Tugas Bab Iii 142m2s

MAPPING BAB III SK NO 1 2 3 4 5

SK SK penanggung jawab manajemen mutu SK kepala puskesmas tentang kebijakan mutu SK Kepala puskesmas tentang penetapan indikator mutu dan kinerja puskesmas, data hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik SK kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang indikator mutu dan kinerja Puskesmas SK kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang SPM

SPO NO 1 2 3 4 5 6

SPO SPO SPO SPO SPO SPO SPO

Pertemuan tinjauan manajemen, hasil pertemuan dan rekomendasi audit internal, pembentukan tim audit internal, pelatihan tim audit internal, program kerja audit internal rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal untuk mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja puskesmas tindakan korektif tindakan preventif

MAPPING BAB III DOKUMEN, PEDOMAN, LAPORAN, RENCANA, URAIAN TUGAS DAN BUKTI PELAKSANAAN NO

DOKUMEN, PEDOMAN, LAPORAN, RENCANA, URAIAN TUGAS DAN BUKTI PELAKSANAAN

1 2

Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab wakil manajemen mutu Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas

3

Bukti yang menunjukkan adanya komitmen bersama seluruh jajaran puskesmas untuk meningkatkan mutu dan kinerja

4 5 6 7 8

Rencana tahunan program perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas (yang dapat terintegrasi antara ukm&ukp) Bukti -bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, notulen pertemuan tinjauan manajemen Rencana Tindak lanjut terhadap temuan tinjauann manajemen, bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut Uraian tugas karyawan termasuk kewajiban dalam meeningkatkan mutu dan kinerja Identifikasi pihak-pihak terkait dan perang masing-masing Notulen rapat atau catatan yang menunjukkan adanya penjaringan aspirasi atau inovasi dari pihak terkait. Rencana program perbaikan mutu, dan bukti pelaksanaan Laporan kinerja, analisis data kinerja Laporan hasil audit internal Laporan tindak lanjut temuan audit internal Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum pemberdayaan masyarakat Analisis dan tindak lanjut terhadap asupan Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai Rencana kaji banding (kerangka acuan kaji banding) Instrumen kaji banding Dokumen pelaksanaan kaji banding Analisis kaji banding Rencana tindak lanjut kaji banding Hasil evaluasi dan tindakan lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan kaji banding

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

KRITERIA

KETERANGAN

3.1.1 ep 1 3.1.1 ep 4 3.1.6 ep 1 3.1.6 ep 1 3.1.6 ep 1

KRITERIA 3.1.2 3.1.4 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.6

ep ep ep ep ep ep

3 2 5 1 3 4

KETERANGAN

KSANAAN KRITERIA 3.1.1 ep 2 3.1.1 ep 3 3.1.1 ep 5 3.1.2 ep 3.1.2.ep 3.1.2 ep 3.1.3 ep 3.1.3 ep

1 2 4 1 2

3.1.3 ep 3 3.1.4 3.1.4 3.1.4 3.1.5 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.7 3.1.7 3.1.7 3.1.7 3.1.7

ep ep ep ep ep ep ep ep ep ep ep ep

1 3 4 2 3 5 1 2 3 4 5 7

keterangan