Manual De Calidad Eje 5o81x
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- Pages: 42
MANUAL DE LA CALIDAD
MAC
Rev: 6
MANUAL DE CALIDAD COLEGIO “LA INMACULADA” PP. FRANCISCANOS
El presente documento forma parte del Sistema de Calidad del Colegio La Inmaculada en la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquellas copias en soporte informático que se encuentren en cada momento en la ruta: C/ http://www.franciscanoscartagena.es/colegio/Calidad/Plan.htm
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ELABORADO POR:
REVISADO Y APROBADO POR:
Grupo Coordinador de Calidad
Titular del Centro
FECHA: 23 de octubre de 2014
FECHA: 23 de octubre de 2014
Este documento es propiedad del Colegio La Inmaculada quien se reserva el derecho de solicitar su devolución cuando así se estime oportuno. No se permite hacer copia parcial o total del mismo, así como mostrarlo a empresas o particulares sin la expresa autorización por escrito del Colegio La Inmaculada.
MANUAL DE LA CALIDAD MAC
Secc: I
Introducción
Rev: 6
Sección I Introducción MAC El presente documento forma parte del Sistema de Calidad del Colegio La Inmaculada en la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquellas copias en soporte informático que se encuentren en cada momento en la ruta: C/ http://www.franciscanoscartagena.es/colegio/Calidad/Plan.htm
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MANUAL DE LA CALIDAD MAC
Secc: I
Cap: 1
Rev: 6
Índice General
CAPÍTULO 1
Índice General
Sección I
II
III
IV
Introducción
Principios Generales
Procesos para la Mejora de la Calidad
Procesos para la Educación
Cap.
Título
Página
1
Índice General
3
2
Control de modificaciones
4
1
Objeto y Campo de Aplicación
6
2
Enfoque al Cliente y requisitos legales
8
3
Los Procesos para la Gestión de la Calidad
10
4
La Organización
20
1
Planificación Estratégica de la Calidad
23
2
Medición y seguimiento de los procesos
26
3
Gestión de No Conformidades
27
4
Acciones Correctivas y Preventivas
29
5
Auditorias Internas de la Calidad
31
1
Los Procesos Estratégicos
33
2
Los Procesos Clave
35
3
Los Procesos Soporte
37
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MANUAL DE LA CALIDAD MAC
Secc: I
Cap: 2
Rev: 6
Control de Modificaciones
CAPÍTULO 2
Control de Modificaciones
Sección
Capítulo
Todos
Todos 2
II
Naturaleza de la modificación Revisión Inicial del documento Modificación del Campo de Aplicación
II
5
Organigrama Modificación correo de comunicación
IV
3
PS 03 se incluye IT 02
II
2
Cambio normas de referencia
5
Fecha
Rev.
Febrero 2.009
0
10 de Junio de 2.009
1
19 de abril de 2.010
2
8 de junio de 2011
3
24 de mayo de 2012
4
11 de junio de 2013
5
23 de octubre de 2014
6
Extraemos la Política de Calidad como documento aparte II
1
III
1
II
4
Se quita la fecha de distribución Se quita el año 2008 de la norma de referencia Se especifica la frecuencia en el Plan de Mejora: objetivos anuales o bienales marcados en PSM. Se modifica el organigrama
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MANUAL DE LA CALIDAD MAC
Secc: II
Rev: 6
Principios Generales
Sección II Principios Generales MAC
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MANUAL DE CALIDAD MAC Principios Generales
Secc: II Cap: 1 Rev: 6 Objeto y Campo de Aplicación
CAPÍTULO 1
Objeto y Campo de Aplicación del Manual de la Calidad 1.1.
OBJETO Y FINALIDAD
El presente Manual de la Calidad tiene por objeto establecer la Política de la Calidad y describir, de forma general, el conjunto de compromisos, responsabilidades y organización, procesos y recursos que constituyen el Sistema de Gestión de la Calidad implantado en el Colegio La Inmaculada. De esta forma, el Manual de la Calidad presenta dos finalidades fundamentales: Carácter Interno Permitir a todo el personal docente y de istración y servicios comprender globalmente el Sistema de Gestión de la Calidad implantado. Carácter Externo Permitir a las familias y otras partes interesadas que lo soliciten conocer la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad implantado para satisfacerles.
1.2.
CAMPO DE APLICACIÓN Y EXCLUSIONES
Este Manual de Calidad es de aplicación a todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad necesarios para la prestación de servicios educativos para la enseñanza reglada en los siguientes niveles: - Educación Infantil Concertada - Educación Primaria Concertada - Educación Secundaria Concertada - Bachiller Privado Quedan excluidos, conforme al modelo de referencia, los requisitos relativos a:
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MANUAL DE CALIDAD MAC Principios Generales
-
Secc: II Cap: 1 Rev: 6 Objeto y Campo de Aplicación
El diseño y desarrollo de actividades formativas, en la medida en que las especificaciones para la enseñanza reglada quedan perfectamente delimitadas por los requisitos legales establecidos. El control de los dispositivos de medición y seguimiento en relación a la necesidad de verificar o calibrar dispositivos de medida para determinar la conformidad de alumnos y procesos.
1.3 NORMAS DE REFERENCIA
UNE EN-ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.
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Secc: II Cap: 2 Rev: 6 Enfoque al Cliente y Requisitos Legales
CAPÍTULO 2
Enfoque al Cliente y Requisitos Legales 2.1.
CLIENTES
El Colegio La Inmaculada depende de sus clientes. El grado en el que el Sistema de Gestión de la Calidad nos permita comprender sus necesidades actuales y futuras, cumplir sus requisitos y exceder sus expectativas facilitará nuestro compromiso y esfuerzos para mejorar continuamente su satisfacción con los niveles educativos alcanzados. En el proceso educativo encontramos: Clientes Externos Clientes Internos Partes interesadas
Padres/Alumnos Profesores, P.A.S y Monitores Ayuntamiento, Consejería, Diócesis, Universidad
El Colegio La Inmaculada velará tanto de los datos personales como de los bienes y/o propiedad intelectual de sus clientes, en cumplimiento de la legislación vigente. 2.2.
SATISFACCIÓN DE CLIENTES: FAMILIAS Y ALUMNOS
Como medida de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, el Colegio La Inmaculada lleva a cabo una evaluación sistemática de la satisfacción de los clientes en relación con los servicios prestados. Esta evaluación forma parte de los procesos para la mejora de la calidad y se asienta en dos niveles fundamentales: Nivel 1: Nivel de insatisfacción Análisis y evaluación de las reclamaciones y quejas producidas. Este proceso se encuentra definido en el manual de procedimiento con referencia Pr.7.2.3 “Gestión de Reclamaciones de Clientes” El presente documento forma parte del Sistema de Calidad del Colegio La Inmaculada en la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquellas copias en soporte informático que se encuentren en cada momento en la ruta: C/ http://www.franciscanoscartagena.es/colegio/Calidad/Plan.htm
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Secc: II Cap: 2 Rev: 6 Enfoque al Cliente y Requisitos Legales
Nivel 2: Nivel de satisfacción Utilización de encuestas y entrevistas con el fin de determinar el nivel de satisfacción de los clientes externos con respecto al servicio recibido de acuerdo a lo descrito en el Seguimiento y Medición de Satisfacción de clientes (Pr. 8.2.1). El análisis de los resultados se hará según se establece en los indicadores de satisfacción de clientes definidos en el Plan de Seguimiento y Medición de procesos (Pr.8.2.3) La información es analizada por el Grupo Coordinador de Calidad, quien la analizará en sus reuniones ordinarias y liderará la aplicación de las medidas adecuadas en función de los puntos fuertes a potenciar o los puntos débiles que deben ser mejorados. La información sobre la evaluación de la satisfacción de los clientes estará disponible sobre la base de indicadores a todo el personal del centro. 2.3.
REQUISITOS LEGALES
El Colegio La Inmaculada evoluciona dentro de un entorno legal establecido. El Sistema de Gestión de la Calidad debe asegurar que los procesos necesarios son capaces de cumplir todos y cada uno de los requisitos legales. Los requisitos legales han sido identificados por el Colegio La Inmaculada en un documento según define el manual de procedimiento Pr. 4.2.1 “Control de Documentos y Registros”. Además estos requisitos son tenidos en cuenta en la planificación y desarrollo de los procesos aplicados por el Colegio La Inmaculada para la prestación de los servicios educativos.
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Secc: II Cap: 3 Rev: 6 Los Procesos para la Gestión de la Calidad
CAPÍTULO 3
Los Procesos para la Gestión de la Calidad
3.1.
ENFOQUE A LOS PROCESOS
Un proceso engloba el conjunto de operaciones necesarias para alcanzar un resultado deseado y necesario para cumplir los requisitos de los clientes y los requisitos legales aplicables. Gestionar la Calidad requiere de la identificación y gestión de los procesos que se desarrollan interna y externamente en el Colegio La Inmaculada sobre la base del Carácter Propio, la Política de Calidad y el enfoque al alumno y a la familia. De este modo, el Sistema de Gestión de la Calidad es el medio por el cual: - Se identifican los procesos necesarios para la gestión de la calidad y su aplicación a través del Colegio La Inmaculada. - Se determina la secuencia e interacción de los procesos. - Se determinan criterios y métodos para su operación y control eficaz. - Se asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar esta operación y control. - Se realiza el seguimiento, la medición y análisis de los procesos. - Se implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos. 3.2.
IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS
El Colegio La Inmaculada ha definido 3 categorías de Procesos atendiendo a su finalidad:
Procesos Estratégicos.
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Procesos que establecen las directrices necesarias para la planificación de los procesos clave y soporte, según las demandas del exterior y la disponibilidad de recursos del Colegio La Inmaculada.
Procesos Claves. Procesos de operación y control desarrollados por el Colegio La Inmaculada para la prestación de los servicios educativos ofrecidos por el Centro, y que constituyen la base de la percepción externa de los clientes.
Procesos de Soporte Procesos que gestionan los recursos (materiales, humanos, tecnológicos, económicos) necesarios para el adecuado desarrollo de los procesos clave en el Colegio La Inmaculada Además de estos tres tipos de procesos, el Colegio La Inmaculada aplica unos procesos de mejora continua a todos ellos, los cuales se gestionan de acuerdo con el diagrama que se expone a continuación:
MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PLANIFICACIÓN OBJETIVOS (PLAN MEJORA)
MEDICIÓN DE PROCESOS DESARROLLO OBJ ETIVOS (GRUPOS DE MEJORA)
GESTIÓN INCIDENCIAS ANÁLISIS DE DATOS (SEGUIMIENTO PROCESOS)
EVALUACIÓN DEL SISTEMA (G. COORD. CALIDAD)
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
GESTIÓN RECLAMACIONES CLIENTES
MEDICIÓN SATISFACCIÓN CLIENTES
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
AUDITORÍAS INTERNAS
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Secc: II Cap: 3 Rev: 6 Los Procesos para la Gestión de la Calidad
El Colegio La Inmaculada entiende que el Proceso Gestión de Calidad está interrelacionado con todos los procesos identificados en el Mapa.
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3.2.1
Secc: II Cap: 3 Rev: 6 Los Procesos para la Gestión de la Calidad
El Mapa de Procesos
La representación gráfica de las interrelaciones existentes entre los Procesos Estratégicos, Claves y Soportes identificados por el Colegio La Inmaculada se define en el mapa de procesos del Centro:
Organización inicial del curso
Planificación plurianual
Planificación anual
Gestión presupuesta ria
Mejora continua
PASTORAL
Prevención Acción Docente
Orientación, Seguimiento del Alumno y Atención a la Diversidad
Evaluación Académica
Acción Tutorial
Gestión de Conflictos Disciplinarios
Marketing e Imagen del Centro
Información y atención a padres y familias
Gestión recursos humanos
Preparaciónde doc. oficialesyprocesos burocráticosdesecretaria
isión de alumnos
Procesos Estratégicos
. Gestión de recursos y mantenimi.. de instalaciones
Gestión istrativa
Procesos Claves
Seguridad prevenc. de riesgos
Subvencione s y actualizac. normativa
Actividad e y Servicios
Procesos de Soporte
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Relaciones con otras institucionesy entorno
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3.2.2
Secc: II Cap: 3 Rev: 6 Los Procesos para la Gestión de la Calidad
El Catalogo de Procesos
La definición completa de todos los Procesos incluidos en los diferentes Procesos Estratégicos, Clave y de Soporte indicados en el Mapa aparece en el siguiente CATÁLOGO DE PROCESOS, como un mayor nivel de concreción de la información reflejada en el Mapa de procesos. Este Catálogo de Procesos se encuentra definido a continuación:
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PLANIFICACIÓN PLURIANUAL
PE. 01
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Finalidades educativas y Carácter Propio Elección de Consejos Escolares Reglamento de Régimen Interno Revisión de Conciertos Distribución de funciones – Órganos Unipersonales
ORGANIZACIÓN INICIAL DEL CURSO PE. 02
2.1 2.2 2.3 2.4
Distribución de asignaturas y aulas Elaboración de horarios Distribución de funciones – Órganos Unipersonales Revisión del Proyecto Educativo
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PLANIFICACIÓN ANUAL
PE. 03
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
Planificación General Anual Documento Organización del Centro Plan de Acción Tutorial Plan de Pastoral Proyecto Educativo Memoria Anual Empleo de nuevas tecnologías
GESTIÓN PRESUPUESTARIA PE. 04 4.1 Elaboración presupuesto anual 4.2 Planificación de inversiones y futuros recursos MEJORA CONTINUA
PE. 05
05.1 Planificación de objetivos 5.2 Desarrollo de objetivos 5.3 Seguimiento y medición de procesos 5.4 Evaluación del Sistema 5.5 Revisión por la Dirección 5.6 Acciones Correctivas y Preventivas 5.7 Gestión de Incidencias 5.8 Auditorias Internas 5.9 Satisfacción del Cliente
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Secc: II Cap: 3 Rev: 6 Los Procesos para la Gestión de la Calidad
PROCESOS CLAVES ACCIÓN DOCENTE PC. 01
1.1 Programaciones Docentes 1.2 Metodología Docente 1.3 Coordinación vertical y transversal (ciclos y departamentos) EVALUACIÓN ACADÉMICA
PC. 02 2.1 Realización de pruebas 2.2 Juntas de Evaluación 2.3 Confección y entrega de boletines ORIENTACIÓN, SEGUIMIENTO DEL ALUMNO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
PC. 03
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
Evaluación Psicopedagógica Elaboración de Adaptaciones Curriculares (significativas y no significativas) Orientación laboral y estudios Detección y atención de necesidades educativas especiales Atención a dificultades de aprendizaje
ACCIÓN TUTORIAL PC. 04
4.1 4.2 4.3 4.4
Entrevista personal del tutor con alumnos Tutorías grupales Seguimiento de alumnos Entrevista personal del tutor con los padres
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Secc: II Cap: 3 Rev: 6 Los Procesos para la Gestión de la Calidad
GESTIÓN DE CONFLICTOS DISCIPLINARIOS PC. 05 5.1 Prevención 5.2 Aplicación de Reglamento y resolución de casos MARKETING E IMAGEN DEL CENTRO
PC. 06
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7
Decoración, ambientación y limpieza Uniforme y prendas deportivas propias Página Web Atención al público en istración, secretaría y portería Relaciones con otros centros Relaciones con medios de comunicación Antiguos alumnos
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A PADRES Y FAMILIAS
PC. 07
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
Reuniones e información a padres Circulares informativas Escuela de padres Actividades culturales y recreativas Buzón de sugerencias
PASTORAL
PC. 08
8.1 Actividades para la convivencia 8.2 Actividades para la vivencia de la fe (catequesis, convivencias…) 8.3 Campañas 8.4 Plan de Pastoral
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Secc: II Cap: 3 Rev: 6 Los Procesos para la Gestión de la Calidad
PROCESOS DE SOPORTE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PS. 01
1.1 Formación de personal 1.2 Selección de personal 1.3 Convivencias y encuentros informales 1.4 Motivación y reconocimientos 1.5 Atención y acogida a nuevos PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES Y PROCESOS BUROCRÁTICOS DE SECRETARIA
PS. 02
2.1 Becas y ayudas de libros 2.2 Petición de Títulos 2.3 Libros de Escolaridad e Historiales Académicos 2.4 Traslado de Matricula 2.5 Matriculación 2.6 Expedientes y documentos de alumnos 2.7 Distribución de correo 2.8 Registro de documentos istrativos ISIÓN DE ALUMNOS
PS. 03
3.1 Información y documentación 3.2 Entrevistas con los padres 3.3 Acogida y atención de nuevos alumnos
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Secc: II Cap: 3 Rev: 6 Los Procesos para la Gestión de la Calidad
ISTRACIÓN, GESTIÓN DE RECURSOS MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PS. 04
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
Reposición y renovación de material Reparaciones e instalaciones Obras y mejoras Gestión de compras Limpieza
GESTIÓN ISTRATIVA
PS. 05
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
Gestión de cobros recibidos Justificación de cuentas Contabilidad Gestión para ingresos extraordinarios Pagos a proveedores
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PS. 06
6.1 6.2 6.3 6.4
Evaluación de riesgos Plan de evacuación Seguridad e higiene Protección de datos
SUBVENCIONES Y ACTUALIZACIÓN NORMATIVA PS. 07 7.1 Lectura diaria de boletines oficiales (Estado y autonómico) 7.2 Tramitación de solicitudes y seguimiento de expedientes PS. 08
ACTIVIDADES Y SERVICIOS
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Y
MANUAL DE CALIDAD MAC Principios Generales
8.1 8.2 8.3 8.4
Secc: II Cap: 3 Rev: 6 Los Procesos para la Gestión de la Calidad
Planificación actividades extraescolares Selección de monitores Organización y seguimiento de las actividades Seguro escolar
RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ENTORNO
PS. 09
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5
Universidad Ayuntamiento Diócesis istración Educativa Otros (asuntos sociales...)
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MANUAL DE CALIDAD MAC Principios Generales
Secc: II
Cap: 4 La Organización
Rev: 6
CAPÍTULO 4
La Organización 4.1.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA La estructura organizativa del Colegio La Inmaculada se refleja en el siguiente organigrama: ENTIDAD TITULAR PROVINCIA FRANCISCANA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN EQUIPO DE TITULARIDAD DIRECTOR TITULAR EQUIPO DIRECTIVO
ÓN
Respons on.
Conserje
DIRECCIÓN PEDAGÓGICA EI - EP
Mantenimiento
Auxiliar ist ..
SECRETARÍA
DIRECTOR PASTORAL
DIRECCIÓN PEDAGÓGICA ESO
DIRECCIÓN PD. BACHILLER
COORDINADOR CALIDAD
CE ESO
CE EI. EP
EQUIPO CALIDAD
EQUIPO JEFE DE EQ. PASTORAL PASTORAL ESTUDIOS El presente documento forma parte del Sistema de Calidad del Colegio La Inmaculada en la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquellas copias en soporte informático que se encuentren en cada momento en la ruta: C/ http://www.franciscanoscartagena.es/colegio/Calidad/Plan.htm C.DE CICLO TUTORES ORIENTAC J. DPTOS. ORIENTAC TUTORES JEFE DE ESTUDIOS
Página 20 de 44 CLAUSTRO
CLAUSTRO CLAUSTRO GENERAL
PROFESORES
MANUAL DE CALIDAD MAC Principios Generales
4.2.
Secc: II Cap: 4 La Organización
Rev:6
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Para todas las funciones definidas en el organigrama del Centro se han establecido sus responsabilidades en sus correspondientes fichas de Puesto de Trabajo y en el Proyecto Educativo del Centro. Para la gestión de la calidad las funciones están definidas en el Pr. 4.2.1 Control de Documentos y Registros
4.3.
COMUNICACIÓN INTERNA La dirección del Colegio La Inmaculada tiene definidos canales adecuados para asegurar que la información relativa a la operación y eficacia de los procesos fluye a través de toda la organización. Cada proceso tiene definidos los criterios para asegurar que la información necesaria (documentos, criterios, responsabilidades, registros, indicadores, incidencias, etc.) está disponible al personal apropiado para la toma de decisiones. Igualmente, la dirección del Colegio La Inmaculada utiliza el Claustro, el correo electrónico suministrado por el Colegio a los profesores ([email protected], siendo xxx los dos apellidos del profesor. Si coinciden dos profesores con los mismos apellidos se incluirá el nombre propio de uno de ellos). También se podrá utilizar cualquier otro medio disponible para informar sobre la operación y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
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MANUAL DE LA CALIDAD MAC Secc: III Procesos para la Mejora de la Calidad
Rev: 6
Sección III Procesos para la Mejora de la Calidad MAC
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MANUAL DE CALIDAD MAC Procesos para la Mejora de la Calidad
Secc: III Cap: 1 Rev: 6 Planificación Estratégica de la Calidad
CAPÍTULO 1
Planificación Estratégica de la Calidad 1.1.
ENFOQUE A LA MEJORA CONTINUA
La Misión, la Visión y los Valores que expresa la Política de Calidad dan forma y contenido a este Manual de la Calidad y a los documentos de calidad que de éste se derivan. La Política de Calidad es definida y aprobada, como parte de este Manual de la Calidad por la Dirección del Colegio La Inmaculada Con el fin de desplegar esta Política de la Calidad en objetivos concretos que se quieren alcanzar, teniendo en cuenta la situación del Sistema de Gestión de la Calidad, la Dirección lleva a cabo una Planificación Estratégica de la Calidad. La Planificación Estratégica de la Calidad se establece en tres etapas cuyo funcionamiento es cíclico con carácter anual.
Etapa I
Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad
Etapa II
Programación de Objetivos de la Calidad
Etapa III
Seguimiento del Sistema de la Calidad
Punto de Partida. Reflexión sobre situación conseguida Despliegue y Concreción de los objetivos de la Política de Calidad: Plan de Mejora y objetivos anuales o bienales marcados en PSM. Vigilancia y ajuste de las acciones emprendidas.
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MANUAL DE CALIDAD MAC Procesos para la Mejora de la Calidad
Secc: III Cap: 1 Rev: 6 Planificación Estratégica de la Calidad
ETAPA i II
ETAPA III
ETAPA II
La Planificación Estratégica de la Calidad representa el motor de la mejora continua de la calidad, es responsabilidad de la Dirección y se lleva a cabo en el seno del Grupo Coordinador de Calidad.
1.2.
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.
Anualmente la Dirección del Centro verifica la eficacia de su Sistema de Gestión de la Calidad mediante el análisis realizado en la Revisión por la Dirección, que supone la entrada para la planificación de los objetivos de calidad del período siguiente. Con carácter general, el Informe de Revisión por la dirección contendrá la siguiente estructura: Parte 1:
INTRODUCCIÓN
Parte 2:
ANÁLISIS ELEMENTOS DEL SISTEMA: 2.1
Valoración Plan de Mejora
2.2
Análisis Plan de Medición y Seguimiento: Indicadores subjetivos: Encuestas de satisfacción Indicadores objetivos
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MANUAL DE CALIDAD MAC Procesos para la Mejora de la Calidad
Parte 3:
Secc: III Cap: 1 Rev: 6 Planificación Estratégica de la Calidad
2.3
Análisis Reclamaciones de Clientes
2.4
Análisis No Conformidades
2.5
Análisis de Seguimiento a Proveedores
2.6
Análisis de Acciones Correctivas y Preventivas
2.7
Análisis de la eficacia de las Acciones Formativas
2.8
Análisis resultados Auditorías
CONCLUSIONES
GLOBALES
SOBRE
EFICACIA
DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL PERÍODO.
1.3. PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE CALIDAD (PLAN DE MEJORA) Y PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA La expresión documentada de la planificación de los objetivos de la calidad queda reflejada en el PLAN DE MEJORA que el Colegio La Inmaculada establece con carácter anual y que recogen los objetivos concretos de calidad establecidos para el siguiente período de mejora. No obstante, se realiza una concreción de objetivos cuantificados para alcanzar durante el período aplicable en el Plan de Seguimiento y Medición del Centro y año en curso. Para dinamizar y desplegar dichos planes de mejora, la Dirección del Colegio La Inmaculada impulsa la participación del personal en Grupos de Mejora con los objetivos fundamentales de impulsar la aplicación del Plan de mejora aprovechando las aportaciones de todos. El Grupo Coordinador de la Calidad es responsable de dinamizar y coordinar el funcionamiento de los grupos de mejora, siguiendo las directrices de control marcadas en el propio Plan de Mejora.
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Secc: III Cap: 2 Rev: 6 Medición y Seguimiento de los Procesos
CAPÍTULO 2
Medición y Seguimiento de los Procesos El Colegio La Inmaculada mantiene un control de la calidad que forma parte integrante de la realización de los procesos. El sistema de control de la calidad tiene como finalidad fundamental demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los objetivos y los resultados esperados. La medición y seguimiento de los procesos se realiza sobre varias orientaciones: -
Control, evaluación y seguimiento de las entradas en los procesos
-
Control, evaluación y seguimiento de los parámetros de operación
-
Control, evaluación y seguimiento del resultado de los procesos
El Colegio La Inmaculada tiene definida una batería de indicadores (Plan de Medición y Seguimiento) que permite analizar la capacidad de los procesos y de la organización para alcanzar siempre los resultados previstos. Estos indicadores definidos en el Plan de Medición y Seguimiento cubren todos los aspectos de los procesos clave incluidos en el Mapa de Procesos, y para cada proceso clave se han definido indicadores de percepción subjetiva del cliente sobre el nivel de desempeño del proceso, y también indicadores de medición objetiva sobre el nivel de rendimiento, cumplimiento, capacidad o conformidad del proceso. Sobre la base de los indicadores, la Dirección puede determinar áreas de mejora que se incorporan al Plan de Mejora y llega a los grupos de mejora. Asimismo, los controles realizados permiten demostrar que los resultados son conformes con los requisitos definidos y las necesidades de los clientes.
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Secc: III Cap: 3 Rev: 6 Gestión de No Conformidades
CAPÍTULO 3
Gestión de No Conformidades El conjunto de controles, revisiones, verificaciones, supervisiones y evaluaciones relacionados con los procesos constituyen el conjunto de puntos a partir de los cuales determinar la conformidad o no conformidad de las actividades con respecto de los requisitos definidos. El Colegio La Inmaculada tiene definidos dos esquemas de actuación con relación a la situación no conformes: 1.-
No conformidades/incidencias relacionadas con el proceso educativo esperado de los alumnos.
2.-
No conformidades/incidencias prestación del servicio.
relacionadas
con
los
procesos
de
Para estos casos, el Colegio La Inmaculada tiene definidos procedimientos documentados para: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Identificar y documentar las No Conformidades detectadas. Evaluar la No Conformidad Paralizar el proceso, cuando sea posible. Determinar la disposición más adecuada para el tratamiento de la No Conformidad y la solución de la situación no conforme, incluida la evaluación de los efectos en los clientes u otras partes del proceso. Informar a las funciones afectadas de las disposiciones tomadas y registrar la naturaleza de la No Conformidad y las acciones tomadas Verificar nuevamente las actividades y procesos para demostrar que la incidencia ha sido resuelta.
Como tratamiento de una No Conformidad, el Colegio La Inmaculada entiende las actividades encaminadas a determinar como la misma afecta o afectará a los procesos, o a los clientes y el personal, para poder determinar las acciones más adecuadas para solucionar los efectos negativos que ésta pudiese llevar asociados.
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Secc: III Cap: 3 Rev: 6 Gestión de No Conformidades
Los procedimientos documentados implantados establecen los métodos y responsabilidades para llevar a cabo todas estas actividades. Las No Conformidades que tengan que ver con el proceso educativo concreto del alumno ya tienen definidos los controles y los métodos didácticos y educativos necesarios para su identificación, control y corrección en los procesos clave, para el otro tipo de No Conformidades se ha definido el Pr 8.3 Gestión de No Conformidades.
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Secc: III Cap: 4 Rev: 6 Acciones Correctivas y Preventivas
CAPÍTULO 4
Acciones Correctivas y Preventivas Como parte del motor para la mejora continua de la calidad, en el Colegio La Inmaculada se establecen dos tipos de acciones de mejora diferenciadas: 1.
Reacción ante los problemas Actuación después de la aparición de una no conformidad (producto, proceso o sistema de la calidad), investigando las causas raíces para establecer las ACCIONES CORRECTIVAS que eviten su repetición.
2.
Anticipación a los problemas Actuación antes de la aparición de una no conformidad (producto, proceso o sistema de la calidad), investigando las causas potenciales raíces para establecer las ACCIONES PREVENTIVAS que eviten su aparición.
El Colegio La Inmaculada ha establecido procedimientos documentados para la definición e implantación de estas acciones, ver Pr 8.5 Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas, teniendo en cuenta la magnitud de los problemas detectados o los riesgos (reales o potenciales) que de ellos puedan derivarse y que incluyen:
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
Determinación del problema real: tratamiento eficaz de las reclamaciones y valoración los de los servicios por parte de los clientes, análisis de los registros sobre no conformidad (producto, proceso y sistema de la calidad).
Determinación del problema potencial: establecimiento de los sistemas adecuados de realimentación de la información sobre el sistema de gestión de la calidad con el fin de verificar la evolución de parámetros o indicadores esenciales e identificación de tendencias.
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Secc: III Cap: 4 Rev: 6 Acciones Correctivas y Preventivas
Investigación de la causa de no conformidad: técnicas, métodos y responsabilidades para llevar a cabo la investigación y determinación de la causa raíz de los problemas y los métodos de registro del proceso realizado.
Investigación de la causa de no conformidad potencial: técnicas, métodos y responsabilidades para llevar a cabo la investigación y determinación de la causa potencial raíz de los problemas.
Determinación de la acción correctiva: técnicas, métodos y responsabilidades para determinar la solución más adecuada para eliminar o reducir al máximo la repetición de la causa raíz, y por tanto, la repetición de la no conformidad.
Determinación de la acción preventiva: técnicas, métodos y responsabilidades para determinar la solución más adecuada para eliminar o reducir al máximo la aparición de la causa raíz, y por tanto, la aparición de la posible no conformidad.
Implantación y seguimiento de la acción determinada: plan de acción y responsabilidades para llevar la acción a la práctica, estableciendo los controles necesarios para verificar que la acción ha sido llevada a la práctica y la eficacia para eliminar los problemas objeto de la acción.
Implantación y seguimiento de la acción determinada: plan de acción y responsabilidades para llevar la acción preventiva a la práctica, estableciendo los controles necesarios para verificar que la acción ha sido llevada a la práctica y la eficacia para evitar los problemas objeto de la acción.
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Secc: III Cap: 5 Rev: 6 Auditorias Internas de la Calidad
CAPÍTULO 5
Auditorias Internas de la Calidad Para determinar si todas las actividades del Sistema de Gestión de la Calidad han sido adecuadamente planificadas, están implantadas y mantenidas al día, están sometidas a mejora continua y son adecuadas para cumplir la Política de la Calidad, la Norma de Referencia y para alcanzar los objetivos previstos, el Colegio La Inmaculada lleva a cabo auditorias programadas. La programación se realiza en función de la naturaleza e importancia de la actividad a auditar, así como de la confianza que la Dirección adquiera sobre la misma a medida que el Sistema de Gestión de la Calidad evoluciona (histórico de auditorias anteriores). Para llevar a cabo las auditorias internas de la calidad, el Colegio La Inmaculada ha establecido el procedimiento documentado adecuado Pr 8.2.2 Gestión de Auditorias Internas que asegure que estos exámenes son planificados y se realizan de forma metódica por personal independiente de aquel que tenga responsabilidad directa sobre las actividades que se estén auditando, con la finalidad de salvaguardar la objetividad e imparcialidad del proceso. El método de auditoria establece el proceso de planificación y preparación de la auditoria, las responsabilidades del equipo auditor y del auditado, el proceso de ejecución, la finalización de la auditoria y la preparación del informe, su circuito y el cierre de las actividades de seguimiento correspondiente a las acciones correctivas definidas por el personal responsable del área auditada o el Comité de la Calidad. Los auditores internos de la calidad están debidamente cualificados sean internos o externos al Colegio La Inmaculada.
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Secc: IV
Rev: 6
Procesos para la Educación
Sección IV Procesos para la Educación MAC
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Secc: IV Cap: 1 Procesos Estratégicos
Rev: 6
CAPÍTULO 1
Procesos Estratégicos 1.1
Proceso Estratégico PE.0_: Define las directrices de funcionamiento que se aplicarán en el Centro para la aplicación de nuestro Proyecto.
Subprocesos: PE 01: Planificación Plurianual: Finalidades educativas y Carácter Propio Elección de Consejos Escolares Reglamento de Régimen Interno Revisión de Conciertos Distribución de funciones – Órganos Unipersonales Elabora: Equipo Directivo Aprueba: Director Titular PE 02: Organización inicial del curso Distribución de asignaturas y aulas Elaboración de horarios Distribución de funciones – Órganos Unipersonales Revisión del Proyecto Educativo Elabora: Equipo Directivo Aprueba: Director Titular PE 03. Planificación Anual Planificación General Anual Documento Organización del Centro Plan de Acción Tutorial El presente documento forma parte del Sistema de Calidad del Colegio La Inmaculada en la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquellas copias en soporte informático que se encuentren en cada momento en la ruta: C/ http://www.franciscanoscartagena.es/colegio/Calidad/Plan.htm
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MANUAL DE CALIDAD MAC Procesos para la educación
Secc: IV Cap: 1 Procesos Estratégicos
Rev: 6
Plan de Pastoral Proyecto Educativo Memoria Anual Empleo de nuevas tecnologías Proyecto Educativo Memoria Anual Empleo de nuevas tecnologías Elabora: Equipo Directivo Aprueba: Director Titular PE 04. Gestión Presupuestaria Elaboración presupuesto anual Planificación de inversiones y futuros recursos Elabora: Aprueba: Director Titular PE 05. Mejora Continua Planificación de objetivos Desarrollo de objetivos Seguimiento y medición de procesos Evaluación del Sistema Revisión por la Dirección Acciones Correctivas y Preventivas Gestión de Incidencias Auditorias Internas Satisfacción del Cliente Elabora: Grupo Coordinador Calidad Aprueba: Director Titular
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MANUAL DE CALIDAD MAC Procesos para la educación
Secc: IV Cap: 2 Procesos Clave
Rev: 6
CAPÍTULO 2
Procesos Clave Para todos los procesos clave el Colegio La Inmaculada ha definido los mínimos criterios de ejecución y control del proceso mediante un documento personalizado para cada proceso denominado Ficha de proceso, en el que se exponen, al menos:
Las entradas y salidas a cada proceso Los criterios de ejecución y/o control Los responsables implicados Las actividades, subprocesos y las interrelaciones entre éstos Los indicadores para la medición y seguimiento del proceso.
Todos los procesos están sometidos a actividades de seguimiento y medición y solamente la Práctica Docente incluida en el proceso PC. 01 “Acción Docente” será validada por la cualificación y la experiencia del personal, así como la metodología docente; y si se detectan deficiencias se determinará el método de revalidación. Respecto a la Identificación y Trazabilidad (Trayectoria del alumno), ésta se evidencia a través del Expediente académico del Alumno. 2.1
Proceso Clave PC.01: ACCIÓN DOCENTE Ver ficha proceso
Subprocesos: PC 01.1: Programaciones Docentes PC 01.2: Metodología Docente El presente documento forma parte del Sistema de Calidad del Colegio La Inmaculada en la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquellas copias en soporte informático que se encuentren en cada momento en la ruta: C/ http://www.franciscanoscartagena.es/colegio/Calidad/Plan.htm
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2.2
Proceso Clave PC.02: EVALUACIÓN ACADÉMICA Ver Ficha de Procesos
MANUAL DE CALIDAD MAC Procesos para la educación
Secc: IV Cap: 2 Procesos Clave
Rev: 6
2.3
Proceso Clave PC.03: ORIENTACIÓN, SEGUIMIENTO DEL ALUMNO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Ver Ficha de Procesos
2.4
Proceso Clave PC.04: TUTORÍA CON ALUMNOS Ver Ficha de Procesos
2.5
Proceso Clave PC.05: GESTIÓN DE CONFLICTOS DISCIPLINARIOS Ver Ficha de Procesos
2.6
Proceso Clave PC.06: MARKETING E IMAGEN DEL CENTRO Ver Ficha de Procesos
2.7
Proceso Clave PC.07: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A PADRES Y FAMILIAS Ver Ficha de Procesos
2.8
Proceso Clave PC.08: PASTORAL Ver Ficha de Procesos
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MANUAL DE CALIDAD MAC Procesos para la educación
Secc: IV Cap: 3 Procesos Soporte
Rev: 6
APÍTULO 3
Procesos Soporte PS 01. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Formación de personal Selección de personal Convivencias y encuentros informales Motivación y reconocimientos Atención y acogida a nuevos Elabora: Equipo Directivo Aprueba: Director Titular PS 02. PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES Y PROCESOS BUROCRÁTICOS DE SECRETARIA Becas y ayudas de libros Petición de Títulos Libros de Escolaridad e Historiales Académicos Traslado de Matricula Matriculación Expedientes y documentos de alumnos Distribución de correo Registro de documentos istrativos Elabora: Secretario y Equipo Directivo El presente documento forma parte del Sistema de Calidad del Colegio La Inmaculada en la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquellas copias en soporte informático que se encuentren en cada momento en la ruta: C/ http://www.franciscanoscartagena.es/colegio/Calidad/Plan.htm
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Aprueba: Director Titular PS 03. ISIÓN DE ALUMNOS Información y documentación (IT 02)
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Secc: IV Cap: 3 Procesos Soporte
Rev: 6
Entrevistas con los padres Acogida y atención de nuevos alumnos Elabora: Titular o persona en quien delegue Aprueba: Titular PS 04. ISTRACIÓN, GESTIÓN DE RECURSOS Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Reposición y renovación de material Reparaciones e instalaciones Obras y mejoras Gestión de compras Limpieza Elabora: Aprueba: Director Titular PS 05. GESTIÓN ISTRATIVA Gestión de cobros recibidos Justificación de cuentas Contabilidad Gestión para ingresos extraordinarios Pagos a proveedores Elabora: Aprueba: Director Titular
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PS 06. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS Evaluación de riesgos Plan de evacuación Seguridad e higiene
MANUAL DE CALIDAD MAC Procesos para la educación
Secc: IV Cap: 3 Procesos Soporte
Rev: 6
Protección de datos Elabora: y Equipo Calidad Aprueba: Director Titular PS 07. SUBVENCIONES Y ACTUALIZACIÓN NORMATIVA Lectura diaria de boletines oficiales (Estado y autonómico) Tramitación de solicitudes y seguimiento de expedientes Elabora: Grupo Calidad Aprueba: Director Titular PS 08. ACTIVIDADES Y SERVICIOS Planificación actividades extraescolares Selección de monitores Organización y seguimiento de las actividades Seguro escolar Elabora: Equipo Directivo Aprueba: Director Titular PS 09. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ENTORNO Universidad El presente documento forma parte del Sistema de Calidad del Colegio La Inmaculada en la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquellas copias en soporte informático que se encuentren en cada momento en la ruta: C/ http://www.franciscanoscartagena.es/colegio/Calidad/Plan.htm
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Ayuntamiento Diócesis istración educativa Otros (asuntos sociales...) Elabora: Grupo Calidad Aprueba: Director Titular
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MAC
Rev: 6
MANUAL DE CALIDAD COLEGIO “LA INMACULADA” PP. FRANCISCANOS
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ELABORADO POR:
REVISADO Y APROBADO POR:
Grupo Coordinador de Calidad
Titular del Centro
FECHA: 23 de octubre de 2014
FECHA: 23 de octubre de 2014
Este documento es propiedad del Colegio La Inmaculada quien se reserva el derecho de solicitar su devolución cuando así se estime oportuno. No se permite hacer copia parcial o total del mismo, así como mostrarlo a empresas o particulares sin la expresa autorización por escrito del Colegio La Inmaculada.
MANUAL DE LA CALIDAD MAC
Secc: I
Introducción
Rev: 6
Sección I Introducción MAC El presente documento forma parte del Sistema de Calidad del Colegio La Inmaculada en la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquellas copias en soporte informático que se encuentren en cada momento en la ruta: C/ http://www.franciscanoscartagena.es/colegio/Calidad/Plan.htm
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MANUAL DE LA CALIDAD MAC
Secc: I
Cap: 1
Rev: 6
Índice General
CAPÍTULO 1
Índice General
Sección I
II
III
IV
Introducción
Principios Generales
Procesos para la Mejora de la Calidad
Procesos para la Educación
Cap.
Título
Página
1
Índice General
3
2
Control de modificaciones
4
1
Objeto y Campo de Aplicación
6
2
Enfoque al Cliente y requisitos legales
8
3
Los Procesos para la Gestión de la Calidad
10
4
La Organización
20
1
Planificación Estratégica de la Calidad
23
2
Medición y seguimiento de los procesos
26
3
Gestión de No Conformidades
27
4
Acciones Correctivas y Preventivas
29
5
Auditorias Internas de la Calidad
31
1
Los Procesos Estratégicos
33
2
Los Procesos Clave
35
3
Los Procesos Soporte
37
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MANUAL DE LA CALIDAD MAC
Secc: I
Cap: 2
Rev: 6
Control de Modificaciones
CAPÍTULO 2
Control de Modificaciones
Sección
Capítulo
Todos
Todos 2
II
Naturaleza de la modificación Revisión Inicial del documento Modificación del Campo de Aplicación
II
5
Organigrama Modificación correo de comunicación
IV
3
PS 03 se incluye IT 02
II
2
Cambio normas de referencia
5
Fecha
Rev.
Febrero 2.009
0
10 de Junio de 2.009
1
19 de abril de 2.010
2
8 de junio de 2011
3
24 de mayo de 2012
4
11 de junio de 2013
5
23 de octubre de 2014
6
Extraemos la Política de Calidad como documento aparte II
1
III
1
II
4
Se quita la fecha de distribución Se quita el año 2008 de la norma de referencia Se especifica la frecuencia en el Plan de Mejora: objetivos anuales o bienales marcados en PSM. Se modifica el organigrama
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MANUAL DE LA CALIDAD MAC
Secc: II
Rev: 6
Principios Generales
Sección II Principios Generales MAC
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MANUAL DE CALIDAD MAC Principios Generales
Secc: II Cap: 1 Rev: 6 Objeto y Campo de Aplicación
CAPÍTULO 1
Objeto y Campo de Aplicación del Manual de la Calidad 1.1.
OBJETO Y FINALIDAD
El presente Manual de la Calidad tiene por objeto establecer la Política de la Calidad y describir, de forma general, el conjunto de compromisos, responsabilidades y organización, procesos y recursos que constituyen el Sistema de Gestión de la Calidad implantado en el Colegio La Inmaculada. De esta forma, el Manual de la Calidad presenta dos finalidades fundamentales: Carácter Interno Permitir a todo el personal docente y de istración y servicios comprender globalmente el Sistema de Gestión de la Calidad implantado. Carácter Externo Permitir a las familias y otras partes interesadas que lo soliciten conocer la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad implantado para satisfacerles.
1.2.
CAMPO DE APLICACIÓN Y EXCLUSIONES
Este Manual de Calidad es de aplicación a todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad necesarios para la prestación de servicios educativos para la enseñanza reglada en los siguientes niveles: - Educación Infantil Concertada - Educación Primaria Concertada - Educación Secundaria Concertada - Bachiller Privado Quedan excluidos, conforme al modelo de referencia, los requisitos relativos a:
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MANUAL DE CALIDAD MAC Principios Generales
-
Secc: II Cap: 1 Rev: 6 Objeto y Campo de Aplicación
El diseño y desarrollo de actividades formativas, en la medida en que las especificaciones para la enseñanza reglada quedan perfectamente delimitadas por los requisitos legales establecidos. El control de los dispositivos de medición y seguimiento en relación a la necesidad de verificar o calibrar dispositivos de medida para determinar la conformidad de alumnos y procesos.
1.3 NORMAS DE REFERENCIA
UNE EN-ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.
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MANUAL DE CALIDAD MAC Principios Generales
Secc: II Cap: 2 Rev: 6 Enfoque al Cliente y Requisitos Legales
CAPÍTULO 2
Enfoque al Cliente y Requisitos Legales 2.1.
CLIENTES
El Colegio La Inmaculada depende de sus clientes. El grado en el que el Sistema de Gestión de la Calidad nos permita comprender sus necesidades actuales y futuras, cumplir sus requisitos y exceder sus expectativas facilitará nuestro compromiso y esfuerzos para mejorar continuamente su satisfacción con los niveles educativos alcanzados. En el proceso educativo encontramos: Clientes Externos Clientes Internos Partes interesadas
Padres/Alumnos Profesores, P.A.S y Monitores Ayuntamiento, Consejería, Diócesis, Universidad
El Colegio La Inmaculada velará tanto de los datos personales como de los bienes y/o propiedad intelectual de sus clientes, en cumplimiento de la legislación vigente. 2.2.
SATISFACCIÓN DE CLIENTES: FAMILIAS Y ALUMNOS
Como medida de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, el Colegio La Inmaculada lleva a cabo una evaluación sistemática de la satisfacción de los clientes en relación con los servicios prestados. Esta evaluación forma parte de los procesos para la mejora de la calidad y se asienta en dos niveles fundamentales: Nivel 1: Nivel de insatisfacción Análisis y evaluación de las reclamaciones y quejas producidas. Este proceso se encuentra definido en el manual de procedimiento con referencia Pr.7.2.3 “Gestión de Reclamaciones de Clientes” El presente documento forma parte del Sistema de Calidad del Colegio La Inmaculada en la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquellas copias en soporte informático que se encuentren en cada momento en la ruta: C/ http://www.franciscanoscartagena.es/colegio/Calidad/Plan.htm
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MANUAL DE CALIDAD MAC Principios Generales
Secc: II Cap: 2 Rev: 6 Enfoque al Cliente y Requisitos Legales
Nivel 2: Nivel de satisfacción Utilización de encuestas y entrevistas con el fin de determinar el nivel de satisfacción de los clientes externos con respecto al servicio recibido de acuerdo a lo descrito en el Seguimiento y Medición de Satisfacción de clientes (Pr. 8.2.1). El análisis de los resultados se hará según se establece en los indicadores de satisfacción de clientes definidos en el Plan de Seguimiento y Medición de procesos (Pr.8.2.3) La información es analizada por el Grupo Coordinador de Calidad, quien la analizará en sus reuniones ordinarias y liderará la aplicación de las medidas adecuadas en función de los puntos fuertes a potenciar o los puntos débiles que deben ser mejorados. La información sobre la evaluación de la satisfacción de los clientes estará disponible sobre la base de indicadores a todo el personal del centro. 2.3.
REQUISITOS LEGALES
El Colegio La Inmaculada evoluciona dentro de un entorno legal establecido. El Sistema de Gestión de la Calidad debe asegurar que los procesos necesarios son capaces de cumplir todos y cada uno de los requisitos legales. Los requisitos legales han sido identificados por el Colegio La Inmaculada en un documento según define el manual de procedimiento Pr. 4.2.1 “Control de Documentos y Registros”. Además estos requisitos son tenidos en cuenta en la planificación y desarrollo de los procesos aplicados por el Colegio La Inmaculada para la prestación de los servicios educativos.
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MANUAL DE CALIDAD MAC Principios Generales
Secc: II Cap: 3 Rev: 6 Los Procesos para la Gestión de la Calidad
CAPÍTULO 3
Los Procesos para la Gestión de la Calidad
3.1.
ENFOQUE A LOS PROCESOS
Un proceso engloba el conjunto de operaciones necesarias para alcanzar un resultado deseado y necesario para cumplir los requisitos de los clientes y los requisitos legales aplicables. Gestionar la Calidad requiere de la identificación y gestión de los procesos que se desarrollan interna y externamente en el Colegio La Inmaculada sobre la base del Carácter Propio, la Política de Calidad y el enfoque al alumno y a la familia. De este modo, el Sistema de Gestión de la Calidad es el medio por el cual: - Se identifican los procesos necesarios para la gestión de la calidad y su aplicación a través del Colegio La Inmaculada. - Se determina la secuencia e interacción de los procesos. - Se determinan criterios y métodos para su operación y control eficaz. - Se asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar esta operación y control. - Se realiza el seguimiento, la medición y análisis de los procesos. - Se implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos. 3.2.
IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS
El Colegio La Inmaculada ha definido 3 categorías de Procesos atendiendo a su finalidad:
Procesos Estratégicos.
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MANUAL DE CALIDAD MAC Principios Generales
Secc: II Cap: 3 Rev: 6 Los Procesos para la Gestión de la Calidad
Procesos que establecen las directrices necesarias para la planificación de los procesos clave y soporte, según las demandas del exterior y la disponibilidad de recursos del Colegio La Inmaculada.
Procesos Claves. Procesos de operación y control desarrollados por el Colegio La Inmaculada para la prestación de los servicios educativos ofrecidos por el Centro, y que constituyen la base de la percepción externa de los clientes.
Procesos de Soporte Procesos que gestionan los recursos (materiales, humanos, tecnológicos, económicos) necesarios para el adecuado desarrollo de los procesos clave en el Colegio La Inmaculada Además de estos tres tipos de procesos, el Colegio La Inmaculada aplica unos procesos de mejora continua a todos ellos, los cuales se gestionan de acuerdo con el diagrama que se expone a continuación:
MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PLANIFICACIÓN OBJETIVOS (PLAN MEJORA)
MEDICIÓN DE PROCESOS DESARROLLO OBJ ETIVOS (GRUPOS DE MEJORA)
GESTIÓN INCIDENCIAS ANÁLISIS DE DATOS (SEGUIMIENTO PROCESOS)
EVALUACIÓN DEL SISTEMA (G. COORD. CALIDAD)
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
GESTIÓN RECLAMACIONES CLIENTES
MEDICIÓN SATISFACCIÓN CLIENTES
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
AUDITORÍAS INTERNAS
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Secc: II Cap: 3 Rev: 6 Los Procesos para la Gestión de la Calidad
El Colegio La Inmaculada entiende que el Proceso Gestión de Calidad está interrelacionado con todos los procesos identificados en el Mapa.
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3.2.1
Secc: II Cap: 3 Rev: 6 Los Procesos para la Gestión de la Calidad
El Mapa de Procesos
La representación gráfica de las interrelaciones existentes entre los Procesos Estratégicos, Claves y Soportes identificados por el Colegio La Inmaculada se define en el mapa de procesos del Centro:
Organización inicial del curso
Planificación plurianual
Planificación anual
Gestión presupuesta ria
Mejora continua
PASTORAL
Prevención Acción Docente
Orientación, Seguimiento del Alumno y Atención a la Diversidad
Evaluación Académica
Acción Tutorial
Gestión de Conflictos Disciplinarios
Marketing e Imagen del Centro
Información y atención a padres y familias
Gestión recursos humanos
Preparaciónde doc. oficialesyprocesos burocráticosdesecretaria
isión de alumnos
Procesos Estratégicos
. Gestión de recursos y mantenimi.. de instalaciones
Gestión istrativa
Procesos Claves
Seguridad prevenc. de riesgos
Subvencione s y actualizac. normativa
Actividad e y Servicios
Procesos de Soporte
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Relaciones con otras institucionesy entorno
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3.2.2
Secc: II Cap: 3 Rev: 6 Los Procesos para la Gestión de la Calidad
El Catalogo de Procesos
La definición completa de todos los Procesos incluidos en los diferentes Procesos Estratégicos, Clave y de Soporte indicados en el Mapa aparece en el siguiente CATÁLOGO DE PROCESOS, como un mayor nivel de concreción de la información reflejada en el Mapa de procesos. Este Catálogo de Procesos se encuentra definido a continuación:
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PLANIFICACIÓN PLURIANUAL
PE. 01
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Finalidades educativas y Carácter Propio Elección de Consejos Escolares Reglamento de Régimen Interno Revisión de Conciertos Distribución de funciones – Órganos Unipersonales
ORGANIZACIÓN INICIAL DEL CURSO PE. 02
2.1 2.2 2.3 2.4
Distribución de asignaturas y aulas Elaboración de horarios Distribución de funciones – Órganos Unipersonales Revisión del Proyecto Educativo
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Secc: II Cap: 3 Rev: 6 Los Procesos para la Gestión de la Calidad
PLANIFICACIÓN ANUAL
PE. 03
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
Planificación General Anual Documento Organización del Centro Plan de Acción Tutorial Plan de Pastoral Proyecto Educativo Memoria Anual Empleo de nuevas tecnologías
GESTIÓN PRESUPUESTARIA PE. 04 4.1 Elaboración presupuesto anual 4.2 Planificación de inversiones y futuros recursos MEJORA CONTINUA
PE. 05
05.1 Planificación de objetivos 5.2 Desarrollo de objetivos 5.3 Seguimiento y medición de procesos 5.4 Evaluación del Sistema 5.5 Revisión por la Dirección 5.6 Acciones Correctivas y Preventivas 5.7 Gestión de Incidencias 5.8 Auditorias Internas 5.9 Satisfacción del Cliente
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Secc: II Cap: 3 Rev: 6 Los Procesos para la Gestión de la Calidad
PROCESOS CLAVES ACCIÓN DOCENTE PC. 01
1.1 Programaciones Docentes 1.2 Metodología Docente 1.3 Coordinación vertical y transversal (ciclos y departamentos) EVALUACIÓN ACADÉMICA
PC. 02 2.1 Realización de pruebas 2.2 Juntas de Evaluación 2.3 Confección y entrega de boletines ORIENTACIÓN, SEGUIMIENTO DEL ALUMNO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
PC. 03
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
Evaluación Psicopedagógica Elaboración de Adaptaciones Curriculares (significativas y no significativas) Orientación laboral y estudios Detección y atención de necesidades educativas especiales Atención a dificultades de aprendizaje
ACCIÓN TUTORIAL PC. 04
4.1 4.2 4.3 4.4
Entrevista personal del tutor con alumnos Tutorías grupales Seguimiento de alumnos Entrevista personal del tutor con los padres
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Secc: II Cap: 3 Rev: 6 Los Procesos para la Gestión de la Calidad
GESTIÓN DE CONFLICTOS DISCIPLINARIOS PC. 05 5.1 Prevención 5.2 Aplicación de Reglamento y resolución de casos MARKETING E IMAGEN DEL CENTRO
PC. 06
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7
Decoración, ambientación y limpieza Uniforme y prendas deportivas propias Página Web Atención al público en istración, secretaría y portería Relaciones con otros centros Relaciones con medios de comunicación Antiguos alumnos
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A PADRES Y FAMILIAS
PC. 07
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
Reuniones e información a padres Circulares informativas Escuela de padres Actividades culturales y recreativas Buzón de sugerencias
PASTORAL
PC. 08
8.1 Actividades para la convivencia 8.2 Actividades para la vivencia de la fe (catequesis, convivencias…) 8.3 Campañas 8.4 Plan de Pastoral
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Secc: II Cap: 3 Rev: 6 Los Procesos para la Gestión de la Calidad
PROCESOS DE SOPORTE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PS. 01
1.1 Formación de personal 1.2 Selección de personal 1.3 Convivencias y encuentros informales 1.4 Motivación y reconocimientos 1.5 Atención y acogida a nuevos PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES Y PROCESOS BUROCRÁTICOS DE SECRETARIA
PS. 02
2.1 Becas y ayudas de libros 2.2 Petición de Títulos 2.3 Libros de Escolaridad e Historiales Académicos 2.4 Traslado de Matricula 2.5 Matriculación 2.6 Expedientes y documentos de alumnos 2.7 Distribución de correo 2.8 Registro de documentos istrativos ISIÓN DE ALUMNOS
PS. 03
3.1 Información y documentación 3.2 Entrevistas con los padres 3.3 Acogida y atención de nuevos alumnos
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Secc: II Cap: 3 Rev: 6 Los Procesos para la Gestión de la Calidad
ISTRACIÓN, GESTIÓN DE RECURSOS MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PS. 04
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
Reposición y renovación de material Reparaciones e instalaciones Obras y mejoras Gestión de compras Limpieza
GESTIÓN ISTRATIVA
PS. 05
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
Gestión de cobros recibidos Justificación de cuentas Contabilidad Gestión para ingresos extraordinarios Pagos a proveedores
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PS. 06
6.1 6.2 6.3 6.4
Evaluación de riesgos Plan de evacuación Seguridad e higiene Protección de datos
SUBVENCIONES Y ACTUALIZACIÓN NORMATIVA PS. 07 7.1 Lectura diaria de boletines oficiales (Estado y autonómico) 7.2 Tramitación de solicitudes y seguimiento de expedientes PS. 08
ACTIVIDADES Y SERVICIOS
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Y
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8.1 8.2 8.3 8.4
Secc: II Cap: 3 Rev: 6 Los Procesos para la Gestión de la Calidad
Planificación actividades extraescolares Selección de monitores Organización y seguimiento de las actividades Seguro escolar
RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ENTORNO
PS. 09
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5
Universidad Ayuntamiento Diócesis istración Educativa Otros (asuntos sociales...)
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MANUAL DE CALIDAD MAC Principios Generales
Secc: II
Cap: 4 La Organización
Rev: 6
CAPÍTULO 4
La Organización 4.1.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA La estructura organizativa del Colegio La Inmaculada se refleja en el siguiente organigrama: ENTIDAD TITULAR PROVINCIA FRANCISCANA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN EQUIPO DE TITULARIDAD DIRECTOR TITULAR EQUIPO DIRECTIVO
ÓN
Respons on.
Conserje
DIRECCIÓN PEDAGÓGICA EI - EP
Mantenimiento
Auxiliar ist ..
SECRETARÍA
DIRECTOR PASTORAL
DIRECCIÓN PEDAGÓGICA ESO
DIRECCIÓN PD. BACHILLER
COORDINADOR CALIDAD
CE ESO
CE EI. EP
EQUIPO CALIDAD
EQUIPO JEFE DE EQ. PASTORAL PASTORAL ESTUDIOS El presente documento forma parte del Sistema de Calidad del Colegio La Inmaculada en la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquellas copias en soporte informático que se encuentren en cada momento en la ruta: C/ http://www.franciscanoscartagena.es/colegio/Calidad/Plan.htm C.DE CICLO TUTORES ORIENTAC J. DPTOS. ORIENTAC TUTORES JEFE DE ESTUDIOS
Página 20 de 44 CLAUSTRO
CLAUSTRO CLAUSTRO GENERAL
PROFESORES
MANUAL DE CALIDAD MAC Principios Generales
4.2.
Secc: II Cap: 4 La Organización
Rev:6
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Para todas las funciones definidas en el organigrama del Centro se han establecido sus responsabilidades en sus correspondientes fichas de Puesto de Trabajo y en el Proyecto Educativo del Centro. Para la gestión de la calidad las funciones están definidas en el Pr. 4.2.1 Control de Documentos y Registros
4.3.
COMUNICACIÓN INTERNA La dirección del Colegio La Inmaculada tiene definidos canales adecuados para asegurar que la información relativa a la operación y eficacia de los procesos fluye a través de toda la organización. Cada proceso tiene definidos los criterios para asegurar que la información necesaria (documentos, criterios, responsabilidades, registros, indicadores, incidencias, etc.) está disponible al personal apropiado para la toma de decisiones. Igualmente, la dirección del Colegio La Inmaculada utiliza el Claustro, el correo electrónico suministrado por el Colegio a los profesores ([email protected], siendo xxx los dos apellidos del profesor. Si coinciden dos profesores con los mismos apellidos se incluirá el nombre propio de uno de ellos). También se podrá utilizar cualquier otro medio disponible para informar sobre la operación y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
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MANUAL DE LA CALIDAD MAC Secc: III Procesos para la Mejora de la Calidad
Rev: 6
Sección III Procesos para la Mejora de la Calidad MAC
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MANUAL DE CALIDAD MAC Procesos para la Mejora de la Calidad
Secc: III Cap: 1 Rev: 6 Planificación Estratégica de la Calidad
CAPÍTULO 1
Planificación Estratégica de la Calidad 1.1.
ENFOQUE A LA MEJORA CONTINUA
La Misión, la Visión y los Valores que expresa la Política de Calidad dan forma y contenido a este Manual de la Calidad y a los documentos de calidad que de éste se derivan. La Política de Calidad es definida y aprobada, como parte de este Manual de la Calidad por la Dirección del Colegio La Inmaculada Con el fin de desplegar esta Política de la Calidad en objetivos concretos que se quieren alcanzar, teniendo en cuenta la situación del Sistema de Gestión de la Calidad, la Dirección lleva a cabo una Planificación Estratégica de la Calidad. La Planificación Estratégica de la Calidad se establece en tres etapas cuyo funcionamiento es cíclico con carácter anual.
Etapa I
Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad
Etapa II
Programación de Objetivos de la Calidad
Etapa III
Seguimiento del Sistema de la Calidad
Punto de Partida. Reflexión sobre situación conseguida Despliegue y Concreción de los objetivos de la Política de Calidad: Plan de Mejora y objetivos anuales o bienales marcados en PSM. Vigilancia y ajuste de las acciones emprendidas.
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MANUAL DE CALIDAD MAC Procesos para la Mejora de la Calidad
Secc: III Cap: 1 Rev: 6 Planificación Estratégica de la Calidad
ETAPA i II
ETAPA III
ETAPA II
La Planificación Estratégica de la Calidad representa el motor de la mejora continua de la calidad, es responsabilidad de la Dirección y se lleva a cabo en el seno del Grupo Coordinador de Calidad.
1.2.
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.
Anualmente la Dirección del Centro verifica la eficacia de su Sistema de Gestión de la Calidad mediante el análisis realizado en la Revisión por la Dirección, que supone la entrada para la planificación de los objetivos de calidad del período siguiente. Con carácter general, el Informe de Revisión por la dirección contendrá la siguiente estructura: Parte 1:
INTRODUCCIÓN
Parte 2:
ANÁLISIS ELEMENTOS DEL SISTEMA: 2.1
Valoración Plan de Mejora
2.2
Análisis Plan de Medición y Seguimiento: Indicadores subjetivos: Encuestas de satisfacción Indicadores objetivos
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MANUAL DE CALIDAD MAC Procesos para la Mejora de la Calidad
Parte 3:
Secc: III Cap: 1 Rev: 6 Planificación Estratégica de la Calidad
2.3
Análisis Reclamaciones de Clientes
2.4
Análisis No Conformidades
2.5
Análisis de Seguimiento a Proveedores
2.6
Análisis de Acciones Correctivas y Preventivas
2.7
Análisis de la eficacia de las Acciones Formativas
2.8
Análisis resultados Auditorías
CONCLUSIONES
GLOBALES
SOBRE
EFICACIA
DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL PERÍODO.
1.3. PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE CALIDAD (PLAN DE MEJORA) Y PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA La expresión documentada de la planificación de los objetivos de la calidad queda reflejada en el PLAN DE MEJORA que el Colegio La Inmaculada establece con carácter anual y que recogen los objetivos concretos de calidad establecidos para el siguiente período de mejora. No obstante, se realiza una concreción de objetivos cuantificados para alcanzar durante el período aplicable en el Plan de Seguimiento y Medición del Centro y año en curso. Para dinamizar y desplegar dichos planes de mejora, la Dirección del Colegio La Inmaculada impulsa la participación del personal en Grupos de Mejora con los objetivos fundamentales de impulsar la aplicación del Plan de mejora aprovechando las aportaciones de todos. El Grupo Coordinador de la Calidad es responsable de dinamizar y coordinar el funcionamiento de los grupos de mejora, siguiendo las directrices de control marcadas en el propio Plan de Mejora.
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MANUAL DE CALIDAD MAC Procesos para la mejora de la Calidad
Secc: III Cap: 2 Rev: 6 Medición y Seguimiento de los Procesos
CAPÍTULO 2
Medición y Seguimiento de los Procesos El Colegio La Inmaculada mantiene un control de la calidad que forma parte integrante de la realización de los procesos. El sistema de control de la calidad tiene como finalidad fundamental demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los objetivos y los resultados esperados. La medición y seguimiento de los procesos se realiza sobre varias orientaciones: -
Control, evaluación y seguimiento de las entradas en los procesos
-
Control, evaluación y seguimiento de los parámetros de operación
-
Control, evaluación y seguimiento del resultado de los procesos
El Colegio La Inmaculada tiene definida una batería de indicadores (Plan de Medición y Seguimiento) que permite analizar la capacidad de los procesos y de la organización para alcanzar siempre los resultados previstos. Estos indicadores definidos en el Plan de Medición y Seguimiento cubren todos los aspectos de los procesos clave incluidos en el Mapa de Procesos, y para cada proceso clave se han definido indicadores de percepción subjetiva del cliente sobre el nivel de desempeño del proceso, y también indicadores de medición objetiva sobre el nivel de rendimiento, cumplimiento, capacidad o conformidad del proceso. Sobre la base de los indicadores, la Dirección puede determinar áreas de mejora que se incorporan al Plan de Mejora y llega a los grupos de mejora. Asimismo, los controles realizados permiten demostrar que los resultados son conformes con los requisitos definidos y las necesidades de los clientes.
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Secc: III Cap: 3 Rev: 6 Gestión de No Conformidades
CAPÍTULO 3
Gestión de No Conformidades El conjunto de controles, revisiones, verificaciones, supervisiones y evaluaciones relacionados con los procesos constituyen el conjunto de puntos a partir de los cuales determinar la conformidad o no conformidad de las actividades con respecto de los requisitos definidos. El Colegio La Inmaculada tiene definidos dos esquemas de actuación con relación a la situación no conformes: 1.-
No conformidades/incidencias relacionadas con el proceso educativo esperado de los alumnos.
2.-
No conformidades/incidencias prestación del servicio.
relacionadas
con
los
procesos
de
Para estos casos, el Colegio La Inmaculada tiene definidos procedimientos documentados para: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Identificar y documentar las No Conformidades detectadas. Evaluar la No Conformidad Paralizar el proceso, cuando sea posible. Determinar la disposición más adecuada para el tratamiento de la No Conformidad y la solución de la situación no conforme, incluida la evaluación de los efectos en los clientes u otras partes del proceso. Informar a las funciones afectadas de las disposiciones tomadas y registrar la naturaleza de la No Conformidad y las acciones tomadas Verificar nuevamente las actividades y procesos para demostrar que la incidencia ha sido resuelta.
Como tratamiento de una No Conformidad, el Colegio La Inmaculada entiende las actividades encaminadas a determinar como la misma afecta o afectará a los procesos, o a los clientes y el personal, para poder determinar las acciones más adecuadas para solucionar los efectos negativos que ésta pudiese llevar asociados.
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MANUAL DE CALIDAD MAC Procesos para la mejora de la Calidad
Secc: III Cap: 3 Rev: 6 Gestión de No Conformidades
Los procedimientos documentados implantados establecen los métodos y responsabilidades para llevar a cabo todas estas actividades. Las No Conformidades que tengan que ver con el proceso educativo concreto del alumno ya tienen definidos los controles y los métodos didácticos y educativos necesarios para su identificación, control y corrección en los procesos clave, para el otro tipo de No Conformidades se ha definido el Pr 8.3 Gestión de No Conformidades.
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MANUAL DE CALIDAD MAC Procesos para la mejora de la Calidad
Secc: III Cap: 4 Rev: 6 Acciones Correctivas y Preventivas
CAPÍTULO 4
Acciones Correctivas y Preventivas Como parte del motor para la mejora continua de la calidad, en el Colegio La Inmaculada se establecen dos tipos de acciones de mejora diferenciadas: 1.
Reacción ante los problemas Actuación después de la aparición de una no conformidad (producto, proceso o sistema de la calidad), investigando las causas raíces para establecer las ACCIONES CORRECTIVAS que eviten su repetición.
2.
Anticipación a los problemas Actuación antes de la aparición de una no conformidad (producto, proceso o sistema de la calidad), investigando las causas potenciales raíces para establecer las ACCIONES PREVENTIVAS que eviten su aparición.
El Colegio La Inmaculada ha establecido procedimientos documentados para la definición e implantación de estas acciones, ver Pr 8.5 Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas, teniendo en cuenta la magnitud de los problemas detectados o los riesgos (reales o potenciales) que de ellos puedan derivarse y que incluyen:
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
Determinación del problema real: tratamiento eficaz de las reclamaciones y valoración los de los servicios por parte de los clientes, análisis de los registros sobre no conformidad (producto, proceso y sistema de la calidad).
Determinación del problema potencial: establecimiento de los sistemas adecuados de realimentación de la información sobre el sistema de gestión de la calidad con el fin de verificar la evolución de parámetros o indicadores esenciales e identificación de tendencias.
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MANUAL DE CALIDAD MAC Procesos para la mejora de la Calidad
Secc: III Cap: 4 Rev: 6 Acciones Correctivas y Preventivas
Investigación de la causa de no conformidad: técnicas, métodos y responsabilidades para llevar a cabo la investigación y determinación de la causa raíz de los problemas y los métodos de registro del proceso realizado.
Investigación de la causa de no conformidad potencial: técnicas, métodos y responsabilidades para llevar a cabo la investigación y determinación de la causa potencial raíz de los problemas.
Determinación de la acción correctiva: técnicas, métodos y responsabilidades para determinar la solución más adecuada para eliminar o reducir al máximo la repetición de la causa raíz, y por tanto, la repetición de la no conformidad.
Determinación de la acción preventiva: técnicas, métodos y responsabilidades para determinar la solución más adecuada para eliminar o reducir al máximo la aparición de la causa raíz, y por tanto, la aparición de la posible no conformidad.
Implantación y seguimiento de la acción determinada: plan de acción y responsabilidades para llevar la acción a la práctica, estableciendo los controles necesarios para verificar que la acción ha sido llevada a la práctica y la eficacia para eliminar los problemas objeto de la acción.
Implantación y seguimiento de la acción determinada: plan de acción y responsabilidades para llevar la acción preventiva a la práctica, estableciendo los controles necesarios para verificar que la acción ha sido llevada a la práctica y la eficacia para evitar los problemas objeto de la acción.
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MANUAL DE CALIDAD MAC Procesos para la mejora de la Calidad
Secc: III Cap: 5 Rev: 6 Auditorias Internas de la Calidad
CAPÍTULO 5
Auditorias Internas de la Calidad Para determinar si todas las actividades del Sistema de Gestión de la Calidad han sido adecuadamente planificadas, están implantadas y mantenidas al día, están sometidas a mejora continua y son adecuadas para cumplir la Política de la Calidad, la Norma de Referencia y para alcanzar los objetivos previstos, el Colegio La Inmaculada lleva a cabo auditorias programadas. La programación se realiza en función de la naturaleza e importancia de la actividad a auditar, así como de la confianza que la Dirección adquiera sobre la misma a medida que el Sistema de Gestión de la Calidad evoluciona (histórico de auditorias anteriores). Para llevar a cabo las auditorias internas de la calidad, el Colegio La Inmaculada ha establecido el procedimiento documentado adecuado Pr 8.2.2 Gestión de Auditorias Internas que asegure que estos exámenes son planificados y se realizan de forma metódica por personal independiente de aquel que tenga responsabilidad directa sobre las actividades que se estén auditando, con la finalidad de salvaguardar la objetividad e imparcialidad del proceso. El método de auditoria establece el proceso de planificación y preparación de la auditoria, las responsabilidades del equipo auditor y del auditado, el proceso de ejecución, la finalización de la auditoria y la preparación del informe, su circuito y el cierre de las actividades de seguimiento correspondiente a las acciones correctivas definidas por el personal responsable del área auditada o el Comité de la Calidad. Los auditores internos de la calidad están debidamente cualificados sean internos o externos al Colegio La Inmaculada.
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MANUAL DE LA CALIDAD MAC
Secc: IV
Rev: 6
Procesos para la Educación
Sección IV Procesos para la Educación MAC
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MANUAL DE CALIDAD MAC Procesos para la educación
Secc: IV Cap: 1 Procesos Estratégicos
Rev: 6
CAPÍTULO 1
Procesos Estratégicos 1.1
Proceso Estratégico PE.0_: Define las directrices de funcionamiento que se aplicarán en el Centro para la aplicación de nuestro Proyecto.
Subprocesos: PE 01: Planificación Plurianual: Finalidades educativas y Carácter Propio Elección de Consejos Escolares Reglamento de Régimen Interno Revisión de Conciertos Distribución de funciones – Órganos Unipersonales Elabora: Equipo Directivo Aprueba: Director Titular PE 02: Organización inicial del curso Distribución de asignaturas y aulas Elaboración de horarios Distribución de funciones – Órganos Unipersonales Revisión del Proyecto Educativo Elabora: Equipo Directivo Aprueba: Director Titular PE 03. Planificación Anual Planificación General Anual Documento Organización del Centro Plan de Acción Tutorial El presente documento forma parte del Sistema de Calidad del Colegio La Inmaculada en la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquellas copias en soporte informático que se encuentren en cada momento en la ruta: C/ http://www.franciscanoscartagena.es/colegio/Calidad/Plan.htm
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MANUAL DE CALIDAD MAC Procesos para la educación
Secc: IV Cap: 1 Procesos Estratégicos
Rev: 6
Plan de Pastoral Proyecto Educativo Memoria Anual Empleo de nuevas tecnologías Proyecto Educativo Memoria Anual Empleo de nuevas tecnologías Elabora: Equipo Directivo Aprueba: Director Titular PE 04. Gestión Presupuestaria Elaboración presupuesto anual Planificación de inversiones y futuros recursos Elabora: Aprueba: Director Titular PE 05. Mejora Continua Planificación de objetivos Desarrollo de objetivos Seguimiento y medición de procesos Evaluación del Sistema Revisión por la Dirección Acciones Correctivas y Preventivas Gestión de Incidencias Auditorias Internas Satisfacción del Cliente Elabora: Grupo Coordinador Calidad Aprueba: Director Titular
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MANUAL DE CALIDAD MAC Procesos para la educación
Secc: IV Cap: 2 Procesos Clave
Rev: 6
CAPÍTULO 2
Procesos Clave Para todos los procesos clave el Colegio La Inmaculada ha definido los mínimos criterios de ejecución y control del proceso mediante un documento personalizado para cada proceso denominado Ficha de proceso, en el que se exponen, al menos:
Las entradas y salidas a cada proceso Los criterios de ejecución y/o control Los responsables implicados Las actividades, subprocesos y las interrelaciones entre éstos Los indicadores para la medición y seguimiento del proceso.
Todos los procesos están sometidos a actividades de seguimiento y medición y solamente la Práctica Docente incluida en el proceso PC. 01 “Acción Docente” será validada por la cualificación y la experiencia del personal, así como la metodología docente; y si se detectan deficiencias se determinará el método de revalidación. Respecto a la Identificación y Trazabilidad (Trayectoria del alumno), ésta se evidencia a través del Expediente académico del Alumno. 2.1
Proceso Clave PC.01: ACCIÓN DOCENTE Ver ficha proceso
Subprocesos: PC 01.1: Programaciones Docentes PC 01.2: Metodología Docente El presente documento forma parte del Sistema de Calidad del Colegio La Inmaculada en la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquellas copias en soporte informático que se encuentren en cada momento en la ruta: C/ http://www.franciscanoscartagena.es/colegio/Calidad/Plan.htm
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2.2
Proceso Clave PC.02: EVALUACIÓN ACADÉMICA Ver Ficha de Procesos
MANUAL DE CALIDAD MAC Procesos para la educación
Secc: IV Cap: 2 Procesos Clave
Rev: 6
2.3
Proceso Clave PC.03: ORIENTACIÓN, SEGUIMIENTO DEL ALUMNO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Ver Ficha de Procesos
2.4
Proceso Clave PC.04: TUTORÍA CON ALUMNOS Ver Ficha de Procesos
2.5
Proceso Clave PC.05: GESTIÓN DE CONFLICTOS DISCIPLINARIOS Ver Ficha de Procesos
2.6
Proceso Clave PC.06: MARKETING E IMAGEN DEL CENTRO Ver Ficha de Procesos
2.7
Proceso Clave PC.07: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A PADRES Y FAMILIAS Ver Ficha de Procesos
2.8
Proceso Clave PC.08: PASTORAL Ver Ficha de Procesos
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MANUAL DE CALIDAD MAC Procesos para la educación
Secc: IV Cap: 3 Procesos Soporte
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APÍTULO 3
Procesos Soporte PS 01. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Formación de personal Selección de personal Convivencias y encuentros informales Motivación y reconocimientos Atención y acogida a nuevos Elabora: Equipo Directivo Aprueba: Director Titular PS 02. PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES Y PROCESOS BUROCRÁTICOS DE SECRETARIA Becas y ayudas de libros Petición de Títulos Libros de Escolaridad e Historiales Académicos Traslado de Matricula Matriculación Expedientes y documentos de alumnos Distribución de correo Registro de documentos istrativos Elabora: Secretario y Equipo Directivo El presente documento forma parte del Sistema de Calidad del Colegio La Inmaculada en la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquellas copias en soporte informático que se encuentren en cada momento en la ruta: C/ http://www.franciscanoscartagena.es/colegio/Calidad/Plan.htm
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Aprueba: Director Titular PS 03. ISIÓN DE ALUMNOS Información y documentación (IT 02)
MANUAL DE CALIDAD MAC Procesos para la educación
Secc: IV Cap: 3 Procesos Soporte
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Entrevistas con los padres Acogida y atención de nuevos alumnos Elabora: Titular o persona en quien delegue Aprueba: Titular PS 04. ISTRACIÓN, GESTIÓN DE RECURSOS Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Reposición y renovación de material Reparaciones e instalaciones Obras y mejoras Gestión de compras Limpieza Elabora: Aprueba: Director Titular PS 05. GESTIÓN ISTRATIVA Gestión de cobros recibidos Justificación de cuentas Contabilidad Gestión para ingresos extraordinarios Pagos a proveedores Elabora: Aprueba: Director Titular
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PS 06. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS Evaluación de riesgos Plan de evacuación Seguridad e higiene
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Secc: IV Cap: 3 Procesos Soporte
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Protección de datos Elabora: y Equipo Calidad Aprueba: Director Titular PS 07. SUBVENCIONES Y ACTUALIZACIÓN NORMATIVA Lectura diaria de boletines oficiales (Estado y autonómico) Tramitación de solicitudes y seguimiento de expedientes Elabora: Grupo Calidad Aprueba: Director Titular PS 08. ACTIVIDADES Y SERVICIOS Planificación actividades extraescolares Selección de monitores Organización y seguimiento de las actividades Seguro escolar Elabora: Equipo Directivo Aprueba: Director Titular PS 09. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ENTORNO Universidad El presente documento forma parte del Sistema de Calidad del Colegio La Inmaculada en la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada para aquellas copias en soporte informático que se encuentren en cada momento en la ruta: C/ http://www.franciscanoscartagena.es/colegio/Calidad/Plan.htm
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Ayuntamiento Diócesis istración educativa Otros (asuntos sociales...) Elabora: Grupo Calidad Aprueba: Director Titular
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