exibir a DANFE na tela

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Na parte superior da tela, o sistema habilita as funções de salvar o arquivo ( em formato .PDF, por exemplo ) , imprimir, entre outras.

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Impressão de NF-e em regime de CONTINGÊNCIA Definição : FS - Contingência com uso do Formulário de Segurança – é a alternativa mais simples para a situação em que exista algum impedimento para obtenção da autorização de uso da NF-e, como por exemplo, um problema no o à internet ou a indisponibilidade da SEFAZ de origem do emissor. Neste caso, o emissor pode optar pela emissão da NF-e em contingência com a impressão do DANFE em Formulário de Segurança. O envio das NF-e emitidas nesta situação para SEFAZ de origem será realizado quando cessarem os problemas técnicos que impediam a sua transmissão. Somente as empresas que possuam estoque de Formulário de Segurança poderão utilizar este impresso fiscal para a emissão do DANFE, pois o Convênio ICMS 110/08 criou o impresso fiscal denominado Formulário de Segurança para impressão de Documento Auxiliar do Documento Fiscal eletrônico – FS-DA, não sendo mais possível a aquisição do Formulário de Segurança – FS para impressão do DANFE, a partir de 1º de agosto de 2009; FS-DA - Contingência com uso do Formulário de Segurança para impressão de Documento Auxiliar do Documento Fiscal eletrônico – FS-DA – é um modelo operacional similar ao modelo operacional da contingência com uso de Formulário de Segurança – FS, A única diferença é a substituição do FS pelo FS-DA. O FS-DA foi criado para aumentar a capilaridade dos pontos de venda do Formulário de Segurança com a criação da figura do estabelecimento distribuidor do FS-DA que poderá adquirir FS-DA dos fabricantes para distribuir para os emissores de NF-e de sua região; SCAN – Sistema de Contingência do Ambiente Nacional – é a alternativa de emissão da NF-e em contingência com transmissão da NF-e para o Sistema de Contingência do Ambiente Nacional (SCAN), nesta modalidade de contingência o DANFE pode ser impresso em papel comum e não existe necessidade de transmissão da NF-e para SEFAZ de origem quando cessarem os problemas técnicos que impediam a transmissão. Além do uso de série específica reservada para o SCAN (série 900-999), o Sistema de Contingência do Ambiente Nacional depende de ativação da SEFAZ de origem, o que significa dizer que o SCAN só entra em operação quando a SEFAZ de origem estiver com problemas técnicos que impossibilitam a recepção da NF-e; fonte : http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/docs/Manual_de_Contingencia_v1_01.pdf http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

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Gerando o DANFE em Contingência

Antes mesmo de gerar o DANFE em modo de contingência, verifique se o problema de conectividade não é um problema interno da sua empresa e se o ambiente SCAN não foi disponibilizado pela SEFAZ. Constatada a necessidade de entrar em modo de contingência, localize a nota fiscal e e o menu Processos > Nota Fiscal Eletrônica (NFe) > Imprimir DANFE (Contingência), localizado na interface de cadastro de Notas Fiscais. Dependendo do status da nota um diferente processo ser a realizado: Notas Fiscal ainda não faturada O processo não ser a executado, porque neste caso não existe uma NF-e associada a nota fiscal para entrar em contingência. Neste caso, devese faturar a nota antes de entrar em contingência. NF-e Aceita ou Cancelada : O processo não ser a executado porque não faz sentido gerar o DANFE nem de uma NF-e cancelada e nem de uma NF-e aceita. NF-e ainda não transmitida : A NF-e ser a gerada e marcada como tipo contingência. Em seguida, ser a feita a impressão do DANFE em contingência. NF-e transmitida, mas sem retorno. Este é o pior caso : Em um cenário como esse, é necessário criar uma NF-e em contingência sem que isso ponha em cheque a integridade dos dados já enviados à SEFAZ mas cuja resposta não foi possível obter. Neste cenário, uma nova nota fiscal será criada, idêntica a que queremos que seja emitida em contingência. Esta nova nota fiscal deverá ser faturada e a opção Imprimir DANFE (Contingência) deverá ser usada com a nova nota fiscal. Quando a contingência for sanada, a nota antiga deverá ser inutilizada ( cancelamento da numeração da nota fiscal na SEFAZ. Processo executado pelo sistema ).

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NF-e já está em contingência : Neste caso, será exibido apenas o preview da impressão de NF-e em Contingência. Para mais informações, consulte o Manual da NFe e o site da Receita da Fazenda. Quando o problema que originou a contingência for sanado, as notas geradas durante a contingência deverão ser transmitidas para a SEFAZ da mesma maneira que as notas normais: você deve gerar um lote, transmiti-lo e esperar um retorno.

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Impressão de Nota Fiscal Para as empresas que não emitirão a Nota Fiscal Eletrônica, o ASIX ONE tem as funcionalidade para impressão em formulários pré-impressos. Obs.: O layout deve ser ajustado para a impressão correta , pois cada empresa adota um padrão de formulário. O cadastramento da nota fiscal segue os mesmos procedimentos descritos anteriormente,mudando apenas a rotina após o faturamento. e o menu Impressão / opção “Diálogo de Impressão”

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Clique na opção Nota Fiscal ( Matricial )

Se a opção “Exibe Preview” estiver marcada, a Nota Fiscal será exibida na tela, para posterior impressão

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Como faturar uma Nota Fiscal sem Pedido de Vendas Navegador – Permite a navegação pelas Notas Fiscais de Venda. 0

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Sendo : 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

First ( vai para o primeiro registro da tela ) Prior ( caminha registro por registro de frente para traz ) Next ( caminha registro por registro de traz para frente ) Last ( vai para o ultimo registro da tela ) Insert ( incluir um registro novo ) Delete ( deletar um registro ) Edit ( editar um registro para modificações ) Post ( salvar as movimentações do registro ) Cancel ( desfazer as alterações realizadas, saindo sem salvar ) Refresh ( atualizar o registro )

Formulário para Faturamento e Emissão de Nota Fiscal. Veja detalhes deste formulário no capítulo EMISSÃO Solicite a inclusão de uma nova nota, clicando no botão ( + ) no Navegador disponível no formulário, informar o nome do cliente, o tipo de Nota Fiscal, a condição de Pagamento e salvar as informações.

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Após preenchido os dados da Nota Fiscal, é necessário incluir os itens. e o menu Processos / Itens da Nota para abrir o formulário de inclusão.

Formulário de inclusão de itens - selecione o item desejado - informe a quantidade e valor unitário - verifique os campos referentes a impostos - salve as alterações

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Após a inclusão de todos os itens da Nota Fiscal, fechar o formulário de itens e voltar para o formulário de nota fiscal. - verifique através da aba Valores e Impostos, se todos os cálculos foram realizados corretamente, os acréscimos e descontos são informados nesta tela. - para finalizar a nota fiscal devemos faturá-la - e o menu Processos / FATURAR / Faturar N.F..

Mensagem de Confirmação do Faturamento da Nota Fiscal

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Após faturada, seguem os mesmos procedimentos para envio da Nota Fiscal Eletrônica ou para impressão em formulário contínuo

Relatórios de Faturamentos.

Como emitir uma Nota Fiscal de Complemento de Impostos Navegador – Permite a navegação pelas Notas Fiscais de Venda. 0

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Sendo : 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

First Prior Next Last Insert Delete Edit Post

( vai para o primeiro registro da tela ) ( caminha registro por registro de frente para traz ) ( caminha registro por registro de traz para frente ) ( vai para o ultimo registro da tela ) ( incluir um registro novo ) ( deletar um registro ) ( editar um registro para modificações ) ( salvar as movimentações do registro )

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8. Cancel ( desfazer as alterações realizadas, saindo sem salvar ) 9. Refresh ( atualizar o registro )

Formulário para Faturamento e Emissão de Nota Fiscal. Veja detalhes deste formulário no capítulo EMISSÃO Solicite a inclusão de uma nova nota, clicando no botão ( + ) no Navegador disponível no formulário, informar o nome do cliente, o tipo de Nota Fiscal, a condição de Pagamento e salvar as informações.

Após preenchido os dados da Nota Fiscal, é necessário incluir o item

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e o menu Processos / Itens da Nota para abrir o formulário de inclusão.

Formulário de inclusão de itens - selecione o item desejado - informe a quantidade e valor unitário, no exemplo informamos : Quantidade = 1 eVlr Unitário = 0,00 - verifique os campos referentes a impostos - salve as alterações

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Após a inclusão do item da Nota Fiscal, fechar o formulário de itens e voltar para o formulário de nota fiscal. ar o menu Processos, opção Manutenção de Informações Tributárias

Através deste formulário é possível lançar os valores referentes aos impostos, bases e alíquotas. No exemplo, lançamos uma base de ICMS = 361,35 e valor ICMS = 43,36. Gravar as alterações

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Como este tipo de nota está configurada para gerar movimento financeiro, o sistema irá solicitar a confirmação a seguir

Clicar em SIM, na sequencia iremos ar o formulário de duplicatas para checagem. Verifique os valores e impostos no formulário de notas fiscais, no exemplo alteramos manualmente o valor total da Nota Fiscal, informando o valor de 43,36.

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ar o formulário de duplicatas e checar os valores

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Neste exemplo está tudo correto, iremos faturar a Nota Fiscal, ando o menu Processos, opção Faturar / Faturar N.F.

Confirmado o faturamento com sucesso

Como temos a NF-eletrônica instalada, devemos associar o certificado para geração da chave e posterior transmissão da NF-e, veja neste manual os procedimentos para a transmissão da Nota Fiscal Eletrônica

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Rotina para Emissão de Duplicatas Após emitido a Nota Fiscal faturada, podemos emitir a Duplicata para ser anexado junto a NF ou não. Menu PROCESSOS, Faturar e escolher a opção de DUPLICARAS NOTA.

Após faturar o registro vai para esta tela, onde devemos clicar em Impressão, Dialogo de Impressão e escolher a opção de Impressão de Modelo Duplicata.

Tem 2 modelos : Duplicatas e Duplicatas ( Mod.2 )

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Exemplo de impressão de Duplicatas

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Rotina de Estorno de Nota Fiscal – Fatura Esta rotina permite que se estorne uma Nota Fiscal já faturada, desfazendo assim os lançamentos gerados na rotina de emissão de Nota Fiscal, ou seja.

O Sistema realiza automaticamente as seguintes rotinas :    

Estorna o Faturamento, mudando o Status da NF para Estornada Estorna o Titulo no Contas a Receber Estorna os lançamento de saída de item em estoque Estorna o Pedido de Venda ( caso tenha um )

Detalhe Importante: Ao executar a rotina de Estorno de Nota Fiscal, e este tiver um titulo já BAIXADO no contas a receber ( Financeiro ), deverá primeiro, estornar a baixa deste titulo no financeiro, deixandoo em aberto, para depois executar a rotina de estorno de Nota Fiscal.

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Nota-se após a execução do Estorno, que o Status da Nota fiscal é alterada automaticamente, como Estornada, e a mensagem de Nota fiscal Estornada com Sucesso.

Ficando assim disponível para a necessidade de alterar alguma informação.

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CANCELADAS Formulário para realizar cancelamento de Notas Fiscais Realize o filtro necessário, selecionando o campo, operador e valor. No exemplo abaixo foi selecionado o campo “nota”, operador “=” e valor “0000004”, clicando no botão “Aplicar Critério / Ordenação” são exibidos os registros que atendem os critérios da seleção, confirme o cancelamento no botão de PROCESSO DE CANCELAMENTO.

Ao fazer a seleção será solicitada a senha de aprovação do cancelamento

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Ao confirmar será solicitado informar o motivo de cancelamento desta nota

Confirmando o Cancelamento o sistema informa o resultado

Nesta tela, ao selecionar a opção de CANCELADA, serão exibidas as notas fiscais já canceladas ( com o Status = “C”, de cancelada )

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GERAR CÓPIA Formulário para gerar cópia de Notas Fiscais Realize o filtro necessário, selecionando o campo, operador e valor. No exemplo abaixo foi selecionado o campo “nota”, operador “=” e valor “0000001”, clicando no botão “Aplicar Critério / Ordenação” são exibidos os registros que atendem os critérios da seleção, confirme a tarefa clicando no botão de EXECUTA CÓPIA.

O sistema informa o Nr da Nota Destino, gerado conforme a sequencia da série Confirmar para gerar o registro de nova nota fiscal.

Confirme a nota gerada no formulário de notas fiscais.

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GERAR CARTA DE CORREÇÃO Definição : Cartas de correção para documentos fiscais "Carta de Correção" ou "Comunicação de Irregularidades em Notas Fiscais" não está prevista na legislação Tributária Paulista e nem na Legislação do IPI. Constitui, no entanto, documento comercial comumente elaborado pelos contribuintes, com ou sem o auxílio de impressos prontos, que tem sido itido, informal e complementarmente, pelo fisco, para a correção de irregularidades formais, que não tragam prejuízo ao erário. Assim sendo, quando for emitida Nota Fiscal contendo erros relativos a alguns dados secundários acerca do estabelecimento destinatário, por exemplo, o contribuinte poderá utilizar a troca de correspondência para sanar a irregularidade, cabendo ressaltar, porém, que, mesmo em casos como este, deverá comunicar o Posto Fiscal de sua circunscrição, valendo-se do disposto nos artigos 529 e 530 do Regulamento do ICMS/SP, aprovado pelo Decreto 45.490/2000 - RICMS/2000. Quando o erro cometido envolver valores e corresponder a um dos casos descritos no artigo 182 do RICMS/2000, deverá ser emitida Nota Fiscal Complementar. Se a emissão for dentro do período de apuração do Imposto não haverá problemas porem se já tiver sido encerrado o período de apuração a diferença deverá ser recolhida com multas e juros. O Artigo 182 do RICM/SP trata dos casos em que é necessária a emissão de nota fiscal complementar tais como reajustes de preços, erros de calculo ou preenchimento dos documentos fiscais. Se o erro resultou em pagamento de valor de imposto maior do que o devido, deverão ser observados o artigo 63, VII, do RICMS/2000, e a Portaria CAT-83/91. Os demais casos, que envolvam valores ou não constituam meras irregularidades formais, deverão ser submetidos à avaliação do Posto Fiscal da circunscrição do Contribuinte, que levará em conta os já citados artigos 529 e 530 do RICMS/2000 Art. 529 - O contribuinte que procurar a repartição fiscal, antes de qualquer procedimento do fisco, para sanar irregularidade relacionada com o cumprimento de obrigação pertinente ao imposto, ficará a salvo das penalidades previstas no artigo 527, desde que a irregularidade seja sanada no prazo cominado (Lei 6.374/89, art. 88). Parágrafo único - Tratando-se de infração que implique falta de pagamento do imposto, aplica-se às disposições do artigo anterior. Art. 530 - O pagamento da multa não eximirá o infrator da obrigação de reparar os danos resultantes da infração, nem o liberará do cumprimento de exigência prevista na legislação (Lei 6.374/89, art. 86). De acordo com o artigo 63 RICMS/SP e a Portaria CAT Nº 83/91 (ICMS São Paulo) o contribuinte pode creditar-se de valor a maior de ICMS destacado em documentos fiscal até o valor de 50 UFESP por documento fiscal, independente de autorização do Posto Fiscal. O credito será lançado no Livro de Apuração do ICMS como outros créditos com a expressão - "Recuperação de ICMS Art 60, VII do RICMS/SP" O destinatário constante no documento fiscal com lançamento de ICMS a maior deverá emitir declaração de que não irá se creditar do valor do ICMS a maior, autorizando o Remetente a recuperar o ICMS destacado a maior. Fonte : http://www.nfe.fazenda.gov.br/

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Formulário para emissão de cartas de correção.

Componentes do formulário Lançamento : Campo para informar a Nota Fiscal que será emitida a carta de correção. Clicando no botão selecionar a desejada.

, ao lado do campo, é possível visualizara as Notas Fiscais recebidas e

Os dados da Nota Fiscal serão automaticamente preenchidos. Correção : Cadastro dos principais tipos de correções, já disponíveis no sistema. Retificação : Complemento da descrição do tipo de correção selecionada, o informação correta. Imprimir : opção para impressão da carta de correção.

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Exemplo de relatório :

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FOLLOW-UP DE VENDAS PEDIDOS DE VENDAS X NOTAS FISCAIS Visualizador de Pedidos de Vendas e Notas Fiscais

RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DE VENDAS

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Exemplos de relatórios disponíveis

Relatório de Pedido X Faturamento / Cliente x Faturamento

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Relatório Pedido x Faturamento / Cliente.

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