Prosedur Audit Internal Puskesmas 4d133g
This document was ed by and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this report form. Report 3b7i
Overview 3e4r5l
& View Prosedur Audit Internal Puskesmas as PDF for free.
More details w3441
- Words: 890
- Pages: 8
PUSKESMAS
PROSEDUR MUTU AUDIT INTERNAL No. Dok.: POS-WMM-03
No. Rev.: 0
Tgl. Berlaku: 1/4/2012
Jabatan
Dibuat Oleh
Kelompok III
Diperiksa Oleh
WMM
Disetujui dan Disahkan Oleh
Hal: 1 / 8
Tanda Tangan
Kepala Puskesmas
Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of PUSKESMAS
PUSKESMAS
PROSEDUR MUTU AUDIT INTERNAL No. Dok.: POS-WMM-03
1.0
No. Rev.: 0
Tgl. Berlaku: 1/4/2012
Hal: 2 / 8
TUJUAN Tujuan prosedur ini adalah untuk menetapkan sistem audit yang sistematis guna memastikan terselenggaranya Sistem Manajemen Mutu.
2.0
RUANG LINGKUP Prosedur ini mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan audit internal dan tindak-lanjut yang ditentukan.
3.0
REFERENSI Standar ISO 9001:2008 pasal 8.2.2
4.0
DEFINISI Proses yang sistematik, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit dipenuhi
5.0
PROSEDUR 5.1
Tanggung jawab Wakil Manajemen Mutu bertanggung-jawab terhadap pengelolaan audit, sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga dilakukannya verifikasi Koreksi dan tindakan koreksi yang diperlukan.
5.2
Perencanaan Audit Internal 5.2.1 Semua unsur standar dalam Sistem Manajemen Mutu diaudit oleh Auditor yang ditunjuk. Program Audit Berkala yang berisi no. audit, unsur standar, auditee, waktu audit, serta auditor harus dibuat oleh Wakil Manajemen Mutu. 5.2.2 WMM membuat jadwal audit yang memuat tanggal, waktu, Unit/bagian yang diaudit, unsur standar yang terkait, dan nama auditor. 5.2.3
Frekuensi audit ditentukan oleh Wakil Manajemen Mutu yaitu setiap 6 ( Enam ) bulan .
Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of PUSKESMAS
PUSKESMAS
PROSEDUR MUTU AUDIT INTERNAL No. Dok.: POS-WMM-03
No. Rev.: 0
Tgl. Berlaku: 1/4/2012
Hal: 3 / 8
5.2.4 Audit dapat dilakukan di luar jadwal sesuai dengan kebutuhan atau bila ditemukan masalah. Hal ini harus diberitahukan kepada Unit/bagian yang akan diaudit. 5.3
Persyaratan Auditor 5.3.1 Auditor yang ditunjuk harus yang pelatihan audit yang memenuhi syarat. 5.3.2 Catatan pelatihan Manajemen Mutu.
auditor
harus
pernah memperoleh
dipelihara
oleh
Wakil
5.3.3 Sedapat mungkin auditor ditunjuk dari mereka yang mempunyai senioritas/pengalaman yang cukup untuk menjaga kewibawaan audit. 5.4
Persiapan dan Pelaksanaan Audit 5.4.1 Wakil Manajemen Mutu menetapkan tanggal yang disetujui bersama Auditee (yang akan diaudit). 5.4.2 Auditor harus menemui Kepala Bagian yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari atau sesuai standar waktu yang ditentukan oleh Wakil Manajemen Mutu, sebelum waktu audit yang telah ditentukan. 5.4.3 Auditor menyiapkan check list audit yang diperlukan sesuai dengan bagian dan unsur-unsur yang akan diaudit sebagai pedoman pelaksanaan audit. 5.4.4 Hasil audit dilaporkan pada lembar Laporan Audit dan foto copy lembar tersebut diserahkan kepada Kepala Unit/Bagian yang diaudit, sedangkan lembar aslinya diserahkan kepada Wakil Manajemen Mutu sebagai arsip. 5.4.5 Apabila hasil audit ditemukan ketidak-sesuaian, maka Kepala Unit/Bagian yang bersangkutan harus menetapkan Koreksi dan tindakan koreksi serta batas waktu pelaksanaannya yang disetujui auditor. Baik auditee maupun auditor harus menandatangani hasil pengamatan audit pada Laporan Audit . 5.4.6 Wakil Manajemen Mutu harus melengkapi Log Status Audit dengan hasil-hasil audit untuk kemudian dipergunakan guna
Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of PUSKESMAS
PUSKESMAS
PROSEDUR MUTU AUDIT INTERNAL No. Dok.: POS-WMM-03
No. Rev.: 0
Tgl. Berlaku: 1/4/2012
Hal: 4 / 8
memantau perkembangan tindak-lanjutnya sampai persoalan audit dapat dinyatakan selesai oleh Manajemen. 5.4.7
5.5
Setelah batas waktu pelaksanaan koreksi yang ditetapkan lewat, maka Wakil Manajemen Mutu menugaskan auditor yang sama atau yang lain untuk melakukan verifikasi pada pelaksanaan tindakan koreksi.
Audit Tindak Lanjut 5.5.1 Bila tindakan koreksi ternyata belum dilakukan atau tidak efektif, maka audit tindak-lanjut harus dilakukan untuk memeriksa pelaksanaan tindakan koreksi yang diperlukan. 5.5.2 Pelaksanaan audit harus sesuai dengan butir 5.4 dokumen ini, tetapi audit harus dibatasi pada ketidak-sesuaian yang dijumpai sebelumnya. 5.5.3 Manajemen yang bersangkutan harus meninjau hasil audit tindak-lanjut. Bila memuaskan, persoalan audit dapat dinyatakan ditutup.
5.6
Tinjauan Sistem Audit Keefektifan sistem audit internal harus ditinjau paling sedikit sekali setahun. Wakil Manajemen Mutu harus bertanggung-jawab bagi tinjauan tersebut dan juga untuk mengadakan penyempurnaan pelaksanaan audit yang dapat dilakukan.
6.0
DOKUMENTASI -
Daftar Periksa (Check List) Audit Internal Program audit berkala Laporan audit Log Status Audit
CHECK LIST(DAFTAR PERIKSA) AUDIT INTERNAL Auditor:
Tanggal Audit:
Referensi: Iso 9001:2008
Auditee: Pertanyaan
Hasil Audit
Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of PUSKESMAS
Ket.
PUSKESMAS
PROSEDUR MUTU AUDIT INTERNAL No. Dok.: POS-WMM-03
No. Rev.: 0
Tgl. Berlaku: 1/4/2012
JADWAL
Hal: 5 / 8
Tahun :
AUDIT INTERNAL
No
Referensi
Unit Kerja
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of PUSKESMAS
N
D
PUSKESMAS
PROSEDUR MUTU AUDIT INTERNAL No. Dok.: POS-WMM-03
No. Rev.: 0
LAPORAN AUDIT INTERNAL BAGIAN/AUDITEE :
Tgl. Berlaku: 1/4/2012
Nomor :
Hal: 6 / 8
Tanggal :
Auditor :
Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of PUSKESMAS
PUSKESMAS
PROSEDUR MUTU AUDIT INTERNAL No. Dok.: POS-WMM-03
No. Rev.: 0
Tgl. Berlaku: 1/4/2012
Hal: 7 / 8
URAIAN KETIDAKSESUAIAN(KTS) :
KOREKSI :
TINDAKAN KOREKSI :
PenaggungJawab/Auditee:
Tanggal :
TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN KOREKSI:
KESIMPULAN :
Wakil Manajemen :
Tanggal :
LOG STATUS AUDIT No Audit
Auditee Unit
Unsur Std / dokumen
Auditor
Tgl. Audi t
Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi
Batas waktu
Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of PUSKESMAS
Status
Paraf/ tgl.
PUSKESMAS
PROSEDUR MUTU AUDIT INTERNAL No. Dok.: POS-WMM-03
No. Rev.: 0
Tgl. Berlaku: 1/4/2012
Hal: 8 / 8
Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of PUSKESMAS
PROSEDUR MUTU AUDIT INTERNAL No. Dok.: POS-WMM-03
No. Rev.: 0
Tgl. Berlaku: 1/4/2012
Jabatan
Dibuat Oleh
Kelompok III
Diperiksa Oleh
WMM
Disetujui dan Disahkan Oleh
Hal: 1 / 8
Tanda Tangan
Kepala Puskesmas
Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of PUSKESMAS
PUSKESMAS
PROSEDUR MUTU AUDIT INTERNAL No. Dok.: POS-WMM-03
1.0
No. Rev.: 0
Tgl. Berlaku: 1/4/2012
Hal: 2 / 8
TUJUAN Tujuan prosedur ini adalah untuk menetapkan sistem audit yang sistematis guna memastikan terselenggaranya Sistem Manajemen Mutu.
2.0
RUANG LINGKUP Prosedur ini mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan audit internal dan tindak-lanjut yang ditentukan.
3.0
REFERENSI Standar ISO 9001:2008 pasal 8.2.2
4.0
DEFINISI Proses yang sistematik, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit dipenuhi
5.0
PROSEDUR 5.1
Tanggung jawab Wakil Manajemen Mutu bertanggung-jawab terhadap pengelolaan audit, sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga dilakukannya verifikasi Koreksi dan tindakan koreksi yang diperlukan.
5.2
Perencanaan Audit Internal 5.2.1 Semua unsur standar dalam Sistem Manajemen Mutu diaudit oleh Auditor yang ditunjuk. Program Audit Berkala yang berisi no. audit, unsur standar, auditee, waktu audit, serta auditor harus dibuat oleh Wakil Manajemen Mutu. 5.2.2 WMM membuat jadwal audit yang memuat tanggal, waktu, Unit/bagian yang diaudit, unsur standar yang terkait, dan nama auditor. 5.2.3
Frekuensi audit ditentukan oleh Wakil Manajemen Mutu yaitu setiap 6 ( Enam ) bulan .
Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of PUSKESMAS
PUSKESMAS
PROSEDUR MUTU AUDIT INTERNAL No. Dok.: POS-WMM-03
No. Rev.: 0
Tgl. Berlaku: 1/4/2012
Hal: 3 / 8
5.2.4 Audit dapat dilakukan di luar jadwal sesuai dengan kebutuhan atau bila ditemukan masalah. Hal ini harus diberitahukan kepada Unit/bagian yang akan diaudit. 5.3
Persyaratan Auditor 5.3.1 Auditor yang ditunjuk harus yang pelatihan audit yang memenuhi syarat. 5.3.2 Catatan pelatihan Manajemen Mutu.
auditor
harus
pernah memperoleh
dipelihara
oleh
Wakil
5.3.3 Sedapat mungkin auditor ditunjuk dari mereka yang mempunyai senioritas/pengalaman yang cukup untuk menjaga kewibawaan audit. 5.4
Persiapan dan Pelaksanaan Audit 5.4.1 Wakil Manajemen Mutu menetapkan tanggal yang disetujui bersama Auditee (yang akan diaudit). 5.4.2 Auditor harus menemui Kepala Bagian yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari atau sesuai standar waktu yang ditentukan oleh Wakil Manajemen Mutu, sebelum waktu audit yang telah ditentukan. 5.4.3 Auditor menyiapkan check list audit yang diperlukan sesuai dengan bagian dan unsur-unsur yang akan diaudit sebagai pedoman pelaksanaan audit. 5.4.4 Hasil audit dilaporkan pada lembar Laporan Audit dan foto copy lembar tersebut diserahkan kepada Kepala Unit/Bagian yang diaudit, sedangkan lembar aslinya diserahkan kepada Wakil Manajemen Mutu sebagai arsip. 5.4.5 Apabila hasil audit ditemukan ketidak-sesuaian, maka Kepala Unit/Bagian yang bersangkutan harus menetapkan Koreksi dan tindakan koreksi serta batas waktu pelaksanaannya yang disetujui auditor. Baik auditee maupun auditor harus menandatangani hasil pengamatan audit pada Laporan Audit . 5.4.6 Wakil Manajemen Mutu harus melengkapi Log Status Audit dengan hasil-hasil audit untuk kemudian dipergunakan guna
Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of PUSKESMAS
PUSKESMAS
PROSEDUR MUTU AUDIT INTERNAL No. Dok.: POS-WMM-03
No. Rev.: 0
Tgl. Berlaku: 1/4/2012
Hal: 4 / 8
memantau perkembangan tindak-lanjutnya sampai persoalan audit dapat dinyatakan selesai oleh Manajemen. 5.4.7
5.5
Setelah batas waktu pelaksanaan koreksi yang ditetapkan lewat, maka Wakil Manajemen Mutu menugaskan auditor yang sama atau yang lain untuk melakukan verifikasi pada pelaksanaan tindakan koreksi.
Audit Tindak Lanjut 5.5.1 Bila tindakan koreksi ternyata belum dilakukan atau tidak efektif, maka audit tindak-lanjut harus dilakukan untuk memeriksa pelaksanaan tindakan koreksi yang diperlukan. 5.5.2 Pelaksanaan audit harus sesuai dengan butir 5.4 dokumen ini, tetapi audit harus dibatasi pada ketidak-sesuaian yang dijumpai sebelumnya. 5.5.3 Manajemen yang bersangkutan harus meninjau hasil audit tindak-lanjut. Bila memuaskan, persoalan audit dapat dinyatakan ditutup.
5.6
Tinjauan Sistem Audit Keefektifan sistem audit internal harus ditinjau paling sedikit sekali setahun. Wakil Manajemen Mutu harus bertanggung-jawab bagi tinjauan tersebut dan juga untuk mengadakan penyempurnaan pelaksanaan audit yang dapat dilakukan.
6.0
DOKUMENTASI -
Daftar Periksa (Check List) Audit Internal Program audit berkala Laporan audit Log Status Audit
CHECK LIST(DAFTAR PERIKSA) AUDIT INTERNAL Auditor:
Tanggal Audit:
Referensi: Iso 9001:2008
Auditee: Pertanyaan
Hasil Audit
Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of PUSKESMAS
Ket.
PUSKESMAS
PROSEDUR MUTU AUDIT INTERNAL No. Dok.: POS-WMM-03
No. Rev.: 0
Tgl. Berlaku: 1/4/2012
JADWAL
Hal: 5 / 8
Tahun :
AUDIT INTERNAL
No
Referensi
Unit Kerja
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of PUSKESMAS
N
D
PUSKESMAS
PROSEDUR MUTU AUDIT INTERNAL No. Dok.: POS-WMM-03
No. Rev.: 0
LAPORAN AUDIT INTERNAL BAGIAN/AUDITEE :
Tgl. Berlaku: 1/4/2012
Nomor :
Hal: 6 / 8
Tanggal :
Auditor :
Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of PUSKESMAS
PUSKESMAS
PROSEDUR MUTU AUDIT INTERNAL No. Dok.: POS-WMM-03
No. Rev.: 0
Tgl. Berlaku: 1/4/2012
Hal: 7 / 8
URAIAN KETIDAKSESUAIAN(KTS) :
KOREKSI :
TINDAKAN KOREKSI :
PenaggungJawab/Auditee:
Tanggal :
TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN KOREKSI:
KESIMPULAN :
Wakil Manajemen :
Tanggal :
LOG STATUS AUDIT No Audit
Auditee Unit
Unsur Std / dokumen
Auditor
Tgl. Audi t
Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi
Batas waktu
Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of PUSKESMAS
Status
Paraf/ tgl.
PUSKESMAS
PROSEDUR MUTU AUDIT INTERNAL No. Dok.: POS-WMM-03
No. Rev.: 0
Tgl. Berlaku: 1/4/2012
Hal: 8 / 8
Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of PUSKESMAS
Related Documents 3m3m1z
Prosedur Audit Internal Puskesmas 4d133g
September 2020 0
Prosedur Internal Audit Hac 4ex1c
February 2021 0
Prosedur Audit Internal 4s4o5v
December 2020 0
Instrumen Audit Internal Puskesmas 2k2n51
October 2019 356
Audit Internal Puskesmas 4c1a5v
December 2020 0
Rencana Audit Internal Puskesmas 1i4j2s
January 2021 0More Documents from "Septi Yunus" nv18
Kebijakan Mutu Puskesmas 4y1l4y
April 2020 21
Prosedur Audit Internal Puskesmas 4d133g
September 2020 0
Teknik Instrumen Bedah Mata 3v205e
December 2020 0
Analisi Dbd 75862
October 2020 0
Soal ns All New Tes ns 2018 5l4q5b
August 2020 0